A KE00180/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE00180/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00180/2013/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zempléni VK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös u.15. Levelezési cím: 3950 Sárospatak, Esze T.u.24. Telefon: erdeijani@t-online.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Hegyi Tibor Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc hegyitibor@flx.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Végardó Fürdő Sárospatak Városi Uszoda Sátoraljaújhely Önkormányzat Önkormányzat Sárospatak Város Önkormányzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Gazdasági társaság PATAQUA Kft. Magyar Állam Klebersberg Intézményfenntartó Központ Sátoraljaújheyi Tankerület Átlagos heti használat 7 óra 9 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft Ft Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft 0 Ft 0 Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 503 Ft 450 Ft 950 Ft 950 Ft Ft 0 Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 12 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 3 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 12 Fő Gyermek 'B' Nő Amatőr 3 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 16 Fő Gyermek 'A' Nő Amatőr 2 Fő Országos Serdülő Férfi Amatőr 15 Fő Országos Ifjúsági Férfi Amatőr 24 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00180/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14 A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Zempléni Vízilabda Klub 2013/2014. évre vonatkozó sportfejlesztési programja A költségvetés összeállítása során figyelembe vettük a Magyar Vízilabda Szövetség előírásait mind a támogatás nagyságának kiszámításakor, mind pedig az új szakmai prioritások tekinttében. Az MVLSZ által jóváhagyott új stratégia szinte minden egyes pontban megtalálható az előző két évben készített sportfejlesztési programunkban, ami pozitív visszacsatolást jelent a szakmai programot készítő stábunknak, valamint jelen program összeállítása során komoly segítség a szövetség új szakmai irányvonalának minél hatékonyabb érvényesülése tekintetében. A felhasználható támogatás kiszámítása során figyelembe vettük, hogy a szövetség a D kategóriába sorolt egyesületünket. Azonban jelen pályázatunkhoz csatoljuk a szakmai program elfogadását, valamint az egyesület szakmai alelnöke (vezető edzője) rendelkezik vízilabda szakedzői végzettséggel, ezért a versenyengedéllyel rendelkező egy főre jutó támogatás esetünkben Ft április 30-i állapot szerint 87 versenyengedéllyel rendelkező leigazolt játékossal számolva a támogatás maximális összege Ft. A költségvetés tervezésének szempontjából UP jogcímen, 90%-os támogatási intenzitás mellett ez az összeg Ft bruttó (önerővel növelt) ráfordítást eredményez. A költségvetésünk nagymértékű forrásoldali limitálása miatt számos, az előző két fejlesztési programunkban tervezésre kerülő projektelemet törölnünk kellett. A legfontosabb talán ezek közül a személyi állományt érintő csökkentés, így a szárazföldi edzőnk bérét megpróbáljuk nem TAO forrásból előteremteni. A szakmailag bevált edzőmérkőzések tervezését idén teljesen elhagytuk. Az edzőtáborok időtartamát és az azon résztvevő sportolók létszámát csökkentettük, kivéve a nyári napközis edzőtábort, ahol napi három edzéssel készülve egy nyár alatt többet fejlődhet a minden foglalkozáson részt vevő játékos, mint iskolaidőben egy fél év alatt. Az egyéni felszerelések tekintetében csak a legszükségesebb és mindennapos használatnak kitett sportfelszereléseket terveztük: köpenyt, úszónadrágot és pólót. Az előző két program sikeres végrehajtásának köszönhetően már beszereztük a melegítőt, utazótáskát, dzsekit és olyan tartós ruhadarabokat, amelyeket akár több évig is hordhat egy gyerek. Ugyanez a helyzet a nagy értékű sporteszközökkel (kapu, labdafogó hálók, kötelek, csévézők, kondigépek, időmérő, sapkagarnitúrák, stb.), ezért idén csak a legszükségesebb sporteszközöket (labda, kapuháló) terveztük. Ebben az évben tárgyi eszköz beruházást nem tervezünk. A sportfejlesztési program részletes megvalósítási terve A 2013/ 2014-es pályázati projekt július 1. napjától június 30. napjáig tart. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (támogatási intenzitás 90%) (A projekt részletes költségvetését lsd a csatolt mellékletben.) Az utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei jogcím költségvetésének kidolgozása során 87 fő igazolt versenyzőt vettünk figyelembe. Minden korosztályunk indul a CSOVISZ, vagy az ÉKT-VB által kiírt hivatalos bajnokságban. Sporteszköz, sortfelszerelés: 2 pár kapuháló ( Ft) 70 db vizilabda Ft/db ( Ft) Egyéni sportfelszerelés: 1 db fürdőköpeny ( Ft/db), 2 db páncélnadrág ( Ft/db), 2 db póló ( Ft/db), 1 db táska ( Ft/db), 87 fő leigazolt játékos számára össz Ft. Személyszállítás: utazás 2 db saját tulajdonú VW Transporter típusú 8+1 személyes kisbusszal, illetve táborozás esetén bérelt nagy busszal A bajnokságokhoz és edzésekhez kapcsolódó személyszállítás a.)a CSOVISZ bajnokság Gyerek I., Gyerek II.: 4-4 idegenbeli forduló, km, utazás 9,6 l-es átlagfogyasztással két kisbuszt figyelembevételével Ft korosztályonként. (2000/100*9,6*436*2) b.)az ÉKT-VB bajnokság: Gyerek I, Gyerek II., Serdülő, Ifi-junior: 4 idegenbeli forduló, 1200 km, korosztályonként Ft (1200/100*9,6*436*2). c.)az edzések: utazás kisbusszal Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Sátoraljaújhelyi edzés utiköltsége Ft (43 hét * heti 3 alkalom * 30 km = 3870 km, 3870/100*9,6*436*2), sárospataki edzés utiköltsége (43 hét * heti 2 alkalom * 60 km = 5160 km, 5160/100*9,6*436*2) Ft. Táborok lebonyolításához kapcsolódó személyszállítás: A szentesi edzőtábor (Nemzetközi TURBO Kupa, Szentes, augusztus 1-4.) Gyerek II., Gyerek I. és Ifi-junior: 3*15 fő + korosztályonként 1-1 kísérő, utazás nagy busszal, bruttó 350.-Ft/km. Utiköltség (2*340 km*350.-ft) Ft. Balatonfűzfői edzőtábor utazás nagy busszal, utiköltség (2*380 km*350.-ft) Ft. A napközis edzőtábor: Utazás a két kisbusszal. 4 hét (4 x 5 nap), Gyerek I-II-III.: Sárospatak (20 nap * 60 km = 1200 km, 1200/100*9,6*436*2) Ft. Serdülő és Ifi-junior: Sátoraljaújhely (20 nap * 30 km = 600 km, 600/100*9,6*436*2) Ft. Nevezési költségek: CSOVISZ, ÉKT-VB: korosztályonként és bajnokságonként Ft, össz Ft. Rendezés, felkészítés, képzés költségei: játékvezető, jegyzőkönyvvezető, időmérő, ellenőr, mozgóőrség költségei az MVLSZ ajánlásai szerint: bajnokságok hazai fordulói CSOVISZ Ft, ÉKT-VB Ft, Pataqua Kupa Ft Verseny- és játékengedélyek: A leigazolt 87 fő versenyengedélyének költsége Ft. Sportlétesítmény bérleti díj: Sárospataki Végardó Fürdő sportmedencéje (K, CS: ), bruttó Ft/óra/sáv bérleti díj, Gyerek I-II.: 6 sáv Ft/óra, 43 hét. ( Ft) Gyerek II-III.: 3 sáv, Ft/óra. ( Ft). Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda Serdülő

5 Oldalszám: 5 Ifi-junior: (H, Sz, P: ) Ft/év. Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): nyári napközis edzőtábor minden korosztály számára napi háromszori étkezéssel (2000.-Ft/fő/nap, 20 nap / 52 fő, össz Ft) Nemzetközi TURBO kupa: Gyerek I. és II. illetve a ifi-junior korosztály, szállás-étkezés Ft/fő/nap, 4 nap. (össz Ft) A szezonvégi nyári edzőtábort Balatonfűzfőre terveztük. Minden korosztály, szállás és étkezés: Ft/fő/nap 7 nap. (össz Ft) A CSOVISZ bajnokság: étkezés Ft/fő/nap, szállás Ft/fő/nap. (gyermek I.-II.). 4 idegenbeli fordulóban 15 játékos és 2 edző szállása és étkezése korosztályonként Ft, Ft. Az ÉKT-VB bajnokságban egy meleg étkezést terveztünk ( Ft/fő/nap). 4 idegenbeli fordulóból 1 alkalomra terveztük szállásköltséget. Korosztályonként Ft, össz Ft. A CSOVISZ és az ÉKT-VB hazai fordulóira és a Pataqua Kupára egyszeri meleg étkezést tervezünk (2000.-Ft/fő/nap, össz hazai bajnoki fordulók Ft, Pataqua Kupa Ft). Sportszakemberek személyi ráfordításai: Az edzői béreknél figyelembe vettük azt, hogy öt korosztály versenyeztetését kell megoldani, mindkét főállású edzőnk minden hétvégén bajnoki fordulókon vesz részt. Szakedző, szakosztályvezető (br Ft/hó Ft járulék/hó), víziladbaedző (br Ft/hó Ft járulék/hó), úszóedző (br Ft/hó Ft járulék/hó, 12 havi részfoglalkoztatás), felsőfokú végzettségű adminisztrátor-koordinátor (adminisztratív tevékenység, gyerekek szállítása, kísérete, felügyelete, operatív feladatok) (br Ft/hó Ft járulék/hó). 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek Sátoraljaújhely A Sátoraljaújhelyi Városi Uszodát 2002-ben adták át. Modern kiszolgáló létesítménnyel rendelkezik, a 25 x 20 m-es medencét télen sátor fedi. A medence építése során még nem vették figyelembe a vízilabda sportág szükségleteit, ezért az egyik oldalon 180 cm a vízmélység, a másik oldalon viszont csupán 155 cm. A 25 x 20 m-es medenceméret az alsóbb korosztályokban versenyzésre alkalmas, a felsőbb korosztályokban azonban a vízmélység miatt hivatalos mérkőzést játszani nem lehet. Létesítmény feltételek Sárospatak A sárospataki Végardói Fürdő területén található 25 x 17 m-es medence vízmélysége a medence egyik végén 180 cm, a másik végén csupán 140 cm. A téli üzemidő alatt a használatot szintén sátorfedés biztosítja, amelynek cseréjét egyesületünk 2012/2013-as sportfejlesztési programjának keretében 70%-os TAO támogatással valósítottuk meg. A sátor cseréjével egyidejűleg a teljes, függesztett, belső térvilágítás beszerzése is megtört. Sátoraljaújhelyhez képest alapvető különbség jelentkezik a létesítmény kihasználtsága terén. Sárospatakon a helyi óvodák, általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, illetve a kistérségből nagy számban bejáró gyermekcsoportok mellett a közönség is nagyobb létszámban jelenik meg. Az uszoda kihasználtsága jelentősen nagyobb, a vízfelület azonban ehhez képest nem elegendő. Ezen felül a jelenlegi téli öltözőépület is csak a fürdőközönség kiszolgálására alkalmas. Nagy létszámú gyermekcsoportok egyidejű öltözőhasználata nehézkesen megoldható. Mivel mindkét medence a versenyeztetést illetően mérete és/vagy mélysége miatt jelenleg nem megfelelő, a versenyeztetést a sátoraljaújhelyi uszodában egy speciális műszaki megoldással, ideiglenes vízszintemeléssel oldjuk meg. A medencéből távozó víz elvezetésére szolgáló összefolyó szintjének ideiglenes megemelésével a medence egyik végén 155 cm-es, a másik végén 180 cm-es vízmélység további 20 cm-el növelhető. A vízmélység tehát a medence egyik oldalán 175 cm-re, a másik oldalon 200 cm-re emelhető. Így nyílik lehetőség arra, hogy a serdülő és ifjúsági, esetleg junior korosztály alkalmankénti bajnoki mérkőzéseit is a térségben játszhassuk le. A vízszintemelés költségét a bérbeadó Klébelsberg Kunó Intézményfenntartó Sátoraljaújhelyi Tankerülete a 2013/2014. évi bérleti díjba betervezte, ez külön költséget az egyesületnek nem jelent. Ez azonban, habár eseti jelleggel jelentkező, de igen költséges és csak ideiglenes megoldás. A végső megoldást a középtávú stratégiában rögzítettük, ennek tervei előkészítés alatt állnak annak a tükrében, hogy fenntartóváltás következett be a Sátoraljaújhelyi Uszodában (jelenleg tanuszodaként biztosítják a működéshez szükséges forrást), illetve a Sárospataki Végardó Fürdőt üzemeletető Pataqua Kft tulajdonviszonyai is változhatnak. Ezen indokok alapján mindkét medence kapcsán tervezett fejlesztések végleges vízszintemelés a mérkőzések megrendezéséhez elengedhetetlen vízmélység biztosítása céljából ebben a sportfejlesztési időszakban bizonytalanok, ezért azokat a következő időszakban szeretnénk megvalósítani. A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása A Sátoraljaújhelyi, a Sárospataki és a Cigándi Kistérség a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik. Lakosságát nagymértékű munkanélküliség sújtja. A munkahelyek hiánya, a termelő egységek alacsony száma miatt törvényszerű az elvándorlás, a lakosság számának csökkenése, a kistelepülések elszegényedése, elöregedése, országszerte tapasztalható tendencia a születések számának csökkenése. Az önkormányzatok nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a térség lakosságmegtartó erejét növeljék. Ennek egyik eszköze az egészséges környezet megóvása, az oktatás színvonalának emelése, a települések közösségi, kulturális és sportéletének fejlesztése. Az utánpótlás korú gyermekek száma indokolja azt, hogy egyesületünk több településen, de egy szerves egységben tevékenykedik, hiszen önállóan egyik város sem tudna kiállítani 1-1 korosztályos vízilabda csapatot. Az utánpótlás bázis megteremtését szolgálják az általános iskolákkal kötött megállapodásaink, amelyek lehetővé teszi azt, hogy valamennyi 1-6. osztályos gyermek megismerkedhessen a vízilabda sport alapjaival. Ennek megfelelően szervezzük az előkészítő és a gyermek korcsoportok képzését, amely a 12. életévtől közös munkába integrálódik. Az alapképzést, a technikai és erőnléti edzéseket mindenki saját településén végzi, heti két de minimum egy alkalommal a taktikai edzések időtartamára a gyermekeket összevont edzéseken képezzük. Alapvető célunk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk a heti ötszöri edzés igénybevételét, ami lehetőséget ad a tudásanyag magas szintű elsajátítására. A piramis jellegű képzési modell figyelembevételével a serdülő, az ifi és a junior korosztály képzése már összevont edzéseket feltételez, így meg kell oldanunk, hogy a térségből az összes játékos megjelenhessen az tréningeken. A 2011/2012. évi Tao. támogatási rendszer lehetőséget nyújtott az egyesület versenyeztetési feladatainak megvalósítására. Gyermek II. és ifi csapatunkkal részt vettünk a CSOVISZ által szervezett vidékbajnokságban. Az Észak-keleti Területi Versenybíró Bizottság létrehozásával a szövetség (az MVLSZ VB) megteremtette az Észak-Keleti Régió csapatainak hivatalos versenyeztetési lehetőségét, így a Gyerek I., Gyerek II., Gyerek III. és a Serdülő korosztály az Észak-Keleti Liga Kupában szerepelhet. A bajnokságban való részvétel különösen a CSOVISZ esetében tetemes utiköltséget, illetve szállás és étkezési költséget követel, ennek biztosítására szintén a Tao. forrásból nyílt lehetőség. A sporteszközök tekintetében is jelentős változások történtek. A fenti gazdasági okok miatt a gyerekek személyes felszerelésének beszerzése a szülők számára igen nagy terhet jelent. Idén második alkalommal nyílik lehetőségünk arra, hogy a gyerekeknek minimális szülői hozzájárulás mellett személyes felszerelést biztosítsunk. Ezen túlmenően természetesen beszereztük a hosszú távú

6 Oldalszám: 6 munkavégzéshez szükséges alapvető vízilabdás felszereléseket (kapu, eredményjelző, labdafogó háló, stb), valamint az egyesületben dolgozó sportszakemberek bérezése is megoldottá vált. Lehetőség nyílt az uszodák piaci alapú bérleti díjának kifizetésére, diagnosztikai eszközök vásárlására. Az egyik legnagyobb előrelépés a felkészítésben nélkülözhetetlen edzőmérkőzések megvalósítása. Azoknak a kluboknak, amelyek közelében - akár városon belül is - található más egyesület, az edzőmérkőzések megszervezése és lebonyolítása nem okoz nagyobb anyagi megterhelést. Esetünkben azonban, a legközelebbi vízilabda egyesület Miskolcon (80 km-re), vagy Nyíregyházán (80 km-re) található. Az ezdőmérkőzések lebonyolítása komoly utiköltség előteremtését teszi szükségessé, ami eddig szinte lehetetlen volt. A 2011/2012-es szezonban a leigazolt játékosaink száma 36-ról 50-re, a 2012/2013-as szezon végére 87-re emelkedett. Célunk az, hogy elsősorban az utánpótlásbázist jelentő Gyerek III. és Gyerek II. korosztályt további fő, versenyzésre alkalmas (tehát a szabályokat és az alapvető játéktechnikai és taktikai elemeket ismerő) sportolóval bővítsük ki. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Építési beruházást/felújítást jelen projekt keretében nem tervezünk. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama A projektet a es versenyévadban, és között kívánjuk megvalósítani. A projekt-tevékenységek ütemterve (részletesebben lsd. a csatolt melléklet szerint) A Tao. támogatásból érkező bevételeink nagy valószínűséggel két hullámban érkeznek majd az egyesület számlájára. Az első hullám a program beindulásához szükséges költségek fedezetét biztosítja, amely reményeink szerint már III. negyedévében rendelkezésünkre áll majd. A fennmaradó összeget várhatóan csak a decemberi Tao feltöltés során tudjuk majd összegyűjteni. Mindezek alapján a beszerzéseket két részre bontottuk. A legszükségesebbeket már az idény elején szeretnénk megoldani, hogy azok már nyarán rendelkezésünkre álljanak, de a kevésbé sürgős tételek beszerzésére valószínűleg csak 2014-ben lesz lehetőségünk. Elképzeléseink megvalósításának időpontját a források beérkezéséhez igazítjuk majd. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei A sporteszköz, sportfelszerelés: Vízilabdák, egyéni sportfelszerelés, sporteszközök beszerzése: I. negyedév. Személyszállítás: szentesi TURBO Kupa, napközis tábor, IV., I. és II. negyedév - bajnoki meccsek edzésekre való személyszállítás Nevezési költségek: CSOVISZ, ÉKT-VB bajnokság: október hó Rendezés, felkészítés, képzés költségei: I. - CSOVISZ hazai forduló IV. és I. negyedév - ÉKT-VB hazai rendezésű fordulók hó - Pataqua Kupa Verseny- és játékengedélyek: NSSZ kártyájuk megújítása szeptember, Sportlétesítmény bérleti díj: Az uszodákkal történt megállapodás alapján a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda bérleti díját féléves, a sárospataki Végardó Fürdő bérleti díját negyedéves fizetési ütemezéssel állítottuk be, mindkét helyszínen a projekt teljes időszaka alatt bonyolítjuk az edzéseket. Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): szentesi TURBO Kupa, napközis tábor, -a bajnoki meccsek IV., I.-II. negyedévére. -Pataqua Kupa hó. Sportszakemberek személyi ráfordításai: -vízilabda szakedző, vízilabdaedző, úszóedző, adminisztrátor-koordinátor foglalkoztatása egész projektidőszakra szól, -kisegítő táborvezetők alkalmazása: nyári edzőtáborok idejére től ig, A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Magyar Vízilabda Szövetség az előző két évhez hasonlóan kialakította a 2013/2014-es időszakra vonatkozó szakszövetségi stratégiához illeszkedő prioritások rendszerét. Az idei szakmai programunkat ehhez illeszkedve készítettük el. Létesítmény

7 Oldalszám: 7 A 2012/2013. évi sportfejlesztési programunk eredményeképpen sikerült megoldanunk a sárospataki Végardó Fürdő téli üzemét biztosító légbefúvásos sátor cseréjét. Az önkormányzati tulajdonban lévő Végardó Fürdőt, illetve az egyesületi tulajdonban lévő sátrat a PATAQUA Kft. üzemelteti. E fejlesztésünk a TAO megszűnése esetén is biztosítja az egyesület sportolóinak kedvezményes belépését, természetesen a fejlesztés volumenének mértékéig. Képzés, továbbképzés Szakmai hitvallásunk egybeesik a szövetségi stratégiával, miszerint az egyéb sportterületeken végzettséget szerzett kollégák szakmai ismereteit hasznosítsuk az eredeti alapképesítésére támaszkodva, de a vízilabda sportág alapfokú képesítésével kibővítve hasznosítsuk. Így a 2012/2013-as idényben az úszóedzőnket tovább képeztük vízilabda edzővé, illetve a gyerekkora óta a klubhoz kötődő, jelenleg junior korosztályú, egyetemi tanulmányait végző tanítványunkból szeretnénk vízilabda edzőt faragni. A középfokú végzettséget biztosító képzést az egyetemi tanulmányokkal párhuzamosan már elkezdte, záróvizsgát októberben tesz. További 1 fő junior korú sportolónkat az MVLSZ által indított játékvezetői képzésre iskoláztuk be. Mindkét tanítványunk a civil diploma megszerzése mellett vállalta a másoddiplomás a középfokú képzésre alapuló felsőfokú (szakedzői) végzettség megszerzését. Az utánpótlás-nevelés minőségének emelése A jövőben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni az erőnléti edzésekre, ennek érdekében egy fő testnevelő tanári végzettségű szárazföldi tréner alkalmazását tervezzük TAO kereten kívüli egyéb forrás terhére. Alkalmazását egyelőre részmunkaidőben látjuk indokoltnak, de a középtávú fejlesztési program keretei között ezt a kollégát is szeretnénk a szükséges továbbképzést követően vízilabda edzőként foglalkoztatni. Adminisztrációs feladataink ellátása érdekében továbbra is tervezzük egy fő főállású adminisztrátor-koordinátor foglalkoztatását. Testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba: A testnevelő és pedagógusok bevonása az általános iskolákkal kötött megállapodások keretében megtörtént. Az általános iskolások az iskolával közös szervezésben, de az egyesület keretei között vesznek majd részt a délutáni uszodai foglalkozásokon, így olyan gyerekek is megismerkedhetnek a vízilabda alapjaival, akiket a szülő egyébként nem hozna le az uszodába. A toborzás problematikája ily módon megoldódik. A szövetség által megjelölt szakmai prioritások mentén haladva komoly erőfeszítéseket tettünk az igazolt versenyzők létszámának növelése érdekében, előtérbe helyezve a legfiatalabb korosztály jelenleg ös születésűek minél nagyobb számú rendszeres edzésen való részvételét. Minden korosztályunk a területi bajnokságok valamelyikében, a legtehetségesebb korosztályok akár mindkét területi bajnokságban egyszerre is részt vesznek. A 2011/2012-es és 2012/2013-as bajnoki szezonra benyújtott pályázatunk lehetővé tette az egyesületben zajló sportszakmai munkát megalapozó nagy értékű tartós sporteszközök (versenykapuk, időmérő berendezés, lövőfalak, labdafogó háló, pályakijelölő kötél, stb) beszerezését. A 2013/2014-es programban már csak ezek kiegészítésére, továbbfejlesztésére van szükség. Ez lehetővé teszi, hogy a forrásokat az utánpótlás képzés egyéb költségeire összpontosítsuk. A helyi és a korosztályos sajátosságok ismeretében nagy hangsúlyt kell fektetnünk az egyéni felszerelések beszerzésére és az edzőtáborok szervezésére is, mivel ezek a sarkalatos pontok alkalmasak a gyerekek és a szülők motivációs bázisának megerősítésére. Az egyesület szakedzője az MVLSZ Versenybíró Bizottsága által létre hozott Észak-Keleti Területi Versenybíró Bizottság (ÉKT-VB) elnöke, így szoros együttműködést alakítunk ki a régióban működő többi egyesület szakmai vezetésével, valamint a szövetség szakmai bizottságaival. A 2012/2013-as pályázati időszakban több, régiónkban működő egyesület is komoly fejlődési pályára lépett (pl. Nyíregyháza, Miskolc), ezért az egész észak-keleti régiót felölelő ÉKT-VB szakmai segítése is fontos feladat. A képzési modellt úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjen a Magyar Vízilabda Szövetség versenyrendszeréhez. Mivel azonban a rendelkezésre álló vízfelület térben és időben korlátozott, az edzések forgószínpad szerűen több korosztálynak egy időben kerülnek lebonyolításra. Tehetséggondozás Mint utánpótlás bázis, a régióban szeretnénk megtartani az eddig kivívott helyünket, hiszen büszkélkedhetünk több olyan játékossal is, akik a régióban működő élklubokhoz csatlakozva lehetőséget kaptak az OB I-ben, illetve az OB I/B-ben való szereplésre. Legnagyobb sikerünk Zajácz Hanna kiváló szereplése. Ez a sátoraljaújhelyi kislány az Eger színeiben felnőtt magyar bajnoki címet szerzett és több alkalommal beválogatták a korosztályos magyar válogatott keretbe is. Tagdíjcsökkentés Ebben a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő régióban az országos átlaghoz képest eddig is csökkentett tagdíjjal voltunk kénytelenek dolgozni Ft-os tagdíjjal üzemeltünk egészen szeptemberéig. Mi már akkor Ft-ra csökkentettük a tagdíj mértékét és jelenleg is azon dolgozunk, hogy a 10%-os önerőt ne ezekből a tagdíjakból kelljen fedezni, hanem egyéb támogatásokból tudjuk előteremteni, így a szociálisan még jobban rászoruló szülők terheit adott esetben közelítsük a 0.-Ft felé. Ezek a számok bizonyára csak akkor nyernek teljes megértést, ha a Tisztelt Bírálók behatóbban megismerik az észak-keleti országrész gazdasági, foglalkoztatáspolitikai és szociális mutatóit. Egyetlen tehetség sem veszhet el amiatt, hogy Sárospatakon született és a szülei komoly gazdasági hátrányokkal indulnak (munkahelyek száma, átlagfizetések nagysága, stb.) az ország más régióihoz viszonyítva. Referenciaösszegek figyelembevétele A szövetség által meghatározott referencia összegeket természetesen eddig is betartottuk, de itt figyelembe kell vennünk azt, hogy az árak az országos átlagéval megegyező nagyságúak, ugyanakkor mivel az ország perifériáján fejtjük ki működésünket sokkal nagyobbak az utazási, versenyeztetési költségek. A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása: A földrajzi sajátosságok és az általánosan tapasztalható csökkenő gyermeklétszám miatt az egyesület működését a területi széttagoltság nehezíti. Ezért a Zempléni Vízilabda Klub esetében a folyamatos munka elengedhetetlen feltétele a gyerekek edzésre, edzőmérkőzésre történő szállításának megoldása, ami költségvetésünkben legalább olyan súllyal szerepel, mint a létesítményhasználat, vagy a személyi feltételek és a bajnoki mérkőzések költségeinek biztosítása. Jelen sportfejlesztési program alapevő célja a 2011/2012-es sportfejlesztési programmal megkezdett fejlesztések folytatása, a szakmai színvonal és az eredményesség folyamatos növelése. Szeretnénk elérni azt, hogy a ZVK valóban felölelje a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi és a Cigándi Kistérséget, valamint Szlovákia határmenti településeit. Az általános iskolákkal létrehozott együttműködés alapján minden vízilabda iránt érdeklődő - zempléni gyermeket szeretnénk megismertetni e sportág szépségeivel. Tehetségükhöz és szorgalmukhoz mérten biztosítani kívánjuk számukra valamennyi lehetőséget - a vízben való játék örömétől kezdve, az egészséges személyiség és az egészséges testfelépítés kialakításán át, egészen a professzionális sportkarrierig.

8 Oldalszám: 8 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Térségünkben a már korábban részletezett gazdasági körülmények miatt szponzori támogatásra, szülői részvételre csak igen minimális mértékben lehet számítani, ezért a ZVK sportfejlesztési programjának megvalósítása kizárólag a társasági adó terhére nyújtott támogatásból lehetséges. Korábban egyesületünk szerény mégis legfontosabbnak tekinthető bevételi forrása az önkormányzat sportköltségvetéséből származó támogatás, amelyet évek óta kizárólag uszodabelépő formájában kaphattunk meg. Az egyesület számára megnyíló támogatási lehetőség biztosítja a szükséges gazdasági fedezetet, ezért az önkormányzat egyébként is szűkös sportköltségvetéséhez olyan egyesületek is hozzáférhetnek, akiknek támogatására korábban nem volt lehetőség. Mivel az egyesület korábban nem tudott piaci alapú bérleti díjat fizetni, kizárólag az önkormányzat jószándékán múlott az, hogy a létesítményeit hozzáférhető áron biztosítja-e a vízilabdás foglalkozások lebonyolításához. Sárospatakon az uszodahasználat tekintetében a nagyobb létszámú fürdőközönséget is figyelembe kell venni. A kedvezményes bérleti díj fejében lefoglalt uszodatér miatt elmaradó vendégeket bevételkiesésnek tekintették, ami megnehezítette a vízilabda elfogadtatását mind a város, mind pedig a fürdő vezetése számára. A támogatásnak köszönhetően az egyesületnek lehetősége nyílt végre piaci alapon megállapított pályabérleti díjak tervezésére, így az önkormányzat is bevételhez jut. A ZVK programjának megvalósulása pozitív hatásokat indukálhat mind gazdasági, mind pedig társadalmi viszonylatban. A térségbe érkező forrás több piaci szereplő számára is jelentős bevételeket eredményez, ami munkahelyek megtartását teszi lehetővé. Ez a kedvező hatás érvényesül az önkormányzatok esetében is, a már említett uszodabérletből származó bevétel miatt, de egyéb beszerzések tekintetében is amit ha csak lehet a helyi vállalkozókon keresztül igyekszünk végrehajtani. Egyesületünk TAO pályázati eredményeiből gazdasági hatásait tekintve a 2013/2014. évi sportfejlesztési program keretében végrehajtott sátorbeszerzés megvalósítása emelkedik ki, amelynek tervezése során az a gondolat ösztönzött minket, hogy teremtsük meg a vízilabda egyesület hosszú távú fennmaradásának, működésének feltételeit. A komoly gazdasági nehézségekkel küzdő sárospataki önkormányzat költségvetése nem tette lehetővé a sátor cserjéjét, a korábban használt sátor műszaki állapota azonban erősen leromlott, ami miatt az a továbbiakban már nem lett volna használható. A leamortizálódott sátor miatt azonban az uszoda téli üzemmódra alkalmatlanná vált, bezárása esetén pedig a sárospataki vízilabda alapfeltételei szűnt volna meg. Az uszoda új sátorfedésének beszerzésével a Tao forrást nem kizárólag a vízilabda egyesület számára, hanem minden Sárospatakon és a kistérségben tanuló óvodás, általános- és középiskolás gyermek, illetve főiskolai hallgató, valamint valamennyi fürdővendég számára is hasznosult. Korábban a többi vízilabda egyesülethez mérten igen alacsony Ft-os tagdíj ellenére is csak a jobb anyagi feltételekkel rendelkező családok tudták vállalni a vízilabda egyesület munkájában való részvételt, hiszen a felszerelések és az utazások költsége is a szülőket terhelte. Mindezek miatt azonban nagymértékben leszűkült a sportágat választók köre. A Tao. támogatás bevezetésével a Ft-os tagdíjat Ft-ra csökkentettük és minimális önerő vállalása mellett biztosítjuk a gyerekek sporttevékenységének feltételeit (személyes felszerelés, ingyenes pálya- és eszközhasználat, bajnokságokon való részvétel költségei, stb.). Az anyagi akadályok tehát elhárultak a családok elől, a vízilabdázó barátok, ismerősök, illetve felnőtt magyar vízilabda sikerei pedig ösztönzik a sportolni vágyó fiatalokat arra, hogy részesei legyenek ennek a gyönyörű sportnak. Egyesületünkbe szép számmal jelentkeznek olyan gyerekek, fiatalok is, akik a vízilabdát orvosi ajánlásra választják, a vízben való mozgás, a gravitáció nélküli terhelés jótékony egészségügyi hatásai miatt. Az általános iskolákkal kötött megállapodásunknak köszönhetően utánpótlás csapataink tömegbázisa tovább szélesedik majd, ezáltal növelhető a gyerekek, a fiatalok fizikai aktivitása, mivel a céltalan lődörgés, a számítógép, vagy a játékkonzol helyett - kiváló alternatívát kínálunk a kikapcsolódásra, sportolásra és a tehetséggondozásra. Minél több gyermek ismerkedik meg a vízilabda sporttal, annál szélesebb merítési lehetőség kínálkozik utánpótlás nevelő egyesületünk számára, illetve annál több gyermekhez jut el az állami támogatás. Az egyéb társadalmi hatások elszívó ereje csökken, mivel a körülmények javításával vonzóvá tesszük a sportolás, mint szabadidős tevékenység választását. Meggyőződésünk, hogy a sportolók egészségi és mentális állapotának javulása által minden egyes sportba fektetett forint a társadalombiztosítás és a nemzetgazdaság számára is megtérülő befektetés, ami össztársadalmi szinten többszörösen realizálódik. Járulékos pozitív hatásnak tekinthető, hogy minél több gyerek választja a vízilabdát, annál több szülő és rokon kapcsolódik a sportághoz, ami adekvát módon növeli a potenciális támogatók és szponzorok körét is. Az egyesület kibővülő költségvetése lehetővé tenné a fejlesztési programban felvázolt beszerzések megvalósítását. A forrás felhasználása során igyekeztünk és a jövőben is igyekszünk olyan beruházásokat végrehajtani (pl. kisbusz beszerzés, kondicionáló berendezések vásárlása, stb), amelyek maradandó értéket képviselnek. A fejlesztések tervezése során figyelembe vesszük a tágabb vízilabdás közösség (szülők, testvérek, a diáksport egyesületek vízilabda szakosztályaiban sportoló gyerekek), illetve a térség lakosságának érdekeit (pl. sátorbeszerzés), hozzájárulunk életminőségük javításához. Elképzeléseinket - elsősorban a vízilabda sport követelményeinek megfelelően, de mindenki örömére és megelégedésére kívánjuk megvalósítani. Sárospataknak és a térségnek az egyik legfőbb gazdasági kitörési pontja a turizmus, amelyben nagyon fontos szerepet játszhat a vízilabda népszerűsége. Minél több helyre jut el és minél sikeresebben szerepel a ZVK, annál nagyobb reklámértékkel bír tevékenységünk, de a bel- és külföldi csapatok térségünkbe való csábítása is növelheti a turisztikai bevételeket. Valamennyi kérdés esetében felmerül az a kockázat, hogy a társasági adó fizetés rendje miatt a cégek nagy része csak a decemberi adófeltöltés során tudja teljesíteni a vállalt támogatás utalását, ezen kívül a támogatók fizetési ütemezését vis maior körülmények is befolyásolhatják. Mindezek miatt az utalások pontos időpontjait még nem ismerjük. Az esetleges problémák megelőzése érdekében a támogatásból tervezett beszerzések között a jelen projektben már ismertetett prioritási sorrendet állítottunk fel. Elsődleges feladatunk az uszodahasználat biztosítása, ezért tárgyalnunk kell az uszodák üzemeltetőivel a bérleti díj januári teljesítésének lehetőségéről. Második helyen a főfoglalkozású edzők bérének biztosítása áll. Munkatársainkkal július 1. napjától ismét határozott idejű megbízási szerződést kötünk, rögzítve azt a lehetőséget, hogy ha a forrás nem áll időben rendelkezésre, a megbízási díj kifizetésére csak a határozott idő leteltét követően egy összegben kerül sor. A részfoglalkoztatású munkatársakkal csak akkor kötünk szerződést, ha a foglalkoztatásukhoz szükséges forrás rendelkezésre áll. Mivel a versenyeztetés adott program szerint zajlik, a bajnokságokban való részvétel költségeit minden körülmények között elő kell teremteni. E célból a szállás és étkezési költségek biztosítására külső szponzort kívánunk bevonni. Az utazásokhoz szükséges minimális üzemanyagköltséget az egyesület tagságának saját tagdíjából kell biztosítania. A felszerelés, sporteszköz, illetve tárgyi eszköz beszerzéseket a források megérkezéséig elhalasztjuk.

9 Oldalszám: 9 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2013/ / / / / /14 Munkakör: vízilabda szakedző Erdei János Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vízilabda edző Méhész László Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: úszódező Kardos Szabolcs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor-koordinátor Hegyi Erika Krisztina Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kisegítő táborvezető Retthegy Zsófia Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kisegítő táborvezető Máté Dávid Adrián Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 2 hónap Ft Ft Ft 2 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2013/14 Gyermek "C" köntös 15 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "C" póló 30 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "C" páncél úszónadrág 30 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "C" táska 15 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "B" köntös 15 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "B" póló 30 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "B" páncél úszónadrág 30 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "B" táska 15 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "A" köntös 18 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "A" póló 36 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "A" páncél úszónadrág 36 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "A" táska 18 darab Ft Ft 2013/14 Országos Serdülő köntös 15 darab Ft Ft 2013/14 Országos Serdülő póló 30 darab Ft Ft 2013/14 Országos Serdülő páncél úszónadrág 30 darab Ft Ft 2013/14 Országos Serdülő táska 15 darab Ft Ft 2013/14 Országos Ifjúsági köntös 24 darab Ft Ft 2013/14 Országos Ifjúsági póló 48 darab Ft Ft 2013/14 Országos Ifjúsági páncél úszónadrág 48 darab Ft Ft 2013/14 Országos Ifjúsági táska 24 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "C" vizilabda 10 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "B" vizilabda 15 darab Ft Ft 2013/14 Gyermek "A" vizilabda 15 darab Ft Ft 2013/14 Országos Serdülő vizilabda 15 darab Ft Ft 2013/14 Országos Ifjúsági vizilabda 15 darab Ft Ft 2013/14 kapuháló 2 pár Ft Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2013/14 Gyermek "C" Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 129 óra/év Ft 2013/14 Gyermek "B" Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 129 óra/év Ft 2013/14 Gyermek "A" Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 43 óra/év Ft 2013/14 Gyermek "A" Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 86 óra/év Ft 2013/14 Gyermek "A" Városi Uszoda Sátoraljaújhely Ft/óra 48 óra/év Ft 2013/14 Országos Serdülő Városi Uszoda Sátoraljaújhely Ft/óra 216 óra/év Ft 2013/14 Országos Ifjúsági Városi Uszoda Sátoraljaújhely Ft/óra 216 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2013/ Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 2013/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2013/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 2013/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év 2013/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2013/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak Támogatás intenzitás Támogatás Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2013/14 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása A 2013/2014. évi sportfejlesztési program előkészítése, lebonyolítása és elszámolása során pénzügyi tanácsadást, könyvvizsgálatot, jogi tanácsadást veszünk igénybe, illetve megbízási díjat fizetünk a pályázatot menedzselő kollégánk részére. Mindezen kiadásainkat a TAO 2% összegének felhasználásával szeretnénk teljesíteni. Kérjük jelen bejelentésünk szíves jóváhagyását. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

14 Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 4 fő 6 fő 50% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 1 fő 2 fő 100% 1 fő 2 fő 100% 2 fő 3 fő 50% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 15 fő 30 fő 100% 15 fő 20 fő 33,33% 18 fő 18 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 15 fő 15 fő 0% 24 fő 24 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 3 helyezés 2 helyezés Gyermek 'A' 3 helyezés 2 helyezés Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés Csovisz Vidékbajnokság ÉKT-VB Észak-Keleti Liga Kupa CSOVISZ Vidékbajnokság, ÉKT-VB Észak-Keleti Liga Kupa 3 helyezés 1 helyezés ÉKT-VB Észak-Keleti Liga Kupa 4 helyezés 2 helyezés ÉKT-VB Észak-Keleti Liga Kupa Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

15 Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra Jogcím Támogatás Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím Támogatás Támogatás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

17 Oldalszám: 17 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.