Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE03073/2014/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Gyerekúszás-KSI Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyerekúszás-KSI SE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1181 Budapest, Csontváry u. 58 Levelezési cím: 1181 Budapest, Csontváry u. 58. Telefon: Kovácsné Karikás Tímea karikas.timea@gmail.com Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Alcser Istvánné Kapcsolattartó neve: VLT78 Teszt bokayvizilabda@gmail.com bokayvizilabda@gmail.com Telefon: 30/ Telefon: 30/ A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Erzsébeti Uszoda Zodony u. 1 Borsó utcai uszoda Önkormányzat Önkormányzat XX. ker. Önkormányzat XVII. ker. Önkormányzat Sportszervezet Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör SE Gazdasági társaság Rákosmente Kft Átlagos heti használat 16 óra 9 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 268 Ft 959 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft 953 Ft Ft Ft 4-Anyagköltség 755 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 72 Fő Gyermek 'C' Nő Amatőr 5 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 18 Fő Gyermek 'A' Férfi Amatőr 8 Fő Országos Gyermek Férfi Amatőr 13 Fő Országos Serdülő Férfi Amatőr 20 Fő Országos Ifjúsági Férfi Amatőr 7 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 16 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE03073/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programunk bemutatása: Egyesületünk 2008 januárjában alakult, akkor még csak 10 taggal. Ma már vízilabda szakosztályunk sportolóinak létszáma eléri a 180 főt, ebből leigazolt versenyzők száma 159 fő. Jövőnk tervezésekor arra kell a lehető legjobb választ adnunk, hogy mi módon segíthetjük a közösségfejlesztést, a gyermek tömegsportot egy sikersportágban. Célunk elsődlegesen nem a versenysport, de lehetőséget szeretnénk biztosítani azon tehetségeknek, akik egyébként elvesznének a sportág számára. Egy évre szóló rövidtávú terv a hosszú távú célokat nem tudja megvalósítani, de nagyon fontos, hogy minden elemében hordozza a távlati megvalósulás lehetőségeit, összhangba hozva a helyzetünk értékelésekor feltárt lehetőségeinket és a magasabb aspirációink felé teendő lépéseinkkel. A támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programunk célja: A mai kor gyermekei sajnos sokszor elkallódnak a virtuális világban- számítógépes játékok, internetes virtuális barátságok, a személyes kommunikációt felváltó chat szobák útvesztőjében. A közösségi normarendszer, mentális, fizikális fejlődés : Ép testben, ép lélek Az optimális megoldás a közös utazás az edzőmeccsekre és haza. A közös utazás lehetőséget nyújt még többek között arra is, hogy jobban megismerjük a ránk bízott gyerekeket, jobban megismerjük hétköznapjaikat és a közösség erejével át tudjuk őket segíteni a kiskamasz-kor konfliktusain. A támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programunk megvalósításának helye: Az Egyesület fő bázisa Pesterzsébeten a Zodony utcában található, itt folyik az utánpótlás nevelés. Itt folyik két csapatunk edzése. A támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programunk részletes megvalósítási terve: Az edzők az edzésszám növekedését már nem tudják társadalmi munka keretében vállalni, ezért a fejlődéshez szükséges a részükre fizetést adni. Az uszodákban az edzések számának növelésével egyidejűleg szervezzük a gyerekeket és a támogatókat. A támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programunk finanszírozásának időbeli ütemezése: Az ütemezés összegében fedezi a felsorolt kiadásokat, időben viszont a támogatás elfogadása, a cégeknek kiállított támogatói igazolás kiállításától kezdődően tart június 30-ig, abban az ütemben ahogyan a cégek rendelkezésre tudják bocsátani a forrásokat. Tárgyi eszköz beszerzésen belül többek között honlap fejlesztésre pályázunk: Egy korszerű, professzionálisan kialakított honlapon szeretnénk az egyesület tagjait, támogatóit naprakészen tájékoztatni az egyesülettel kapcsolatos információkról, programokról, időpontokról, eredményekről, stb. Nagyon fontos a honlap szerepe az új gyerekek toborzásában, tájékoztatásában. Úgyszintén a jövendő támogatóink ezen keresztül megismerhetik az egyesület céljait, eredményeit. Ez a mai korszerű világban a marketing elengedhetetlen része 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A sportfejlesztési programunkat a Pesterzsébeten a Zodony utcai, valamint Keresztúron az Uszoda utcai uszodákban valósítjuk meg. A létesítmények által kínált minden bérleti lehetőséget maximálisan kihasználunk, így vízben tartott edzésekre két medencét is bérelhetünk, míg a szárazföldi edzésekre az uszodatérben, valamint az uszodákhoz tartozó udvaron van lehetőségünk. A rendelkezésre álló vízfelületek: 33-as fedett medence, valamint 25-ös fedett medence. Sportszervezet helyzete: Egyesületünk a magyar vízilabda sport utánpótlás nevelési rendszerében helyezkedik el. Nevelő munkánk, pedagógiai tevékenységünk, szakmai képzésünk az MVLSZ középtávú programjára épül. Működésünkhöz szükséges megbízható gazdasági, szervezeti háttér együttesen stabillá teszik jelenlegi és hosszú távú eredményes tevékenységünket. Az eredményes egyesületi munka alapfeltételei adottak, így a szakképzett edzőink élethivatásuknak tekintik a gyermekek nevelését, a vízilabda sportágban történő oktatómunkát. Célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A kiválasztás folyamata megvalósíthatatlan a piramis alján lévő magas létszámú csoportok nélkül. Sportágunk minőségének megőrzésében ennek óriási, egyben meghatározó szerepe van. Ideális szervezeti felépítéssel, nagy létszámú előkészítő csoportokkal, szervezett felmenőrendszerrel és versenyeztetéssel biztosítjuk a hatékony képzést. Szakembereink tervszerűen felépített munkájuk során szerettetik meg a vízilabda sportágat tanítványainkkal, érik el eredményeinket. Nem elhanyagolható, hogy ezzel a tevékenységükkel a rendszeres sportolás, testedzés elkötelezettjeivé nevelik gyermekeinket. Sportágunk elsődlegesen a fiúk körében népszerű nálunk is, de törekszünk arra, hogy a lányok létszámát is emeljük. A sportolóink létszámát tekintve mindenképp az alapokat tanuló gyerekek számában kell előre lépnünk. a sportágban, így egyesületünk esetében is ez a kör határozza meg a jövőt, az eredményes jövőnek ez a záloga. Sportolóink felkészítésében minden technikai eszközt, új módszereket fel szeretnénk használni. Céltudatosan használjuk fel ennek érdekében azokat a pénzügyi, gazdasági lehetőségeinket, így a TAO-támogatást is, mellyel hosszú távon biztosítani tudjuk ezt a minőségű munkát. Ezen technikai eszközök, módszerek segítségével egy-egy technikai elem elsajátításának ideje jelentősen rövidül, illetve a képzésben részt vevő játékosok sportágra való alkalmassága könnyebben meghatározható. Egyesületünkben sportoló gyerekek számára megfelelő számú és időtartamú edzéseket tudunk biztosítani. A tehetséggondozás fontos szerepet játszik munkánk során. Az idei bajnoki évben az előző időszakokhoz hasonlóan, de már az egyéni képzés, a posztra való kiválasztás és edzések szempontjai kaptak prioritást munkánkban. Tudjuk, hogy a világ fejlődése sportágunkban is folyamatos, ezért edzőink számára a rendszeres továbbképzések, tudásuk fejlesztése elengedhetetlen. Ezt a gyakorlatban, a mindennapok során is kiemelt faladatunknak tartjuk, egyben a szerződtetés, a munkavégzés alapfeltételeként határozunk meg. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

5 Oldalszám: 5 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Tevékenység neve UP edzések megtartása a nyári edzőtábor előkészítése iskolai tanmedencék oktatási lehetőségének kihasználása, együttműködés kialakítása UP toborzás, iskolai sportnapok szervezése, lebonyolítása, értékelése a szárazföldi edzésmunkát segítő eszközök felkutatása, beszerzése, edzésbe való beépítése, edzéstervek készítése az edzők munkakörülményeinek magas szintű biztosítása nevezések elkészítése, sorsolások, pályafoglalások vezetése, mérkőzések egyeztetése,összehangolása játékosok szerepeltetésének nyilvántartása edzőmérkőzések szervezése Szakembereink továbbképzési lehetőségeinek felkutatása Nyári edzőtábor megtartása Évadközi edzőtáborok szervezése, lebonyolítása Honlap folyamatos hírellátása, értékelések, felmérések készítése A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Szakszövetségi stratégiához való viszony: Egyesületünk sportfejlesztési programja, egyben tevékenysége több ponton is szorosan kapcsolódik a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú sportfejlesztési koncepciójához, szakmai működéséhez. Az MVLSZ által prioritást jelentő területeken egyesületünk is eredményes munkát szándékozik végezni. Szakembereink tudásának fejlesztését mi is fontosnak, meghatározónak tartjuk. Ennek érdekében minden olyan lehetőséget beiskolázás magasabb szintű végzettség megszerzéséhez, időszaki továbbképzésekre való beíratás, hazai, nemzetközi eseményeken való részvétel - megragadunk, mellyel az edzők szellemi erejét, értékét növelni tudjuk. Ezzel a tudással felvértezve kell munkájukat végezni a mindennapok során, ahol teret kell kapnia az egyéni képzésnek, a posztokra való speciális edzéseknek. Ebben folyamatosan együtt működünk és a jövőben is ezt szándékozunk tenni, az MVLSZ szakmai igazgatójával,a szövetségi kapitánnyal, korosztályos válogatott keretek edzőivel. A dr. Horkai György vezetésével elkészített korosztályos felkészítési ajánlások, programok alapján végezzük munkánkat. Egyetértünk abban, hogy lehetőséget kell adni minél szélesebb kőrben olyan gyerekek számára is a folyamatos sportoláshoz, akik családja szociális helyzetüknél fogva a tagdíjfizetés miatt egyébként nem vállalhatná ezt a terhet. Egyesületünk minden esetben segítette és a jövőben is segíteni fogja ezeknek a gyerekeknek sporttevékenységét, támogatni fogja akár a teljes tagdíjmentességüket. Ezzel is lehetőséget kívánunk adni, hogy a tehetséges gyermekek ne szoruljanak ki sportágunkból. A napi kapcsolaton, konzultáción kívül időszakonként beszámolunk a szövetség elnökségének, ahol írásban és szóbeli kiegészítéssel mutatjuk be munkánkat. Az értékelésből, a javaslatokból leszűrt tapasztalatainkat beépítjük további munkánkba. Mivel egyesületünk kizárólag utánpótlás-nevelési feladattal foglalkozik, ezért értelemszerűen csapataink menedzselése kiemelt jelentőséget kap munkánk során. Egyesületünkben dolgozó sportszakemberek munkájának segítése érdekében, egyben a szakmai színvonal megtartása miatt a sportolói létszám és az edzők száma tekintetében összhangot kívánunk teremteni. Ezzel biztosítani akarjuk, hogy szakembereink ne legyenek túlterheltek, feladataikra felkészülhessenek, a versenyeztetés tekintetében a legmagasabb szakmai és lelki teljesítményt nyújthassák. Elképzeléseinket, terveinket, programjainkat, felméréseink eredményét, mérkőzésekről szóló tudósítást egyaránt a honlapon tudjuk megjelentetni. Korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat: Sportfejlesztési programunk szervezetfejlesztését a 2013/2014 támogatási időszakhoz igazodva készítettük el. Az edzői kar munkáját úgy osztottuk el, hogy a csoportlétszámok csökkentésével szakmai vonatkozásban értékesebb, részletesebb és ezáltal hasznosabb tevékenységet tudtak végezni a felkészítés során. Így a szakmai munka pontosabbá, tervezhetőbbé, végrehajthatóbbá vált. Szervezetfejlesztésünk folyamatosságát további munkatársak felvételével szeretnénk folytatni. Rendkívül hasznos volt már számunkra eddig is az előző két támogatott időszak minden olyan értéke, mellyel növelni tudtuk munkánk hatékonyságát. Az iskolákkal együttműködve kell sportprogramokat szerveznünk, melyek során a legalkalmasabb gyermekeket tudjuk beiskolázni egyesületünkbe. Ez jelenthet alapot a hosszú távú eredményes munkához. Egyesületünk edzéseit továbbra is a pesterzsébeti, illetve a keresztúri uszodában végzi, a megnövekedett edzésidőket és mérkőzések számát ebben a két létesítményben tudjuk biztosítani. Megfelelő szervezéssel, előrelátó tervezéssel, az uszodai személyzettel való jó kommunikáció eredményeként a terveinkben szereplő edzésidő növekedést meg tudjuk oldani. Szakmailag egyre indokoltabbá válik, hogy minden korosztály számára előkészületi mérkőzéseket, tornákat szervezzünk, melyekkel a tét mérkőzések körülményeit teremtjük meg, így játékosaink mentálisan és taktikailag is megfelelően felkészülhetnek a bajnoki évadra. A tornasorozatok másik haszna, hogy társszakosztályokkal való együttműködésünk kibővül, a gyerekek egymás közti viszonya nagyban javul, ugyanakkor a szülők mérkőzéseken való viselkedését is kedvezően befolyásolja. A tornasorozat megvalósulásának alapvető feltétele, hogy a két sportfejlesztési programunk minden hozadékát be tudjuk építeni tevékenységünk sorába. A középtávú sportfejlesztési programunk a bajnoki évek folyamatos egymásra épülését feltételezi, egyben a szakmai felkészítés emberi és tárgyi feltételeinek kiteljesülésével számol. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Környezeti fenntarthatóság: A hétköznapok edzései során, valamint a nyári edzőtábor során tanítványaink képzésében, nevelésében fontos szerepet tulajdonítunk az ökoszemlélet kialakításának. Ennek gyakorlati megvalósulását több területen elértük. Szelektív hulladékgyűjtésre, anyagtakarékosságra, környezetkímélő életmódra és viselkedésre neveljük sportolóinat. Egész évben ebben a szemléletben élünk, tárgyi feltételeink biztosításakor is szem előtt tartjuk ennek megvalósulását. Edzőtáboraink során úgy választjuk meg a helyszíneket, hogy függetlenül attól, hogy milyen létszámú csapatot táboroztatunk, a legkevesebb kárt okozzunk tevékenységünkkel környezetünkben.

6 Oldalszám: 6 Pénzügyi fenntarthatóság: Sportegyesületünk szervezeti, szerkezeti felépítettsége a folyamatosságon, a hosszútávon végezhető szakmai munka céljával alakult ki. Ennek érdekében munkánkat az időszakonkénti támogatásokhoz megfelelően alkalmazkodó struktúrával érjük el. Olyan közegben élünk és dolgozunk, mely mindenkor rugalmasan képes alkalmazkodni a gazdasági környezethez, a támogatottság szintjéhez és a szakmai elváráshoz. Sportfejlesztési programunkat saját erőből (tagdíjak, szponzoráció,mecenatúra) és TAO támogatásból finanszírozzuk. Programunkat úgy alakítottuk ki, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg hosszútávon fenntartható legyen. Ennek személyi feltételei is maximálisan biztosítottak egyesületünkben. Társadalmi gazdasági hatások A sportfejlesztési programunk hatásait vizsgálva rövid illetve hosszú távú megtérülést, eredményeket remélhetünk. A sportolási lehetőségek bővülésével egyre nagyobb létszámú közösségek kapcsolódnak be a rendszeres testedzésbe, új közösségekbe érkezve személyiségfejlődés is új pozitív irányt kaphat. Olyan értékeket szerezhetnek a gyermekek, mellyel a társadalom elfogadott tagjaivá válhatnak. Ezzel beilleszkedésüket a társadalomba a sport közvetlenül is segíti. Nem elhanyagolható hatása a sportolási lehetőségek bővülésének a fiatalok általános fizikai és egészségi állapotának javulása. Mint tudjuk, ennek egyenes következménye, hogy az egészség megőrzése rövidtávon csökkenti az adófizetők által fizetett orvosi költségeket. Hosszútávon viszont az egészséges felnőtt támogatja azt a sporttevékenységet, mely biztosította számára a folyamatos, egészséges munkavégzés lehetőségét. Az ilyen ember gondolkodása is hasznos a társadalomnak, tehát többszörösen megtérül a társadalom számára azon befektetés, melyet a TAO tv. Adta lehetőséggel az adóból a sporttevékenység támogatására fordít. Amennyiben ez a rendszer hosszú távon működőképes, gyermekeink is egy egészséges társadalom tagjaivá válhatnak. Az egyre nagyobb létszámú sportolók oktatása több szakembert igényel, ami a foglalkoztatás tekintetében is társadalmi értéket képvisel, növeli a foglalkoztatási arányt. Előnyök Sportfejlesztési programunk legjelentősebb előnye a tömegesítéssel egy időben minőségi feltételek biztosítása. Mindezek a sportoló környezetének figyelembevételével, a család tehermegosztó képességeinek számbavételével történik. Az ilyen egyesület, mint a miénk is, Budapest egész területén generálja a rendszeres sportolásra való kedvet, toborzásai során felkutatja az addig elhanyagolt régiókat. Programunkban új szakembereket is bevonunk a végrehajtásba, ez együttesen javítja a pedagógiai és képző munkákat, ugyanakkor a továbbképzésre és az önmegvalósításra is lehetőséget kínál. Olyan beruházásokat, fejlesztéseket irányoz elő sportfejlesztési programunk, melyeket egyesületünk hatékonyan szándékozik felhasználni az addig többnyire elhanyagolt létesítményekben. Beruházásainkkal, fejlesztéseinkkel edzéslehetőségek bővülése mellett minden időszakban biztonságosabb és szakmai értelemben is használhatóbb medencék és kiszolgáló egységek újulnak meg. Egyesületünk működésével, sportolóink általános felkészültségével példát kíván mutatni szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. A mai mozgásszegény világban rendszeres testedzés fontosságát tevékenységünk is bizonyítja. Az egyre több lelkiekben sérült fiatal számára kitörési lehetőséget nyújt a versenyszerű, rendszeres sporttevékenység. Klubunkban pedagógusaink, edzőink kiválasztásakor alapvető szempont, hogy ennek a célnak, feladatnak meg tudjanak felelni. Kockázatok: -Kockázat/Kezelési mód -Jogszabályi környezet megváltozása/jogszabályok figyelése, egyeztetések a MVLSZ-szel, társszervekkel. Az alapvető feltételeket szerződésben rögzíteni szükséges.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Munkakör: Egyesület vezetője Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft Ft Ft Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

8 Oldalszám: 8 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Asztali számítógép komfiguráció Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: Testmagasság-súlymérő Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Tervezett felújítási, beruházási érték 3 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: Sportolóink fejlődésének folyamatos nyomon követésének egyik alap eszköze a testsúly és testmagasság méréséhez használható kombinált digitális készülék. Ezzel a mérések gyorsakés pontosak,ugyanakkor a készülék ára is elfogadható. Megnevezés: Súlypontemelkedés mérő Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések 1 db Ft Ft Indoklás: A szárazföldi felméréshez szükséges eszköz,mely használható a vízi lábtempos kiemelkedések méréséhez is. kiemelkedések méréséhez is. Megnevezés: Fiókos Íróasztal 2 db Ft Ft Megnevezés: Irodai forgószék 2 db Ft Ft Megnevezés: Tárgyalóasztal 1 db Ft Ft Megnevezés: Tárgyalószék 8 db Ft Ft Megnevezés: Irodai szekrény 2 db Ft Ft Megnevezés: Iróasztali lámpa 2 db Ft Ft Megnevezés: Hűtőszekrény 1 db Ft Ft Megnevezés: Hűtőláda 1 db Ft Ft Indoklás: Sportolók számára tárolt ásványvizek hűtéséhez szándékozunk használni.ez az év közel felében erre a célra hasznos berendezés. Megnevezés: Mikrohullámú sütő 1 db Ft Ft Megnevezés: Porszívó 1 db Ft Ft Megnevezés: Mobil légkondicionáló készülék 2 db Ft Ft Indoklás: Az egyesület által bérelt épületrészben a különböző helyiségek légkondiciónálását kívánjuk megoldani.a készülékek a téli időszakban kiegészítő fűtésre is alkalmasak,melyekre gyakran szükség van a folyamatos munkavégzés biztosításának érdekében. Megnevezés: UV szűrős napernyő 6 db Ft Ft Indoklás: A nyári időszakban a különböző medencéknél foglalkozást vezető edzők valamint a gyerekek számára szükségesek az UV szűrős napernyők.nyáron a szabadban tartozkodó,pihenő gyerekeink számára védelmet nyújt a napernyő.ezeknek a funkciókat ellátni megítélésünk szerint 12 db ernyő szükséges. Megnevezés: Honlap fejlesztés Indoklás: A korszerű honlap elengedhetetlen még egy egyesület működéséhez is. 1 db Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Korosztály Ráfordítás adatai Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Serdülő Munkakör: Szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Létrehozás indoklása: Edző cserére került sor. Bővítjük a szakedzőink körét. Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Szakedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár füldugó 143 darab Ft Ft fürdőköpeny 143 darab Ft Ft Lövőfal 1 darab Ft Ft medicinlabda 143 darab Ft Ft melegítő alsó, felső 143 darab Ft Ft orrcsipesz 143 darab 475 Ft Ft páncéldressz 143 darab Ft Ft páncélúszó 143 darab Ft Ft póló 143 darab Ft Ft rövidnadrág 143 darab Ft Ft táska 143 darab Ft Ft téli sapka 143 darab Ft Ft tenyérellenállás 143 darab Ft Ft Törülközö 143 darab Ft Ft úszódressz 5 darab Ft Ft úszónadrág 138 darab Ft Ft vizilabda férfi 27 darab Ft Ft vizilabda gyerek 116 darab Ft Ft vizilabda kapu 2 darab Ft Ft vizilabda sapka junior 4 szett Ft Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők 283 csomag Ft Ft Gyógyszerek Gyógyszerek 12 csomag Ft Ft Vérnyomásmérő automata Vérnyomásmérő kézi Gyermek mandzsetta kézi vérnyomásmérőhöz Vércukormérő Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab Ft Ft 1 darab Ft Ft 1 darab Ft Ft 1 darab Ft Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

11 Oldalszám: 11 Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Országos Gyermek Pesterzsébeten gimnasztika Ft/óra 52 óra/év Ft Gyermek 'A' Pesterzsébeten gimnasztika Ft/óra 26 óra/év Ft Gyermek 'B' Pesterzsébeten gimnasztika Ft/óra 52 óra/év Ft Gyermek 'C' Pesterzsébeten gimnasztika Ft/óra 156 óra/év Ft Országos Serdülő Pesterzsébeten gimnasztika Ft/óra 104 óra/év Ft Gyermek 'A' Borsó utcai uszoda Ft/óra 104 óra/év Ft Gyermek 'B' Borsó utcai uszoda Ft/óra 104 óra/év Ft Gyermek 'C' Borsó utcai uszoda Ft/óra 260 óra/év Ft Országos Gyermek Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 52 óra/év Ft Gyermek 'A' Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 104 óra/év Ft Gyermek 'B' Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 104 óra/év Ft Gyermek 'B' Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 208 óra/év Ft Gyermek 'C' Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 780 óra/év Ft Országos Serdülő Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 494 óra/év Ft Országos Gyermek Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 26 óra/év Ft Gyermek 'A' Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 26 óra/év Ft Gyermek 'B' Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 104 óra/év Ft Országos Gyermek Borsó utcai uszoda Ft/óra 78 óra/év Ft Gyermek 'A' Borsó utcai uszoda Ft/óra 52 óra/év Ft Gyermek 'C' Borsó utcai uszoda Ft/óra 52 óra/év Ft Országos Serdülő Erzsébeti Uszoda Zodony u Ft/óra 52 óra/év Ft Gyermek 'C' Edzőtábor Rákoskeresztúron Ft/óra 44 óra/év Ft Edzőtábor Pesterzsébeten Ft/óra 35 óra/év Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nevezési költségek Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Költség/év Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

14 Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 119,38% Teljes szakember állomány 1 fő 2 fő 100% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 2 fő 3 fő 50% 1 fő 2 fő 100% 0 fő 0 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 50 fő 100 fő 100% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 77 fő 95 fő 23,37% 18 fő 25 fő 38,88% 8 fő 15 fő 87,5% 13 fő 18 fő 38,46% 20 fő 28 fő 40% 7 fő 9 fő 28,57% Felnőtt 16 fő 18 fő 12,5% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 6 helyezés 4 helyezés Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági 7 helyezés 5 helyezés 7 helyezés 4 helyezés 4 helyezés 2 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés Alapszakasz A csop. 6. helyezés Csoportmeccsek B csop. 6. helyezés Alapszakasz A csop. 7. helyezés Alsóház B. csop. 5. helyezés Alapszakasz B csop. 7. helyezés Alsóház B csop. 5. helyezés Alapszakasz A csop. 4. helyezés Alsóház B csop. 1. helyezés

15 Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

17 Oldalszám: 17 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.