KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA

Átírás

1 Debreceni Sportcentrum KÉRELEM SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA ÁPRILIS 30. Ügyiratszám: Érkezett:

2 Debreceni Sportcentrum ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 1 : 113 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása 2 : Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: 4032, Debrecen Oláh Gábor utca 5 A kérelmező szervezet levelezési címe: 4032, Debrecen Oláh Gábor utca 5 Telefon: 06-52/ Fax: 06-52/ Hivatalos honlap: sportiskola@dbsportcentrum.hu 1 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

3 Debreceni Sportcentrum Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve: Főnix csarnok Létesítmény tulajdonosa 3 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: csarnoka Létesítmény tulajdonosa 4 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Beregszászi Pál Szakközépiskola Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Mechwart András Szakközépiskola csarnoka Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Kossuth Lajos Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa 5 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Tóth Árpád Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés 3 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 4 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 5 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

4 Debreceni Sportcentrum Létesítmény neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa 6 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium csarnoka Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Kereskedelmi SZKI Létesítmény tulajdonosa 7 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Hunyadi Ált. Isk. Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Hajdúböszörményi Városi Sportcsarnok Létesítmény tulajdonosa 8 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 1 alkalom Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Szoboszlói úti Ált. Isk Létesítmény tulajdonosa: Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés Létesítmény neve: Hatvani István Ált. Isk. Létesítmény tulajdonosa 9 : Létesítmény üzemeltetője: Átlagos heti használata: 42 (órában) Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): felkészülés/versenyrendezés 6 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 7 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 8 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 9 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben!

5 Debreceni Sportcentrum A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: év 0 4 hó 2 7 nap tevékenységének megkezdésének időpontja: év 0 4 hó 2 7 nap A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Orendi Mihály, ügyvezető igazgató Mobiltelefon: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Makray Balázs, stratégia és fejlesztési igazgató Mobiltelefon: balazs.makray@dbsportcentrum.hu A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): év hó nap A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket (hivatalos név, székhely)!:

6 Debreceni Sportcentrum 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és év tervadatainak főbb mutatói 10 : Megnevezés Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) évi évi tényadatok (Ft) eft adatok (Ft) Bevételek eft eft Forrás 1: Forrás 2: Forrás 3: Költségek, ráfordítások eft eft évi tervadatok (Ft) ebből: személyi jellegű ráfordítások eft eft ebből: ingatlan bérleti díj Egyéb kiadások Egyéb tájékoztató adatok Utánpótlásra fordított összeg 10 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek.

7 Debreceni Sportcentrum Kérelem 3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 3.1. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka: 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-es támogatási időszak 3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni) Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása Debrecen Megyei Jogú Város Sportiskolája január 1-től a Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit KFT keretein belül működik. Jelenleg tíz sportágban, tizenkét szakosztályban biztosítjuk a város utánpótlás-nevelését. Az intézményben jelenleg több mint 900 igazolt sportoló készül nap, mint nap a hazai és nemzetközi versenyekre. A Sportiskola Debrecen gazdag sportéletének meghatározó utánpótlás-nevelő és közösségteremtő szervezete, a gyereksport helyi bázisa, hazánk egyetlen 1958 óta megszakítás működő sportintézménye. A DVSC, a DSI és a bázisiskolák hosszú évek óta tartó jó együttműködése lehetővé tette, hogy a sportiskolások több fronton versenyezhettek, s így sok elismerést szerezhettek Debrecennek. A DVSC jelenlegi játékosainak döntő többsége is a sportiskolában ismerkedett meg a kézilabdával. A leány kézilabda szakosztály fogadó egyesülete a DVSC NBI-es női kézilabda csapata. A Sportiskolában 8 éves kortól 15 éves korig foglalkozunk a lányokkal. 16 éves kortól a DVSC-ben versenyeznek tovább. Szivacslabdával ismerkednek meg először a kicsik, majd 10 éves kortól versenyeznek felfújt kézilabdával. A sportág népszerű Debrecenben, ezt mutatja a sportiskola azon törekvése is, hogy a szivacskézilabda korosztályok létszámát is szeretnénk bővíteni. A szakosztályi modell kialakítása, a hiányzó korosztályok pótlása a Kincskereső Program keretén belül felfedezett gyerekek beiskolázása nyomán sikeres. A Kincskereső Program egy tehetségkutató program, amelynek keretein belül számos fizikai próbával kerül felmérésre a tanulók képessége. A Kincskereső folyamat 3 szakaszból áll: A sporttehetségek kiválasztása, a tehetség azonosítása, az általános iskolák meglátogatása, a tehetség-gyanús gyerekek felmérése és a sporttehetségek fejlesztése, gondozása. Ez a szakasz két részből áll: 1. sokoldalú képzés 2. sportág specifikus képzés Nyolc hónapos munka után a kincseink átkerülnek a kézilabda szakosztályhoz. A

8 Debreceni Sportcentrum szakosztályoknál tovább folytatódik a tehetségük fejlesztése, gondozása. A sporttehetség fejlesztésnél arra törekszünk, hogy a speciális képességek fejlesztése mellett történjen az általános, az alapképességek fejlesztése. Részben finn-modellt utánozva, az a célunk, hogy optimális képességfejlesztés történjen minden csoportban, ezért minden csoportban azonos minőségű és intenzitású munka folyik. Fő cél kitűzésünk, a sportági kiválasztás után a felkészítő nevelési munkánk eredményeként felnőttkorban is, a hazai, illetve nemzetközi eredmények elérésére képes sportolókat adjuk Debrecen városának, és a magyar sporttársadalomnak. A fiú-lány kézilabda utánpótlás csapatokban a tehetséges játékosokat keressük, de nem utasítunk el senkit, aki sportolni szeretne. Az NSI és az MKSZ utánpótlási, sportágfejlesztési programjának figyelembevételével a szakosztályvezetők készítik el az éves programot, melyet a szakmai vezető ajánlásával a Debreceni Sportiskola ügyvezető igazgatója hagy végül jóvá. Az edzők ez alapján készítik el az edzésprogramot korosztályokra és csoportokra bontva, melyet számítógépes adatbázisban rögzítenek. Az edzésnaplókat és terveket valamint a versenynaptárakat is számítógépes adatbázisban rögzítik, illetve egy segédprogram segítségével a versenynaptárt könnyen meg is tervezhetik akár előre egy teljes szezonra is. Az adatbázisban minden sportoló adata szerepel, kezdve fizikai adottságaitól, illetve a versenyeken nyújtott teljesítményétől a felméréseken elért eredmények is Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Szeretnénk létszámbővítést, a lányoknál nem horizontális, hanem vertikális irányban, célunk a meglévő korosztályok csapatszámát növelni, a hézagos korosztályokat feltölteni. A fiúk legkisebb korosztálya ez idáig az U9 volt, szeretnénk még egy korosztályt lefelé lépni, és létrehozni egy U8-at is. A szivacskézilabdában a továbbiakban nem csak egy, hanem legalább két csoportot szeretnénk indítani. Fontosnak tartjuk, hogy a képzésbe később csatlakozott gyerekek megmaradjanak nálunk, ezért felzárkóztató csoportot szeretnénk indítani, számukra más edzéstervet alakítunk ki, a saját szintjükön természetesen őket is akarjuk versenyeztetni, de nem olyan módon, mint a korosztályos csoportokat. Kiválasztási rendszerünk, a Kincskereső programunk segítségével megválogatott gyermekek kerülnek

9 Debreceni Sportcentrum hozzánk, azonban szeretnénk specifikusabb alapkiválasztást működtetni. A hosszú távú elképzelés farmcsapatok létrehozása. A környező települések nincsenek elég közel ahhoz, hogy a gyermekek hozzánk járjanak át edzeni minden nap, de a farmcsapatok létrehozásával, ahol fizetett edző megszervezi az edzéseket és foglalkozik az ottani gyerekekkel, évente több tehetséget is tovább tudnánk klubunknál edzeni. Szintén hosszú távú terv, hogy az akadémiai rendszer kiépítése, amivel Kelet- Magyarország régióközpontjává kívánunk válni. Az akadémiai központ részeként szerződtetnénk egy szakembert, egy ún. utazó-edzőt, aki a környéket járva megfigyelné a tehetségeket, felmérné a gyerekeket, edzéseket tartani a környéki településeken, így egyfajta toborzó munkát végezne. Ennek előkészítéseként nyáron toborzótábort tudnánk vele rendezni, így nem csak a létszámnövelést érthetnénk el, de egybekötnénk a kiválasztási rendszerrel. A munka és a pihenés arányát alaposan figyelembe kell venni, ezért a júliust pihenőidőnek hagyjuk, augusztusban azonban megkezdődnek a felkészítő edzőtáborok, ekkor szeretnénk több korosztályt is táboroztatni. Ha az engedélyt megkapjuk rá, akkor azokat az edzőket, akik eddig is besegítettek a munkába szeretnénk formálisan is bevonni a képzésbe A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A következő négy évben jelentősen növeljük az igazolt sportolóink számát. A következő négy évben továbbfejlesztjük az országban egyedülálló Sportoló Életút Követő Rendszer -ünket, amiben a sportolók minden adatai nyomon- és visszakövethető. A következő négy évben edzőink magas szintű munkájának elismeréseként fizetésüket a duplájára szeretnénk emelni. A következő négy évben a debreceni Kerekes telepi fürdőben két homokos pálya kialakítását tervezzük a hozzá tartozó megfelelő infrastruktúrával, hogy a strandkézilabdát városunkban is népszerűsítjük. Célok elérése, megvalósítás A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. Négy év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót

10 Debreceni Sportcentrum meghatározó településit, iskoláit bevonva. A Debrecen környéki általános iskolák alsó tagozatos gyerekeinek helyben szeretnénk edzéseket tartani, csak 12 éves kortól tartanánk az edzéseket számukra sportiskolánkban. Ezzel nem terheljük a szülőket és a gyerekeket az edzésre járás napi szervezési gondjaival. Nyitunk a fiatalabb korosztályok felé, és megkezdjük az óvodákkal való együttműködést. Öt éven belül szeretnénk a debreceni nagy létszámú óvodákkal az iskolákhoz hasonló rendszeres labdás (szivacslabdás) játékokat szervezni. Tervezzük hat mobil szivacskézilabda pálya készíttetését is. Megfigyelői hálózatot kívánunk kiépíteni regionális szinten. A tehetség kiválasztás és nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú megszervezését tervezzük. Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a kézilabda a mindennapos testnevelés része legyen. A sportiskola egységes képzési és versenyeztetési rendszert próbál kialakítani, helyi szinten megvalósítva a szövetség ez irányú törekvéseit. A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének kulcsa a megfelelő szakemberek megtartása, lehetőség nyújtása a jól felkészült, motivált edzők számára, anyagi megbecsülésük fokozása és továbbképzésük. Debrecen megbecsült tagja a Magyar Kézilabda Szövetség Sterbinszky Amália Régiójának. A régióban kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése A Debreceni Sportcentrum- Sportiskola meggyőző eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a sportiskolánkban komoly utánpótlás-nevelő munka folyik. Az elkezdett utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a bázis szélesítése, ezáltal a kézilabda népszerűsítése jó úton halad Debrecenben. A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: Vertikálisan és horizontálisan szélesítjük a kézilabdázók bázisát. A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források hiánya miatt tehetség nem veszhet el. Egységes szempontokkal, orvosi-tudományos háttérrel, erős információtechnológiára támaszkodva

11 Debreceni Sportcentrum szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést. A megfelelő szakemberek megtartása, fiatal tehetséges edzők bevonásával, anyagi megbecsülésük fokozásával továbbjavítjuk a minőségi képzést. Szélesebb és szorosabb kapcsolatot építünk ki az óvodákkal és általános iskolákkal. Képzés minőségét továbbjavítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a diagnosztikai eszközök és menedzsment hátteret fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése. Debrecen igazi sportváros, a sportolásnak és sportszórakozásnak nagy hagyományai és fantasztikus eredményei vannak. A városmarketing fontos és hangsúlyos eleme a sport. Ezen túlmenően a városvezetés fontos közösségszervező és lakosságmegtartó erőt lát a sportban. Ezért széles körben támogatja azt, fejleszti annak egyes területeit. A sport fontosságát azért lényeges itt hangsúlyozni, mert ennek a várospolitika megvalósításának fontos eszköze a Debreceni Sportiskola. Tevékenységével két fontos ponton szolgálja a debreceni polgárok életét: A több mint 900 igazolt és a rajtuk kívül még nem igazolt, de a képzési folyamat látókörében lévő több száz gyereken keresztül a debreceni családok többsége kapcsolatban áll velünk. Az általunk nyújtott szolgáltatások például a kézilabda oktatás közvetlenül hatnak a debreceniek életére. Az általunk képzett sportolók alapvetően Debrecenben folytatják tovább sportolói karrierjüket. Ha minőségi képzést nyújtunk, hosszú távon, áttételekkel, de mégis megmutathatóan minőségi lesz az a sportszórakoztatás is, amit a hivatásos csapatok kínálnak a városi polgároknak. A lokális hősökkel a nézők szívesen azonosulnak, szívesebben járnak mérkőzésre, ha nekik szurkolhatnak. Az ő sikereik, a mi sikerünk is. A kézilabda, a sport révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el. A térségben több hátrányos helyzetű gyermeknek segítünk sportolási szándékában, hiszen klubunknak a felzárkóztatás és a sport összekovácsoló ereje nagyon fontos. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar kézilabdázás remélt újbóli felemelkedésének. Számíthatunk arra, hogy az önkormányzat a későbbiekben is mögöttünk áll, a szülők pedig látják, hogy jelentős fejlesztések, beruházások voltak, ezért a város lakossága, az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények (óvoda, iskola, testnevelő tanárok, vezetők) is támogatnak bennünket. Ez hosszú távon biztosítja a program működését.

12 Debreceni Sportcentrum

13 4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások 12 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki valamint minden személy külön sorban töltendő ki) Támogatási időszak Támogatott munkakör(ök) megnevezése[1] Újonnan létrehozott-e a munkakör? (I / N) Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)[2] Összesen Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás 11 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 12 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 13/35 oldal Dátum:

14 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14/35 oldal Dátum:

15 4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) Támogatási időszak 2012/13 Tárgyi eszköz beruházás megnevezése A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak) Laptop 3 db Nyomtató B. Személyszállításra szolgáló eszközök B1. B2. B3. C. Sporteszköz, sportfelszerelés Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Mobil kézilabda kapu 2 db C2. C3. D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések D1. D2. D3. E. Egyéb Irodaszer E2. E3. Összesen:

16 Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban: Önrész (Ft) Összes tárgyi eszköz (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2012/13-as támogatási időszak /14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen:

17 4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak Beruházás, felújítás megnevezése Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) Tervezett beruházási érték (Ft) 2012/13 Öltöző felújítás (Oláh G.u.Sp.cs.) Összesen: Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen: nem: Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen: nem: Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források.

18 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft)

19 4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra[1] Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Személyszállítási költségek Nevezési költségek[2] Rendezési, felkészítési, képzési költségek[3] Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei[4] Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai ( táblázatban részletes kibontása szükséges) Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen:

20 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Megnevezés Egységár (Ft) Mennyiség (db) Összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) Bójakészlet Edző labdák Mérkőzés labdák szivacs labdák 15 cm szivacs labdák 13 cm Medicin labda 1 kg Medicin labda 0,70 kg Disc'o'Sport Fitt Ball 75 cm Fitt Ball 65 cm Fitt Ball 55 cm Agility Band Kis gát 20cm Kis gát 30cm Kis gát 45cm Minitrambulin 90 cm szivacs gát (hasábok 20x20x100 cm) rugalmas adogatófal kapuháló (pár) eredményjelző táblák (hajtogatós) stopper taktikai tábla síp Érmek serlegek plakettek oklevelek vax

21 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletező táblázat Megnevezés Egységár (Ft) Mennyiség (db) Összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) gyógyszer-kötszer csomag vitamin csomag Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Megnevezés Egységár (Ft) Mennyiség (db) Összesen (Ft) Ráfordítás/fő (Ft) Főnix csarnok Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI Beregszászi Pál Szakközépiskola csarnoka Mechwart András Szakközépiskola csarnoka Kossuth Lajos Gimnázium csarnoka Tóth Árpád Gimnázium csarnoka Medgyessy Ferenc Gimnázium csarnoka Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium csarnoka Kereskedelmi SZKI Hunyadi Ált. Isk Hajdúböszörményi Városi Sportcsarnok Szoboszlói úti Ált. Isk Hatvani István Ált. Isk A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai részletező táblázat Sportszakember beosztása, képesítése Feladata Heti munkaóra Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltató járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) [1] Törökné Csapó Erika orvos rehabilitációs szakember Márián Blanka

22 Mészáros Melinda Komáromi Ákosné Dobszai Jenő Hegedüs Gábor Juhász Gábor Sándor László Vass György Keczeli Danica ( sportpszichológus ) Donka László ( kondícionáló edző ) Makray Balázs Szántó Anna edző Kovács Judit ( kondícionáló edző ) Todorán Erzsébet ( masszőr) Skoumal Péter ( kondícionáló edző) Pinczés Tamás ( kondícionáló edző ) orvos orvos rehabilitációs szakember Lukács Péter Nagy István Váradi Zsuzsanna Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 2012/13-as támogatási időszak /14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak

23 Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) Önrész (Ft) (Ft) Összesen:

24 4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendők) A kérelmező által szervezett képzések költségei Támogatá si időszak Képzé s címe Általános vagy szakképz és (Á/SZ) Oktatók várható személy i költsége i (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költség ei (Ft) Képzésbe n résztvevő k várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb várható költsége k (Ft) Amortizác ió (Ft) Tanácsadói szolgáltatás ok (Ft) Képzésb en résztvev ők személye s költségei (Ft) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft