ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a tanuszoda költséghatékony üzemeltetésének vizsgálatáról Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Előterjesztés elkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A tanuszoda további üzemeltetésével kapcsolatosan a önkormányzat korábbi döntése értelmében szükséges megvizsgálni a költséghatékony működés lehetőségét. Az erre vonatkozó előkészítő munkáról az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A megelőző Képviselő-testület részére 2011 májusában készült már egy összefoglaló előterjesztés, melyben vizsgáltuk azokat a fejlesztéseket, melyek a gazdaságosabb működéshez szükségesek. Jelen előterjesztésben azon tényezőket ismertetjük, melyek az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások csökkentését eredményezik. Mindenekelőtt ki kívánom emelni, hogy a konkrét feladatmeghatározást, tényleges tervezéseket megelőzően indokoltnak látjuk az épület energetikai auditjának elkészítését (a tervezési feladatokat magában foglaló külön előterjesztésben szereplő javaslat szerint), tekintettel arra, hogy ez tud olyan komplex javaslatot megfogalmazni, amellyel a megtérülést is figyelembe véve a legkedvezőbb megoldás születhet. (az audit egymással összhangban tudja vizsgálni az egyes beruházási elemeket). A. Gépészeti rendszerek Az uszoda gépészeti rendszerét több alkalommal külső szakemberek tekintették át, és a helyszíni szemle alapján a legfontosabb problémákra, és azok potenciális megoldási lehetőségeire hívták fel a figyelmet. Elsődlegesen elmondható, hogy a vízgépészet (azaz a medence vizének forgatását, tisztítását végző berendezések) mindegyikét korszerűnek, jó állapotúnak ítélték meg, nem javasolták ennek jelentős átalakítását, cseréjét, mindössze minimális átszervezéssel a fertőtlenítéshez használt anyagok kedvezőbb elhelyezésére tettek javaslatot. A légtechnikai és egyéb gépészeti berendezések vonatkozásában viszont több problémás terület is van: 1. Az uszoda építésekor pénzügyi okokból kettő helyett csak egy Calorex AW 1200 BVHF típusú párátlanító rendszer került beépítésre, mely a méretezését és tervezését tekintve sem elegendő a medencetér megfelelő működtetéséhez, illetve a kivitelezése sem teljesen megfelelő. A meglévő rendszer csak indirekt módon képes a medenceteret friss levegővel ellátni, egy kiegészítő ventillátor segítségével a medencetér magas hőtartalmú levegőjét hővisszanyerés nélkül vezeti a szabadba. Ezáltal a medencetérbe a nyílászárókon (nyitott ajtókon) keresztül szűretlen és fűtetlen levegő jut be, ezáltal többlet fűtési igény keletkezik. Ennek a párátlanító berendezésnek a funkciója kettős volna: egyrészt, az uszodatér párás levegőjének páratartalmát optimális szintre tudja csökkenteni. Másrészt, ezzel a folyamattal egyidejűleg a pára lecsapódásakor a hőtartalmát visszanyerve, ventillátorokkal képes az uszoda levegőjét fűteni. A hőszivattyús működés elvéből adódóan minden befektetett kw villamos energiát többszörös mennyiségű hővé képes alakítani.

3 A berendezés helyettesítésére kettő megoldás lehetséges: - a meglévő rendszer kibővítése ezzel viszont a hővisszanyerés nem oldódik meg, csak a párátlanítás - új berendezés telepítése, mely keresztáramú hővisszanyerővel rendelkezik, így valódi hőszivattyúként működik. Ezáltal a visszanyert, nem szabadba kiengedett energia révén az üzemeltetési költségek jelentősen csökkenni tudnak. Mindenképpen célszerűbb az új berendezés beépítése, tekintettel arra, hogy ezzel magasabb energiamegtakarítás érhető el. A berendezés becsült költsége 1 millió Ft körüli. 2. Az épületgépészeti rendszer másik eleme a Viessmann gázkazán Weisshaupt égővel. A kazán fűtésre kifejezetten jó hatásfokú, azonban alacsonyabb igénybevételnél (tavasztól őszig terjedő időszakban) jelentősen romlik ez az érték. Az uszoda napi üzemeltetése során kb. 4-5 m 3 vízcsere történik. Jelenleg ezt közvetlenül hidegvíz bevezetéssel oldják meg, amely miatt a kazánnal kell hőcserélőn keresztül melegen tartani / melegíteni a medence vizét. (Természetesen nem jelentős a hőmérséklet csökkenése, hiszen a ~70 m 3 medencevízhez képest az 5 m 3 mindössze 7%, így a o C-os medencevíz pár fokot hűl. Emiatt a teljes vízmennyiséget újra kell gázzal melegíteni. Emellett a zuhanyozáshoz használt HMV is rosszabb hatásfokkal állítható elő gázzal ebben az időszakban, mintha teljes üzemben menne a fűtés. A HMV és a napi lecserélt víz melegítésére napkollektoros rendszer adhatja a megoldást. Kivitelezői ajánlat alapján ha napkollektorral állítanánk elő a melegvizet kb. 35 m 2 kollektor felület szükséges. Ennek költsége aktuális árbecslés alapján kb. 10 millió Ft. A kettő rendszerrel együtt valóban jelentős megtakarítás érhető el az uszoda gázfogyasztásában, valamint javul a medence komfortja (kedvezőbb páratartalom). Ezáltal az üzemeltetési költségek csökkennek, a beruházás még támogatás nélkül is megtérül. 3. Napelemes rendszer segítségével villamos áram termelhető. A tető tájolása igazából nem teljesen szerencsés napelem elhelyezésre, azonban kiemelő tartószerkezettel elhelyezhető a NY-i tetőn kb. 15 kwp napelem modul, mely évente kb kwh áramot termel. Ez ugyan csak töredéke (kb. 1/3-a, 1/4-e az épület teljes fogyasztásának, de ezzel az épület villanyfogyasztásához kapcsolódó költség csökkenthető. Jelenlegi információk szerint egy ekkora napelemes rendszer bekerülési költsége kb. 10 millió Ft, megtérülése támogatás nélkül 8-10 év közöttire becsülhető. B. Épület hőtechnikai felújítása Az épület a 90-es években elérhető pórusbeton építőanyagból, vasbeton pillérekből álló függőleges teherhordó szervezettel, hőszigetelő, nagyrészt fix nyílászárókkal, valamint részben hőszigetelt lemezfedéssel rendelkezik. A falak nagy része megfelelő, azonban a beépített vasbeton pillérek hőhidassá teszik az épületet. Ezen túl, a 2013-as tavaszi vihar okozta tetőkár a szigetelésben is hibát okozott, a szigetelőanyag visszahelyezése nem megfelelően történt meg. Az épület hőtechnikai felújításában a homlokzati hőszigetelés, valamint a tető szigetelése kiemelten fontos lenne, ezzel jelentősen lehetne csökkenteni a hőveszteséget.

4 Összességében tehát elmondható, hogy építészeti és gépészeti beruházásokkal (melyek várhatóan a Terület és településfejlesztés operatív programból támogathatóak lesznek, projektötletként nevesítésre került) jelentős energiamegtakarítás érhető el. Ehhez azonban mindenképpen fontos, hogy a jelenlegi állapot felmérése megtörténjen, elkészüljön az energetikai audit a meglévő állapotra vonatkozó tanúsítvány, valamint a fejlesztés javasolt műszaki tartalma. Ehhez javasolom, hogy a tervezési feladatokat tartalmazó előterjesztésben foglaltak szerint bízzunk meg energetikust, hogy a szükséges alapvető információval, és pályázat előkészítéséhez alkalmas dokumentációval rendelkezzünk. Ezen túl megvizsgáltuk az uszoda költségvetését érintő tételeket is. Bérköltség: a bérköltséget nem lehet a jelenlegi szinthez képest tovább csökkenteni, tekintettel arra, hogy az öt fő dolgozó közül 2 fő minimálbéren dolgozik, 2 fő garantált bérminimumért dolgozik. A létszámot csökkenteni sem lehet mivel a minimális létszámon működik jelenleg az uszoda. Energia költségek: Amint korábban jeleztük, a használati meleg vizet és a medencevizet a gázkazánnal melegítjük. Éves szinten m 3 gázfogyasztást jelent, jelenlegi árakon számolva ez Ft/év. (Naponta kb. 3-5 m 3 hálózati vizet kell felmelegíteni fokra.) A felhasználás az időjárástól is függ. Villamos energia: éves szinten kwh kerül felhasználásra Ft értékben. A keringető szivattyúknak állandóan menni kell. A manuálisan vezérelhető fogyasztóknál a személyzet - ahol lehetséges beavatkozik (világítás lekapcsolása, szauna be és kikapcsolása stb.) Bevételek, kihasználtság növelése: új lehetőségeket kínálunk pl. vízilabda edzés a kezdeti 22 főről 32 főre emelkedett a létszám ezért két csoportot kellet indítani. Alkalmanként a gyerekeknek 600 Ftot kell fizetni, az oktató az uszodának Ft/óra bruttó bérleti díjat fizet. Víz alatti gyógytorna heti kettő alkalommal van az oktató ¾ órára bruttó Ft-ot fizet. Fizetős úszásoktatás a kötelezőn felüli 10 alkalommal óvodások részére 500 Ft/ óra díjért lehetőség van a már megszerzett tudást gyakorolni, és az úszómester segítségével, felügyeletével megtanulni úszni. Ezt a lehetőséget 30 fő óvodás vette eddig igénybe. Hétfői napokon este gyógyúszás van. A környező települések óvodái akik régebben nem vették igénybe a Tanuszodát, most jelezték igényüket: Porva és Bakonyszentkirály óvoda fővel 5 alkalomra kívánja igénybe venni. A 17/2015 (I.29.) Képviselő-testületi határozat szerint április 30-ig a szervezett foglalkozásokon kívüli időszakokban a zirci óvodások és alsó tagozatos iskolások térítésmentesen használhatják a Tanuszodát. A térítésmentes használók száma február hónapban 139 fő március hónapban 16-ig 118 fő. A Tanuszoda látogatók száma 2015 évben: januárban 983 Fő, februárban 1235 fő, márciusban 16-ig 750 fő. A konditermet bérbe adtuk Ft/hó díjért, így oda nem kell biztosítani felügyeletet. A Tanuszoda kihasználtsága a délutáni és esti időszakban megfelelő, a délelőtti lyukas időkre megpróbálunk csoportokat szervezni. Az Uszoda kihasználtságát a mellékletben csatolt heti táblázat szemlélteti.

5 Összességében tehát elmondható, hogy a Tanuszoda költséghatékonyságát két tényező befolyásolja: - egyrészről a bevételek növelése a cél, mely tekintetében pozitív jelek mutatkoznak, a kihasználtság egyre inkább nő, melyet az Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. a továbbiakban is bővíteni kíván, a jelenleg szabad időpontok minél teljesebb kitöltésével. - másrészről, az üzemeltetési költségek közül a villamosenergia és fűtési költségek csökkentése járulna hozzá a mérleg minél kedvezőbb alakulásához. Ennek megfelelő, pályázathoz alkalmas előkészítése mindenképpen külső szakember bevonását igényli (mind a dokumentációt illetően, mind pedig a műszaki tartalom megfelelő meghatározása érdekében). Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét, és a tervezési előterjesztésben foglalt javaslat elfogadását! Zirc, március 13. Ottó Péter polgármester

6