E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda szeptember 1. napjától történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Emberi Erőforrás Bizottság 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 31. napján megtartott ülése alkalmával tárgyalta a Tanuszoda június 1. napjától történő üzemeltetésének kérdését. A Képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy a májusi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda szeptember 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről. A témában egyeztettünk a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft-vel, amelynek eredményeképp a Kft. ügyvezetője Schreindorfer Károly a jelen előterjesztéshez mellékletként csatolt kimutatásában összeállította a Tanuszoda szeptember 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségigényét. Az anyag I. pontjában szerepelnek azon tételek, amelyek egyszeri indulási költséget jelentenek. Ezen tételek közül több azért került be az anyagba, mert sajnálatos módon a Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet általi üzemeltetés időszakában nem minden esetben biztosították a berendezések szakszerű felülvizsgálatát és ellenőrzését. A dologi kiadások felülvizsgálata is megtörtént a Kórház kimutatásának alapján. A tervezett bevételek között szerepel a Klik hozzájárulása, a várható bérleti díjak, illetve a Kórház kimutatására alapítva a várható jegy és bérletbevételek. Összességében a működtetéshez havonta Ft összeget kellene hozzátennie az önkormányzatnak december 31. napjáig, továbbá az egyszeri indulási költséget szükséges biztosítania, amely további Ft. Az önkormányzat évi költségvetésében az uszoda ez évi működtetéséhez Ft keretösszeget javasolok biztosítani, tekintettel arra, hogy felmerülhetnek még váratlan, előre nem kalkulált kiadások is, illetve a bevételek alakulása is változhat. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Zirc, május 15. Ottó Péter polgármester 2

3 Határozati javaslat Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. ( ) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tanuszodát szeptember 1. napjától december 31. napjáig üzemelteti. 2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett üzemeltetéshez legfeljebb ,- Ft összeget a évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. végezze el, és utasítja Schreindorfer Károly ügyvezetőt az üzemeltetéshez szükséges teendők elvégzésére. 4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a november havi képviselőtestületi ülésre készíttessen előterjesztést a Tanuszoda január 1. napjától történő üzemeltetésének költségvetési feltételeiről. Felelős: 1./,2./,4./ pontok esetében: polgármester 3./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: 1./, 2./, 3./ pont esetében: azonnal 4./ pont esetében: november 30. 3

4 Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft Zirc Alkotmány u.5. Tel./ Fax: , , Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc A Tanuszoda június 1. napjától történő üzemeltetése. Zirc Városi Erzsébet Kórház 2014 május 31-ig fogja üzemeltetni a Fáy A. u. 27 szám alatti Zirci Tanuszodát június 1-től a Tanuszoda üzemeltetését a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft venné át. Az üzemeltetés teljes éves nyitva tartással történne. A Tanuszoda 2014 szeptember 1-től tudná fogadni az óvodás, iskolás csoportokat, valamint a külső vendégeket a kapacitás jobb kihasználásának érdekében. A 2014 június 1-től szeptember 1-ig terjedő időszakban az engedélyeket, a szabályzatokat kell beszerezni, valamint az uszoda nagy karbantartását kell elvégezni. A jelenlegi karbantartó személyzettel konzultálva a Tanuszoda műszaki állapota megkíván egy nagyobb karbantartást, valamint a készletek feltöltését a biztonságos üzemeltetés végett. A szeptemberi kezdéshez augusztus 15-vel szükséges a teljes személyzetnek munkába állni. I. Az induláshoz szükséges az alábbi anyagok, illetve szolgáltatások igénybevétele: 1. Páramentesítő berendezés feltöltése Ft 2. Búvárszivattyú vásárlása Ft 3. Vegyszerszivattyú beszerzése Ft 4. Keringető szivattyú hőkioldó Ft 5. Medencevízhez hőfokszabályzó Ft 6. Klórérzékelő műszer javítása, beállítása Ft 7. Hajszárítók beszerzése Ft 8. Hatállású vezérlőszelep Ft 9. Alumínium létra ( ötfokú ) Ft 10. Satupad, satuval Ft 11. Nyomó légüst Ft 12. Kazán emissziós vizsgálata Ft 13. Kazán savas átmosása Ft 14. Fertőtlenítő festés Ft 15. Egyéb (tisztító szer, kérelmek engedélyek díja (stb. ) Ft 16. Tervezett elinduláshoz szükséges félhavi munkabér Ft Ft

5 A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-nek Ft támogatásra lenne szüksége 2014 augusztus 1-ig hogy a fenti beszerzéseket, javításokat, elvégezze, engedélyeket beszerezze. II. A Tanuszoda folyamatos üzemeltetése 2014 szeptember 01-től 2014 december 31-ig: Dologi kiadások: Vízdíj Gáz díj Villamos energia ANTSZ vízvizsgálat Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bér és járulékai: ( havonta ) Bruttó bér Járuléka Ételjegy Járuléka Bérpótlék Járuléka Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft/hó x4hó = Ft A minimálisan tervezett uszodai dolgozói létszám 5 fő, 2 fő uszodai gépész 4 órás foglalkoztatása, 2 fő technikai dolgozó foglalkoztatása 8 órában, 1 fő úszásoktató. Nyitva tartás hétfőtől péntekig reggel 7.00-töl este ig szombaton órától ig vasárnap zárva, nagyobb csoport jelentkezése esetén igény szerint nyitva. Mindösszesen: Ft kiadás Tervezett bevételek 2014 szeptember 1-től 2014 december 31-ig Klik Kondi terem Uszoda belépőjegy, bérlet Gyógytorna Ft Ft Ft Ft Ft

6 Tervezett bevétel -- tervezett kiadás = tervezett támogatás összege = Ft Működéshez szükséges havi támogatás összege: Ft Zirc, 2014.május.14. Schreindorfer Károly ügyvezető