Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Átírás

1 Apaj Község Önkormányzata Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 19-én megtartott rendkívüli üléséről Megalkotott rendeletek: 13/2015. (VI.19) Hozott határozatok: 58/2015. (06.19.) Kt. számú határozat 59/2015. (06.19.) Kt. számú határozat 60/2015. (06.19.) Kt. számú határozat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 19-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme Apaj, Fő tér 2. Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Fazekas István képviselő, Hegedűs Ferencné képviselő, Molnár Ferencné képviselő, Őrsi Sándor képviselő, Együd Bertalan jegyző. Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati dolgozókat. Ismertette a napirendi pontot a kiküldött meghívó szerint és az alábbi kiegészítéseket tette: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, így határozatképes a testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a javaslatot: Napirend elfogadása (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az ülés napirendjéről. jegyzőkönyv hitelesítésére Fazekas István képviselőt kérte fel a testület. 58/2015. (06.19.) Kt. számú Határozat Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban kiküldött napirendet évi költségvetés a rendelet 2,Vis Maior pályázat hiánypótlásához szükséges határozat hozatal. 3.Szép Apajért díjak kiosztása Felelős: Novák Pál polgármester Határidő: azonnal évi költségvetés a rendelet Előadó: Novák Pál Apaj Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 19-i ülésére Tárgy: A évi költségvetés 1. a

3 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat képviselőtestülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évi költségvetését az 1/2015 (II.16.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak változásai szükségessé teszik a rendelet át. Az önkormányzat évi költségvetésének főösszege ezer forint növekedéssel, ezer forintra módosul az alábbi tételekkel: A évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani: Az állami támogatások előirányzatát növeli a szociális támogatások előirányzatának növekedése ezer forinttal, mely részletesen az alábbi: 223 eft rendszeres szociális segély, 455 eft a lakásfenntartás támogatása, 480 eft a foglalkoztatatást helyettesítő támogatás 458 eft gyermekvédelmi támogatás A támogatásértékű működési bevételek előirányzatát növeli a Munkaügyi Központtól kapott téli közfoglalkoztatás program támogatása eFt, - Az egyéb központi támogatásokat növeli a bérkompenzációra kapott 383 eft. - A tartalékot növeli a évben képződött pénzmaradvány Önkormányzat: eft - A testületi határozatok alapján, költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges a tartalék terhére az alábbi tételekkel: a szociális tüzelőanyagra kapott 356 eft visszafizetendő, polgármester jutalmazására jóvá hagyott hat havi juttatás és járulékai eft valamint 150 eft Államkincstárnak fizetendő bírság. Tervezésre került e Ft összegben ingatlan értékesítés bevétel, a törlesztendő kölcsönök fedezetére. Az önkormányzat bevételek és kiadások utáni egyenlege eft, melynek fedezetét belső finanszírozással, ingatlan értékesítésből biztosítja a testület. A működési hiány eft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek. Apaj, június 18. Novák Pál polgármester

4 Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015. (VI. 19) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének áról Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2015.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdés és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) működési bevétel Ft (2) felhalmozási bevételek Ft Költségvetési bevételek összesen: Ft 2. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradványok (2) Pitypang Óvoda (2/2. melléklet) működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 3. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek: a) Ingatlan értékesítés bevétele - működési célra: Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft c) Összesen: Ft (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft c) Összesen: 0 Ft (3) Összes finanszírozási bevétel: a) Működési célra: 0 Ft

5 b) Felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: 0 Ft (4) Finanszírozási kiadások: a) Hitelek törlesztése: Ft b) Összesen: Ft 4. A 7. a következő bekezdésekkel egészül ki (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak. (6) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat t csak az Áht ában meghatározott részelőirányzatok között eszközölhetnek. 5 (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző az aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget ( 1.) A költségvetés végrehajtása során- a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, ill. az által meghatalmazott személy, az ellenjegyzésre aljegyző, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. (2.) A költségvetés végrehajtása során a tervezett hiányt az önkormányzat hitelműveletekkel fedezi. 7. E rendelet év június hó 19. napján lép hatályba és a kihirdetés napján hatályát veszti. Kelt: Apaj, június 19. P.H. Novák Pál polgármester Együd Bertalan jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Apaj, június hó 19 nap P.H. Együd Bertalan jegyző

6 2. Vis Maior pályázat hiánypótlásához szükséges határozat hozatal. Előadó: Novák Pál Novák Pál Polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a Vis Major pályázathoz kapcsolódó határozatban előzetes összegek voltak feltüntetve, melyek ra kerültek az alábbiak szerint: Összes forrás: Forint Saját forrás: Forint Helyreállítás költségei: Forint Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) A képviselőtestület 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 59/2015. (06.19.) Kt. számú Határozat Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz a Vis Maior pályázat igényléséhez való határozat áról, valamint felhatalmazza a Polgármestert, a hiánypótlás benyújtására. Felelős: Novák Pál polgármester Határidő: azonnal 3. Szép Apajért díjak kiosztása Előadó: Novák Pál Polgármester Polgármester Úr tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a Szép Apajért díjak jelöltjeinek portája kifogástalan, és megfelel a díj presztizsével szemben támasztott elvárásoknak. Ennek tudatában az alábbi személyek telkét javasolja Szép Apaj díjra. Magánszemély kategóriában: Németh József, és Tóth Ágnes 2345 Apaj, Toldi M.u.15 Szabó Gábor és Szabó Gáborné 2345 Apaj, Dobó I. u. 58/a Szekeres Csaba és Szekeres Csabáné 2345 Apaj, Szivárvány u. 32. Vállalkozás kategóriában: Apaj Nonprofit Kft Apaj, Fő tér 2. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) A képviselőtestület 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

7 60/2015. (06.19.) Kt. számú Határozat Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz A Szép Apajért díjak kiosztására, és felkéri a Polgármestert, a díjak átadására, melyre az Apaji Falunapon kerül sor. A Szép Apajért díj díjazottjai 2015-ben: Németh József, és Tóth Ágnes 2345 Apaj, Toldi M.u.15 Szabó Gábor és Szabó Gáborné 2345 Apaj, Dobó I. u. 58/a Szekeres Csaba és Szekeres Csabáné 2345 Apaj, Szivárvány u. 32. Apaj Nonprofit Kft Apaj, Fő tér 2. Felelős: Novák Pál polgármester Határidő: azonnal További hozzászólás nem volt, így Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. k.m.f. Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett, a jegyzői feladatokat ellátó Novák Pál polgármester Niklainé Kozma Ilona igazgatási referens Fazekas István képviselő jegyzőkönyvi hitelesítő

8 Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének a évi költségvetéséről szóló Rendelet ának előzetes hatásvizsgálata Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat) 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelettársadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Általános indokolás Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a alapján: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások áról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak át és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet át. Apaj, június 19.

9 Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015. (VI. 19) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének áról Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2015.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdés és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) működési bevétel Ft (2) felhalmozási bevételek Ft Költségvetési bevételek összesen: Ft 2. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány (2) Pitypang Óvoda (2/2. melléklet) működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 3. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek: d) Ingatlan értékesítés bevétele - működési célra: Ft - felhalmozási célra: 0 Ft e) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft f) Összesen: Ft (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: d) Likvid hitel felvétele: 0 Ft e) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft

10 f) Összesen: 0 Ft (3) Összes finanszírozási bevétel: d) Működési célra: 0 Ft e) Felhalmozási célra: 0 Ft f) Összesen: 0 Ft (4) Finanszírozási kiadások: c) Hitelek törlesztése: Ft d) Összesen: Ft 4. A 7. a következő bekezdésekkel egészül ki (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak. (6) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat t csak az Áht ában meghatározott részelőirányzatok között eszközölhetnek. 5 (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (6) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (7) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző az aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy. (8) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (9) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 6 ( 1.) A költségvetés végrehajtása során- a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, ill. az által meghatalmazott személy, az ellenjegyzésre aljegyző, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. (2.) A költségvetés végrehajtása során a tervezett hiányt az önkormányzat hitelműveletekkel fedezi. 7. E rendelet év június hó 19. napján lép hatályba és a kihirdetés napján hatályát veszti. Kelt: Apaj, június hó 19 nap P.H. Novák Pál polgármester Együd Bertalan jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Apaj, június hó 19 nap P.H. Együd Bertalan jegyző

11 2/2. sz. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI sz. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez APAJ KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Előirányzat Csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat I. sz. II. sz. III. sz. IV. sz. Módosított előirányzat 2 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások A Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Tartalék Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) Előirányzat Csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat I. sz. II. sz. III. sz. IV. sz. Módosított előirányzat 24 I. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE ( B I.-A I) KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) III. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Felhalmozási célú Működési célú Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)

12 1 Cím Előir.csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Óvodai nevelés (K) Óvoda működtetés (K) Étkeztetés (K) Összesen 2 1 Pitypang Óvoda 3 I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú kiadások államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalékok 13 II. Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások 16 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 19 Költségvetési kiadások összesen (I+II) III. Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása Belföldi értékpapírok kiadásai Felhalmozási célú kiadások Működési célú kiadások Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 31 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) Apaj, 2015 június 18.

13 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) Irányító szervi felhalmozási célú támogatás Irányító szervi működési célú támogatás Központi és irányító szervi támogatás Működési célú Felhalmozási célú Forgatási célú Befektetési célú Maradvány igénybevétele Működési célú hitel felvétel Belföldi értékpapírok bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 8.1. kívülről Felhalmozási célú hitel felvétele 14 8 Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási bevételek Költségvetési bevételek összesen (I+II) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2 belülről Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson 1 belülről Közhatalmi bevételek Apaj Község Önkormányzata 1 3 I. Működési bevételek Cím Előirányzat Csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Önkorm. ig. tev. (K) Adóigazgatás (Á) Védőnői Finanszírozási műv. Önk-i vagyon Önk. elsz. kp-i Közfoglalkoztatás (Ö) (K) Segélyezés feladatok Étkeztetés (K) gazd. (Ö) ktgv-sel (K) (K) (Ö) Összesen 2015 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 3/1. sz. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

14 7. sz. melléklet a /2015. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Pénzbeli juttatások részletes bemutatása E Ft-ban Megnevezés Előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 0 Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Kieg. gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segélyek Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közgyógyellátás Települési támogatás Gyermekvédelmi támogatás Összesen: