Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 3/2014.(III. 01.) önkormányzati rendelete évi költségvetéséről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), (2) Képviselő-testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. A költségvetés előirányzatai 2. (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. (2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben e Ft-ban határozza meg. 1

2 (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi. (4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a) évre eft b) évre eft bevételi és kiadási főösszeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja. 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi pénzmaradványát a évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti előirányzatok tervezésénél. (2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa. 2

3 (3) A Képviselő-testület a évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja. (4) Az intézmények a évi bérmegtakarításuk a évi költségvetési beszámoló elfogadását követően a Képviselő-testület dönt. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot nem képez. 8. A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek. 3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 9. A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését 3

4 10. (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 11. (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. 4

5 (3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám álláshely keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti. 5

6 (11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A évre tervezett közvetett támogatások az Ávr ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. 4. Finanszírozás 12. A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ szolgáltatás 13. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület április 30-ban határozza meg. 14. (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 6

7 finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. (2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek. 15. A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni. 16. A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 116 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. 17. A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2014-ben Ft-ban állapítja meg. 18. A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási finanszírozási ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik. 19. (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza. 7

8

9 1. számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Bevételi jogcím kötelező önk.vállalt állami összesen: 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenységek díjbevétele Bírságból származó díjbevétel Átengedett központi adók bevételei (gépjárműadó) Helyi adók és adójellegű bevételek(iparűzési adó, komm.adó) Adópótlék,adóbírság bevételei Egyéb közhatalmi bevételek 1.2.Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek Áru és készletértékesítés bevétele Nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos int. műk kapcs. bevétel Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lízing díjbevétel Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér,kártérítés bevétele Alkalmazott, hallgató kártérítésének bevétele Önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznosításából származó bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Központi költségvetésből kapott támogatás Helyi önkormányzatok működési költségvetési támogatásának bevételei felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások ebből kiegészítő jövedelempótló támogatások Működési célú központosított támogatások Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési célú központi támogatás 2.2. Önkormányzazok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú központosított támogatás 3. Támogatás értékű bevételek ÁH-n belül Működési célú támogatásértékű bevételek ebből működési bevétel TB alapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1-6) Pénzforgalom nélküli bevételek 7.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra felhalmozási célra 7.2. előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8. Értékpapírok értékesítésének bevételei 8.1. működési célú 8.2. felhalmozási célú 9. Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről működési célú hitel felvétele rövid lejáratú hitelek felvétele hosszú lejáratú hitelek felvétele évi költségvetés összesített bevételei 9.2. felhalmozási célú hitel felvétele rövid lejáratú hitelek felvétele hosszú lejáratú hitelek felvétele II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(I+II)

10 2. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetés összesített kiadásai Kiadási jogcím kötelező önk.vállalt állami összesen: 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 0 Különféle költségvetési befizetések Adók,díjak,egyéb befizetések Kamatkiadások Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen Ellátottak pénzbeli ellátása összesen I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Támogatás értékű felhalmozási kiadások ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés ÁH-n kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése IV.FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 3. számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege Bevételek Kiadások Intézményi működési bevétel Személyi jellegű kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű működési bevétel Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Egyéb működési célú kiadások Működési pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú hitelfelvétele Működési célú finanszírozási kiadások Összesen Összesen Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérleg Bevételek Kiadások Felahalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalm.célú költségvetési támogatás Felújítások Felhalmozási célú támogatásértékű bevétele Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelfelvétele Összesen Összesen Mindösszesen bevétel Mindösszesen kiadás

12 4.számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATNAK ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE e Ft-ban BEVÉTELEK 2014.év 2015.év 2016.év Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi műk.kapcs.bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek Központi költségvetésből kapott támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Működési célra 0 Felhalmozási célra 0 Hitel, kölcsön felvétele Működési célú 0 Felhalmozási célú 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások 0 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 5.számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban Kötelezettségvállalás, hitel jellege Döntés, ill. felvétel éve Lejárat éve Kötelezettségvál lalás, ill. felvett hitel összege Lejárat szerinti ütem év év év Ádám J. Zeneiskola Fejlesztési célú hitel Fejlesztés célú hitel Fejlestési célú hitel Összesen

14 6. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez Kedvezményezett Projekt évi Európai Uniós projektek Bevétel Kiadás Támogatást biztosító Támogatás összege év Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP Jászldányi Napköziotthonos Óvoda Rákóczi úti tagóvodájának kapacitásbővítése ÉAOP / Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/ Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft Összesen

15 7.számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK Megnevezés kötelező f. önként v. állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Pénzbeni egé.jár. (0,5%) Természetbeni eg.jár. (1,5%) Munkaerőpiaci jár.(1%) Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen személyi juttatás és járulék

16 7.számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Munkaruha, védőruha 0 Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz Egyéb anyagbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kivülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szakmai szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz ÁFA ÖSSZESEN Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetés A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetés Egyéb befizetési kötelezettség KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETLÉSEK Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre KAMATKIADÁSOK REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrőrs támogatás) Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI) Műk.c.tám. kiadás Többcélú Kistérsulásnak Társulásnak Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb működési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások (nettó) Beruházások (nettó) Felhalmozási kiadások áfa-ja Felújítás, beruházás összesen (bruttó) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS

17 7.számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez Bevételek kötelező önként v. állami összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen Központi költségvetésből kapott támogatás támogatásértékű működési bevétel működési célú pénzeszköz átvétel KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási és tőkejell. bevételek Felhalm.célú költségvet.támog. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL

18 8. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde KIADÁSOK Megnevezés kötelező önként v.állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 0 Egyéb juttatás 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai 0 Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai 0 Külső személyi juttatások 0 Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Pénzbeni egé.jár. (0,5%) Természetbeni eg.jár. (1,5%) Munkaerőpiaci jár.(1%) Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen személyi juttatás és járulék

19 8. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez Megnevezés kötelező önként v.állami összesen Élelmiszer beszerzés 0 0 Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 0 Munkaruha, védőruha Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 0 Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz Egyéb anyagbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kivülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz. 0 ÁFA ÖSSZESEN Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások 0 KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 KAMATKIADÁSOK 0 0 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK: 0 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZSEN: ÖSSZES KIADÁS : Bevételek Egyéb sajátos bevétel Intézményi működési bevételek összesen MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 ÖSSZES BEVÉTEL

20 9. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ KIADÁSOK Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 Különféle nem rendszeres juttatások összesen 0 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai 0 0 Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai 0 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 Egyéb sajátos juttatások 0 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai 0 Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Pénzbeni egé.jár. (0,5%) Természetbeni eg.jár. (1,5%) Munkaerőpiaci jár.(1%) Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen személyi juttatás és járulék

21 9. számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Élelmiszer beszerzés 0 Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 0 Munkaruha, védőruha Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz Egyéb anyagbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás 0 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre 0 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kivülre 0 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz. 0 0 ÁFA ÖSSZESEN Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások 0 KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD Egyéb befizetési kötelezettség 0 Munkáltató által fizetett SZJA 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 Díjak, egyéb befizetések 0 0 ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 KAMATKIADÁSOK 0 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS Bevételek Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL

22 10.számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár KIADÁSOK Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 Egyéb juttatás 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív), Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás 0 0 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Pénzbeni egé.jár. (0,5%) Természetbeni eg.jár. (1,5%) Munkaerőpiaci jár.(1%) Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen személyi juttatás és járulék

23 10.számú melléklet a 3/2014.(III.01.) számú rendelethez Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Munkaruha, védőruha Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz Egyéb anyagbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Vásárolt élelmezés 0 Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kivülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz. 0 ÁFA ÖSSZESEN Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások 0 KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD Egyéb befizetési kötelezettség 0 Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás 0 Díjak, egyéb befizetések ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 KAMATKIADÁSOK 0 EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS Egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Bevételek ÖSSZES BEVÉTEL

24 11. számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény KIADÁSOK Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 0 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom 0 0 Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Pénzbeni egé.jár. (0,5%) Természetbeni eg.jár. (1,5%) Munkaerőpiaci jár.(1%) Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen személyi juttatás és járulék

25 11. számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Munkaruha, védőruha Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz Egyéb anyagbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás 0 0 Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kivülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz ÁFA ÖSSZESEN Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre KAMATKIADÁSOK EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK 0 DOLOGI KIADÁSOK Megnevezés kötelező önként v. állami összesen Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felújítás, beruházás összesen (bruttó) 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZES KIADÁS Bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen Központi költségvetésből kapott támogatás 0 Előző évi működési pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖSSZES BEVÉTEL

26 12.számú melléklet a 3/2014.(III.01.)számú rendelethez INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmény neve: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK Megnevezés kötelező önk.vállalt állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulási adó Pénzbeni egé.jár. (0,5%) Természetbeni eg.jár. (1,5%) Munkaerőpiaci jár.(1%) Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Mindösszesen személyi juttatás és járulék