Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE10421/2018/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE10421/2018/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportközpont Gazdálkodási formakód: 322 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Arany J u. 97. Telefon: tao@kapos-sport.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Dér Tamás Kapcsolattartó neve: Dér Tamás tao@kapos-sport.hu Telefon: , Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Jégcsarnok Atlétika pálya Jégcsarnok Berzsenyi D Tagiskola tornaterme Tornaterem Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város Átlagos heti használat Gazdasági társaság Kapos Holding Zrt Változó Sportszervezet Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Változó Gazdasági társaság Kapos Holding Zrt Változó Egyéb Egyéb Kaposvári Tankerületi Központ Kaposvári Tankerületi Központ Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés felkészülés és versenyeztetés felkészülés 2 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységb ől származó bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft

3 Oldalszám: 3 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölc sön 10-Állami - Önkormányza ti támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4- Anyagköltség évi évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 24 Fő U10 Férfi Amatőr 18 Fő U12 Férfi Amatőr 18 Fő U14 Férfi Amatőr 18 Fő U16 Férfi Amatőr 6 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE10421/2018/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2018/19

4 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők (a bekerülési értékek bruttóban értetendőek): Személyi jellegű : Ft Tárgyi eszköz, beruházás - ingatlan (előfinanszírozott): Ft Utánpótlás fejlesztés : Ft, ebből aljogcímenként a következő bontás jön szóba: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: Ft Személyszállítási költségek: Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: Ft Szállás és étkezés költsége: Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai: Ft UP Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolóink számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket. UP Személyszállítási költségek: A személyszállítási költségek finanszírozása is lényeges, elsősorban a versenyeztetéskor. Csapataink az országos és területi bajnokságokban, kupákban indulnak, ahová az eljutást a Egyesület biztosítja. UP Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: a jégcsarnok megvásárlásáig ( ig) terjedő időszakig bérelt jégfelület költségét kívánjuk itt elszámolni. UP Szállás és étkezés költsége: A bajnokságokban és kupákban való induláshoz tartozó szállás-étkezés díjakat szeretnénk elszámolni. UP A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai: Sportszakembereknél 9 szakembert szeretnénk elszámolni, ebből 5 fő edző. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyeztetésével is megfelelő módon tudtunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. Ezért a támogatás felettébb indokokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy a Sportközpont által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar jégkorong sport hagyományaihoz. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2018/2019-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola as sportfejlesztési évadban nem rendelkezett Tárgyi eszköz, beruházás ingatlan jogcímen infrastruktúra kérelemmel ben kívánjuk megvásárolni a kaposvári Jégcsarnokot, amely így a legköltséghatékonyabb megoldást fogja nyújtani számunkra a jövőben a kaposvári jégkorong élet felfuttatása és a helyi minőségi jégkorong élet biztosítása szempontjából. A saját tulajdonú ingatlan egyik előnye természetesen, hogy a bérleti díj keretösszegét másra területre tudjuk fordítani, többek között a minőségi edzők alkalmazását lehetséges belőle finanszírozni. A másik komoly szakmai előnyt jelenti a saját tulajdonú ingatlan esetében az, hogy a Sportközpont számára a jégidő a lehető legkedvezőbben alakítható, hiszen elsősorban a kaposvári jégkorong utánpótlás számára lesz így biztosított a jégfelület és csak a fennmaradó időben, illetve összhangban az LXXXI. törvény 22/C. 6) bekezdés b) pontjával. Ütemezés szempontjából a fontos dátumok a következők: szeptember végére várjuk a jóváhagyó határozatot, ami alapján 2018 decemberében szeretnénk tölteni a pályázatot. A támogatások beérkezését követően februárjában tudjuk megvásárolni a jégcsarnokot és úgy számítjuk, hogy az átírásokat követően február végén vehetjük birtokba a csarnokot teljes egészében, mint saját tulajdonú ingatlant. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A személyszállítási költségek a novembertől márciusig tartó időszakban várhatóak. Az edzőtáborral összefüggő költségek szeptember-október folyamán esedékesek. A Jégcsarnokot január végén - február elején kívánjuk megvásárolni. Ehhez rendeltünk egy tartalékkeretet is, amelyet csak akkor hívunk le, ha az az HUF/CHF árfolyam alapján indokolt. A jégkarbantartó gépet szintén január végén tervezzük megvásárolni.

6 Oldalszám: 6 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Sportközpont sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a jégkorong sport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a jégkorongon keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folyatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen a jégpályára. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzésmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható. Gazdasági hatások: A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által áldozatok nélkül juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok 2018/19 Ráfordítás adatai Munkakör: gazdasági ügyintéző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 2018/19 50 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár 2018/19 Összesen Megnevezés: Elektromos Rolba Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: A rolba egy professzionális gép, amely a jégpályák (kiemelten jégkorong) tisztitására, csiszolására szolgál. Mivel kiváló minőségű jégpályát szeretnének létrehozni a régi-új csarnokban, ezért kívánjuk megpályázni a rolba eszközt. Az eszközt ÁFA (27%) mentén költségeltük és 27%-os magyarországi ÁFA terheli. Így * 320 * 1,27 = Ft bekerülési költségen van beállítva Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 2018/19 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés Létesítmény neve 2018/19 Jégcsarnok 2018/19 Jégcsarnok Összesen Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése Megnevezés: Kaposvári Jégcsarnok megvásárlása mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott Megnevezés: Kaposvári Jégcsarnok megvásárlása - tartalékráta (5%) mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEB Finanszírozás: Előfinanszírozott Helyrajzi szám: 4364/ Kaposvár, Zaranyi út 1. Helyrajzi szám: 4364/ Kaposvár, Zaranyi út 1. Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Tervezett felújítási, beruházási érték Ft Ft Ft

8 Oldalszám: 8 szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 2018/19 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése 2018/ / /19 Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai Korosztály Ráfordítás adatai 2018/19 U /19 U /19 U16 Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: szakosztály vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 2018/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 Oldalszám: 9 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2018/19 U16 mez 40 darab Ft Ft 2018/19 U16 ütő 40 darab Ft Ft 2018/19 U16 fejvédő ráccsal 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 nyakvédő 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 mellvédő 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 lábszárvédő 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 nadrág 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 kesztyű 15 pár Ft Ft 2018/19 U16 könyökvédő 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 sportszár 20 pár Ft Ft 2018/19 U16 táska 10 darab Ft Ft 2018/19 U16 korcsolya 6 pár Ft Ft 2018/19 U16 görkorcsolya 6 pár Ft Ft 2018/19 U16 fekete korong 500 darab 600 Ft Ft 2018/19 U16 kettlebell 3 darab Ft Ft 2018/19 U16 kapus ponyva 2 darab Ft Ft 2018/19 U16 agilitás létra 4 darab Ft Ft 2018/19 U16 fagolyó 20 darab Ft Ft 2018/19 U16 fitness labda 2 darab Ft Ft 2018/19 U16 mamut 2 darab Ft Ft 2018/19 U16 blokkoló 2 darab Ft Ft 2018/19 U16 lepkés kesztyű 2 pár Ft Ft 2018/19 U16 mellvédő 2 darab Ft Ft 2018/19 U16 nadrág 2 darab Ft Ft Összesen Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 2018/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2018/19 U16 Jégcsarnok Ft/óra 219 óra/év Ft Összesen Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 2018/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 2018/ Ft Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 2018/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

10 Oldalszám: 10 Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 2018/ Ft Ft szerinti összesítés Összesen Önrész 2018/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 2018/19 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

12 Oldalszám: 12 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Nézőszám 80 fő 200 fő 150% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő fő 0% 0 m m2 0% 0 darab 1 darab 0% 1 fő 1 fő 0% 3 fő 3 fő 0% 6 fő 3 fő -50% Teljes szakember állomány 7 fő 4 fő -42,86% Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 6,29% A javuló utánpótlásbázis hozza magával a növekvő nézőszámot Az utánpótlás és a szabadidősport együtt. A kaposvári Jégcsarnok Kft. megvásárlása. A kaposvári Jégcsarnok megvásárlása. Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása. Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása. Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása. Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása. Javuló utánpótlás edzés alapvető feltétele a minőségi edző biztosítása. Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés U8 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U10 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U12 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U14 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U16 10 fő 16 fő 60% A javuló utánpótlásbázis új jégkorongozni kívánó gyermekeket vonz. U18 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U20 0 fő 0 fő 0% Nem releváns Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U12 kispálya 0 fő 0 fő 0% Nem releváns U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Nem releváns Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Tehetségg ondozó program 0 fő 0 fő 0% OBII 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok

13 Oldalszám: 13 Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U10 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U12 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U14 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U16 0 helyezés 6 helyezés Javuló eredmények köszönhetően előre szeretnénk lépni. U18 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U20 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Tehetséggo ndozó program 0 helyezés 0 helyezés OBII 0 helyezés 0 helyezés

14 Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2018/19. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom.

16 Oldalszám: 16 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

17 Oldalszám: 17 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.