Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE08982/2017/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE08982/2017/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: Telefon: ksise@ksi.hu 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Zsoldos Péter Kapcsolattartó neve: Joannovics Judit ksi.zsoldospeter@gmail.com joannovics.judit@gmail.com Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Átlagos heti használat Használat célja tornaterem Egyéb Egyéb Változó felkészülés Kisstadion Magyar Állam Egyéb Változó BHG jégpálya Gazdasági társaság BHG Jégpálya Kft. Gazdasági társaság Változó KSI sátor Gazdasági társaság Egyéb Változó felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsö n 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi évi tervadatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám

4 Oldalszám: 4 Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 6 Fő U8 Nő Amatőr 3 Fő U10 Férfi Amatőr 25 Fő U10 Nő Amatőr 8 Fő U12 Férfi Amatőr 25 Fő U12 Nő Amatőr 5 Fő U14 Férfi Amatőr 21 Fő U14 Nő Amatőr 2 Fő U16 Férfi Amatőr 6 Fő U16 Nő Amatőr 2 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE08982/2017/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület jégkorong szakosztálya az alábbiakban ismerteti as sportfejlesztési programját. A KSI SE módszertani központként, utánpótlásnevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként határozza meg működését. Az U8, U10, U12 és U14-es korosztályokat képezzük az amerikai ADM program módszerei szerint. A gyerekek hosszútávú fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Az elkövetkező idény feladatai: - U14 és U12 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a as bajnokságokban - U10 és U8 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése hazai tornákon, A, B, C kategóriákban - csapat- és közösségépítés minden korosztályban - az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése - alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára - a szülők bevonása az egyesület életébe - nyári edzőtábor minden korosztály számára - edzőképzés - az MJSZ Tehetséggondozó programjában való részvétel Létesítmény feltételek: Az elmúlt években a központi létesítmények állapota, használhatósága, ill. hozzáférhetősége drámaian romlott. Mindennél fontosabb kialakítani egy saját jeges központot, enélkül szinte semmilyen szakmai terv sem valósítható meg. A KSI SE elnökségének támogatásával a Zuglói Önkormányzattal már tavaly sikerült elfogadtatni egy új létesítmény kialakításáról szóló tervet. Reméljük, hogy ez a terv októberéig megvalósul. Csatlakozás az MJSZ tehetséggondozó programjához: A 2017-ben induló program közelebb hozza az iskolákat a jégkoronghoz, szinte odaviszi a jégpályát az iskolába. Testnevelési órák keretében minden tanuló számára elérhetővé válik a sport áldásos hatása: mozgás, mozgás tanulás, versenyzés. A vereség és a győzelem megismerése. A program jó lehetőséget biztosít arra, hogy a tehetséges, a sportot megkedvelő gyerekek szakosztályunkban fejlődjenek tovább. A KSI SE jégkorong szakosztályának személyi állományának megerősítése Az elmúlt év során a szakosztály létszáma meghaladta a száz főt, ami komoly kihívást jelent edzői stábunknak. Törekednünk kell, hogy edzőink folyamatosan fejlődjenek, naprakészen tartva tudásukat. A szakosztályi szakmai munka további közelítése a USA Hockey fejlesztési programjához Amennyiben az első három pont megvalósul, a legkönnyebb feladat a szakmai munka hozzáigazítása az amerikai modellhez, hiszen rendelkezésre áll a világháló és a USA Hockey által publikált világszínvonalú szakmai anyagok. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek: Az elmúlt években a központi létesítmények állapota, használhatósága ill. hozzáférhetősége drámaian romlott. Mindennél fontosabb kialakítani egy saját jeges központot, enélkül szinte semmilyen szakmai terv sem valósítható meg. A KSI SE elnökségének támogatásával a Zuglói Önkormányzattal már tavaly sikerült elfogadtatni egy új létesítmény kialakításáról szóló tervet. Reméljük, hogy ez a terv októberéig megvalósul. Sportfejlesztési programunkat ehhez a tervhez igazítottuk idén is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni egy állandó létesítmény fontosságát, és azt, hogy ez a létesítmény könnyen megközelíthető, városközponti elhelyezkedésű legyen. Az állandó edzésidőpontok biztosítása lehetővé teszi, hogy a szülők és gyerekek számára kiszámíthatóbbak legyenek a programjaink. Elengedhetetlen a kulturált öltözési lehetőség biztosítása is. A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Szakosztályunk létszáma meghaladja a 100 főt, az a célunk, hogy tartósan nálunk tanuljanak jégkorongozni ezek a gyerekek. Edzői stábunk vezetője Balogh Tibor szakmai igazgató. Edzőink: Katona Tibor, Szongoth Kristóf, Hornyák Márton, Buzás-Gegesy Boglárka, Szongoth-Szlaby Gyöngyi, Boldizsár László és Vrbanics Tibor. A sportszervezési és adminisztrációs feladatokat Joannovics Judit sportszervező látja el.

6 Oldalszám: 6 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): - 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: es támogatási időszak: július 1-től június A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik előző évi programjainkhoz és a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját is követi. Céljaink: - U14 és U12 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a as bajnokságokban - U10 és U8 korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése hazai tornákon, A, B, C kategóriákban - csapat- és közösségépítés minden korosztályban - az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése - alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára - a szülők bevonása az egyesület életébe - nyári edzőtábor minden korosztály számára - edzőképzés - az MJSZ Tehetséggondozó programjában való részvétel Tagdíjunk összegét úgy határozzuk meg, hogy sportfejlesztési programunk önrészét biztosítsuk, de ne terheljük meg a szülők pénztárcáját. Stábunk tagjai mindannyian elkötelezettek a KSI SE, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség alapelvei irányában, munkánkat a továbbiakban is ennek szellemében végezzük. Fontosnak érezzük, hogy a sportág oktatása mellett közvetítsük a becsületesség, fair-play és a sportszerűség elveit. Kiemelten kezeljük az önkéntességet és a közösség-építést, valamint edzőink képzését. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkat a jövő idényben is a TAO-törvény által biztosított támogatási összegből szeretnénk megvalósítani. A tagdíjakból befolyt összeg adja a támogatás igénybevételéhez szükséges önrészt. Néhány éves működésünk alatt több vállalattal, céggel is sikerült olyan hosszú távú együttműködést kialakítanunk, amely nagyon fontos ahhoz, hogy "visszatérő" támogatóként, támogatói bázisként biztosítsa a sportfejlesztési programunk megvalósítását lehetővé tevő támogatási összegek rendelkezésre állását. Az is nagyon fontos, hogy a támogatóink egyetértenek céljainkkal, tudatosan támogatnak bennünket, és ezzel elismerik az elmúlt években végzett munkánkat. A másik nélkülözhetetlen támogatói közösség: a szülők közössége. Ők nagy részt vállalnak a KSI SE jégkorong szakosztályának mindennapi életében, akár arról van szó, hogy a gyerekeket szállítani kell edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre, vagy hogy meglepjék a gyerekeket egy karácsonyi főzőcskézéssel. És persze ennél többet is tesznek, támogatókat keresnek, segítenek az öltözők karbantartásában, stb. A pénzügyi stabilitás elengedhetetlen a minőségi munkához, de ugyanilyen nagy jelentőséggel bír a létesítményhelyzet javítása is. Évek óta megoldandó feladat ez, hogy egy létesítményt állandó jelleggel, kiszámítható módon használhassunk. Ez a feltétele, hogy a gyerekeknek biztosítsuk a sportoláshoz megfelelő körülményeket.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: busz 1+8 személyes Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: A Magyar Jégkorong Szövetség tájékoztatóját átolvastuk és az abban foglaltak szerint szeretnénk a busz beszerzését kivitelezni. Megnevezés: 12 mm vastag biztonsági edzett üveg Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: légtechnikai berendezés, páramentesítő Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: öltöző és zuhanyzó felújítás Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: folyosó gumiszőnyeg borítás Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: rolbahelyiség felújítás Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: külső hőszigetelés Típus: Egyéb Indoklás: 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U14 U14 U12 U12 U8 U10 U10 Tehetséggon dozó program Tehetséggon dozó program Tehetséggon dozó program Munkakör: szakmai igazgató Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: sportszervező Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Képesítés: Középfokú Ekhos kifizetés: Nem Képesítés: Középfokú Ekhos kifizetés: Nem Képesítés: Középfokú Ekhos kifizetés: Nem Képesítés: Felsőfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Igen Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Nem Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Nem Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Igen Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A Tehetséggondozó program megvalósításához szeretnénk 2 fő edzőt alkalmazni. Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Nem 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A Tehetséggondozó program megvalósításához szeretnénk 2 főt alkalmazni. Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Ekhos kifizetés: Nem 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A Tehetséggondozó program megvalósításához szeretnénk 3 fő edzőt alkalmazni. Összesen Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen filcek 1 csomag Ft Ft taktikai fólia 4 darab Ft Ft fekete korong 100 darab 600 Ft Ft U8 kék korong 50 darab 600 Ft Ft fűző 10 pár Ft Ft pászka 30 darab Ft Ft recsi ragasztó szalag 50 darab 900 Ft Ft U8 mez 60 darab Ft Ft U10 mez 60 darab Ft Ft U12 mez 60 darab Ft Ft U14 mez 60 darab Ft Ft U8 ütő 20 darab Ft Ft U10 ütő 20 darab Ft Ft U12 ütő 20 darab Ft Ft U14 ütő 20 darab Ft Ft U8 korcsolya 10 pár Ft Ft U10 korcsolya 10 pár Ft Ft U12 korcsolya 6 pár Ft Ft U14 korcsolya 6 pár Ft Ft U8 fejvédő ráccsal 10 darab Ft Ft U10 fejvédő ráccsal 10 darab Ft Ft U12 fejvédő ráccsal 4 darab Ft Ft U14 fejvédő ráccsal 4 darab Ft Ft U8 mellvédő 5 darab Ft Ft U10 mellvédő 5 darab Ft Ft U12 mellvédő 2 darab Ft Ft U14 mellvédő 2 darab Ft Ft U8 könyökvédő 4 pár Ft Ft U10 könyökvédő 4 pár Ft Ft U12 könyökvédő 4 pár Ft Ft U14 könyökvédő 4 pár Ft Ft U8 lábszárvédő 4 pár Ft Ft U10 lábszárvédő 4 pár Ft Ft U12 lábszárvédő 4 pár Ft Ft U14 lábszárvédő 4 pár Ft Ft U14 lábszárvédő 2 pár Ft Ft U8 nadrág 4 darab Ft Ft U10 nadrág 4 darab Ft Ft U12 nadrág 4 darab Ft Ft U14 nadrág 4 darab Ft Ft U8 kesztyű 4 pár Ft Ft U10 kesztyű 4 pár Ft Ft U12 kesztyű 4 pár Ft Ft U14 kesztyű 4 pár Ft Ft U8 edzőmez 10 darab Ft Ft U10 edzőmez 10 darab Ft Ft U12 edzőmez 10 darab Ft Ft U14 edzőmez 10 darab Ft Ft U12 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U14 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft U8 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U10 kapus fejvédő 1 csomag Ft Ft U12 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U14 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft U8 mamut 1 pár Ft Ft U10 mamut 1 pár Ft Ft U12 mamut 1 pár Ft Ft U14 mamut 1 pár Ft Ft U8 blokkoló 1 darab Ft Ft U10 blokkoló 1 darab Ft Ft U12 blokkoló 1 darab Ft Ft

11 Oldalszám: 11 U14 blokkoló 1 darab Ft Ft U8 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U10 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U12 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U14 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft U8 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U10 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U12 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U14 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft U12 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U14 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft U8 kapus ütő 1 darab Ft Ft U10 kapus ütő 1 darab Ft Ft U12 kapus ütő 1 darab Ft Ft U14 kapus ütő 1 darab Ft Ft Tehetséggondozó program Tehetséggondozó program Tehetséggondozó program Összesen ütő 60 darab Ft Ft korcsolya 60 pár Ft Ft fejvédő ráccsal 60 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U14 KSI sátor Ft/óra 280 óra/év Ft U12 KSI sátor Ft/óra 280 óra/év Ft U10 KSI sátor Ft/óra 140 óra/év Ft U8 KSI sátor Ft/óra 140 óra/év Ft U14 KSI sátor Ft/óra 28 óra/év Ft U12 KSI sátor Ft/óra 28 óra/év Ft U10 KSI sátor Ft/óra 10 óra/év Ft U8 KSI sátor Ft/óra 8 óra/év Ft tornaterem Ft/óra 48 óra/év Ft U8 BHG jégpálya Ft/óra 240 óra/év Ft Összesen Tehetséggondozó program BHG jégpálya Ft/óra 320 óra/év Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása A KSI SE jégkorong szakosztálya utánpótlás-nevelés és tárgyi eszköz beruházás jogcímeken pályázik a as támogatási időszakban TAO-támogatási összegre sportfejlesztési programja megvalósításához. A pályázat megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható költségek (pl. könyvvizsgáló) kiegyenlítésére szeretné felhasználni. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

14 Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft -7,03% Teljes szakember állomány 9 fő 13 fő 44,44% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 7 fő 12 fő 71,42% 1 fő 1 fő 0% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 0 fő 0 fő 0% U10 0 fő 0 fő 0% U12 0 fő 0 fő 0% U14 0 fő 0 fő 0% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok

15 Oldalszám: 15 Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

16 Oldalszám: 16 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből előfinanszírozott beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 17 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

18 Oldalszám: 18 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

19 Oldalszám: 19 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.