Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07767/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07767/2016/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: Telefon: ksise@ksi.hu 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Hazsik Endre Kapcsolattartó neve: Joannovics Judit hazsik.endre@nupi.hu joannovics.judit@gmail.com Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Átlagos heti használat Használat célja tornaterem Egyéb Egyéb Változó felkészülés Kisstadion Magyar Állam Egyéb Változó BHG jégpálya Gazdasági társaság BHG Jégpálya Kft. Gazdasági társaság Változó KSI sátor Gazdasági társaság Egyéb Változó felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi tervadatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 8 Fő U8 Nő Amatőr 4 Fő U10 Férfi Amatőr 36 Fő U10 Nő Amatőr 7 Fő U12 Férfi Amatőr 20 Fő U12 Nő Amatőr 2 Fő U14 Férfi Amatőr 21 Fő U14 Nő Amatőr 2 Fő U16 Férfi Amatőr 6 Fő U16 Nő Amatőr 2 Fő

4 Oldalszám: 4 Kérelem adatai Kérelem száma: KE07767/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület az alábbiakban ismerteti a es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját. A KSI SE módszertani központként, utánpótlásnevelési bázisként és az edzőképzésben résztvevő jövőbeli szakemberek képzési- és gyakorlóhelyeként definiálja működését. Az U8, U10, U12, U14 és U16 korosztályokat képezzük az amerikai ADM program módszerei szerint. Az Amerikai Utánpótlásfejlesztő Program (ADM) ajánlása szerint kezdtük meg a munkát 2011-ben és eszerint haladunk azóta is. A gyerekek hosszútávú fejlesztését tekintjük legfontosabb feladatunknak. Az elkövetkező támogatási időszak legfontosabb céljai: - U14 és U12-es korosztályokban csapataink nevezése és szerepeltetése a es bajnokságokban - U10 és U8-as csapataink nevezése és indítása a hazai tornákon, A, B, C kategóriákban - U16-os korosztályban egy másik egyesülettel közösen indítjuk csapatunkat - csapat- és közösségépítés minden korosztályban - az MJSZ felkészítő programjaiban játékosaink szerepeltetése - alapvető felszerelések biztosítása játékosaink számára - szülők bevonása az egyesület életébe, hogy segítő támogatói lehessenek - kezdő korcsoportban a létszám növelése - nyári edzőtábor minden korosztály számára - edzőképzés Idén is megrendezzük nyár végi edzőtáborainkat: az U12 és U14 korosztálynak Jászberényben, az U10 és U8 korosztályoknak pedig a BHG-pályán napközis jelleggel. A jeges edzések mellett a szabadtéri sportokat is megismertetjük a gyerekekkel (foci, tollas, stb.), melyek jó kiegészítői a jégkorongnak. A gyerekek megismerkednek a jégkorong elméleti alapjaival is, filmek és játékok segítségével. A közösségépítés céljából is nagyon fontos egy ilyen rendezvény. Edzőink folyamatos képzését is elengedhetetlennek tartjuk, rendszeresen részt veszünk edzőképző konferenciákon, továbbképzéseken. Az amerikai USA Hockey-val, és annak utánpótlásfejlesztésért felelős szakvezetőjével, Kevin McLaughlin-nel is jó kapcsolatot ápolunk, programunk megvalósítása során számíthatunk szakmai tanácsaikra és programjaikra. A es idényben szeretnénk egy sátras jégpályát létrehozni a Zuglói Önkormányzattal és a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel. Az U8-as, U10-es korosztályok részére rendszeresen tartunk edzéseket a BHG-pályán, ezért szeretnénk segítségükre lenni a pálya felújításában, korszerűsítésében. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek: A os idényben az edzéslehetőségeink meglehetősen korlátozottak voltak. Az üzemeltető gazdasági megfontolásból nem biztosította idén a Millenáris sátrat, és így nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. A Városligeti Műjégpályával kötöttünk együttműködést, így nagyjából 100 évet visszarepülve az időben, a gyönyörű környezetben lévő, ám fedetlen jégpályán tartottuk edzéseinket. Ez állandó függést jelentett az időjárási viszonyoktól: széltől, hótól, esőtől, a februári enyhe időjárásban pl. korong nélkül kellett edzést tartanunk. Állandó megoldandó probléma az edzések helyszínének biztosítása. A Zuglói Önkormányzattal és a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel szeretnénk a es idényre egy sátras jégpályát létrehozni Zuglóban. (A helyszín még nem végleges: Bosnyák tér vagy Nagy Lajos király útja) Sportfejlesztési programunkat ehhez a tervhez igazítottuk, így minden jogcím esetében ehhez a tervhez kapcsolódó költségeket is beterveztük. (pl. sporteszközök vagy tárgyi eszközök vásárlása) Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire nagy jelentőséggel bír egy állandó helyszín biztosítása. Fontos egyrészt, hogy egy könnyen megközelíthető, városközponti elhelyezkedésű jégpályát biztosítsunk, hiszen a szülőknek állandóan alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy hova kell vinni a gyerekeket. Jó lenne, ha nagyjából azonos időpontban lehetnének az edzések, hogy a gyerekek többi iskolai és egyéb programjait tudják tervezni, nem beszélve a családok programjairól. Másrészt szintén elengedhetetlen az öltözési lehetőség biztosítása. A BHG-pályát továbbra is szeretnénk igénybe venni, hasonlóan az idei évhez. Ez a létesítmény korszerűsítésre szorulna, kb. 15 éve nem volt nagyobb felújítás az épületben. A felújításban szeretnénk segíteni a pályát, ezért sportfelszerelések és tárgyi eszközök vásárlását is beterveztük. A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A os évtől edzéseinken több mint 100 gyerek fordul meg rendszeresen. Célunk, hogy minél több kisgyerek csatlakozzon klubunkhoz. Edzői stábunk vezetője Balogh Tibor szakmai igazgató. Edzőink: Katona Tibor, Szongoth Kristóf, Hornyák Márton, Gegesy Boglárka és Szlaby Gyöngyi. A sportszervezési és adminisztrációs teendőket Joannovics Judit sportszervező látja el.

6 Oldalszám: 6 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): - 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: es támogatási időszak: július június A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportfejlesztési programunk szervesen illeszkedik előző évi programjainkhoz és követi a Magyar Jégkorong Szövetség sportfejlesztési stratégiáját is. Céljaink: - a gyerekek létszámának növelése - minden korcsoportban részt veszünk a szervezett tornákon, bajnokságokban - az alapvető felszerelések biztosítása - tagdíjunk összegét olyan mértékben határoztuk meg, hogy programunk megvalósításához biztosítsuk az önrész mértékét, de ne terheljük meg túlzottan a szülők pénztárcáját - stábunk tagjai mindannyian elkötelezettek a KSI SE, valamint a Magyar Jégkorong Szövetség alapelvei irányában, munkánkat ennek szellemében végezzük - fontosnak tartjuk a sportági oktatás mellett, hogy egyesületünk közvetítse tagjai felé a becsületesség, fair-play és sportszerűség elveit - fontosnak tartjuk az önkéntességet és a közösség-építést - fontosnak tartjuk edzőink képzését - a létesítményellátottság javítását is szem előtt tartjuk 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkat évről évre a TAO-törvény által biztosított támogatási összegekből valósítjuk meg, melyet önrészként a tagdíjakból befolyt bevétellel egészítünk ki. Az elmúlt években jónéhány vállalattal sikerült támogatási együttműködést kötnünk, és ők "visszatérő" támogatóink lettek. Ez az egyik legfontosabb bázisunk, ők nagyban segítik a kiegyensúlyozott pénzügyi háttér megteremtését. Az említett cégek egyetértenek céljainkkal, elismerik az elmúlt években végzett munkánkat és programunkhoz képesek támogatást nyújtani. A másik nagyon fontos bázis számunkra: a szülők közössége. Valóban közösségként működnek, megértették, hogy részt vehetnek és részt is kell venniük a mindennapi életünkben, számíthatunk rájuk, akár támogató cégek felkutatásában, akár az öltözők felújításában, festésében, a gyerekek szállításában. A tagdíjunk összegét csekély mértékben emelnünk kellett, hogy biztosítsuk az önerő összegét programunk megvalósításához. Továbbra is segítünk azonban a költséges felszerelések biztosításában. Az előttünk álló idényben a legfontosabb feladatunk, hogy egy megfelelő létesítményben tudjunk működni. A pénzügyi stabilitás mellett óriási jelentősége van annak, hogy egy létesítményt állandó jelleggel, kiszámítható módon használhassunk. Úgy látjuk, ez feltétele a további fejlődésnek és a magas szintű szakmai munkának, továbbá, hogy a gyerekeknek biztosítsuk a 21. századi sportolási feltételeket.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár 2016/ / / /17 Összesen Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db Ft Ft Indoklás: Az előző támogatási időszakokban mind az adminisztrációs feladatokhoz, mind az edzői feladatokhoz saját tulajdonú eszközeinket vettük igénybe. Évek alatt elhasználódtak, működésük megbízhatatlan, szükségünk lenne új eszközökre. Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz 1 db Ft Ft Indoklás: Szükségünk lenne egy projektorra, melyet edzőtáborunk alatt, ill. edzések alkalmával is használhatunk. Megnevezés: ipad Típus: Informatikai eszköz Indoklás: U14-es korosztály edzéseinek segítéséhez Megnevezés: defibrillátor Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Indoklás: A KSI SE tervezi a Zuglói Önkormányzattal és a Négy Évszak Sportiskola Kft-vel, hogy egy sátras jégpályát létrehozzon Zuglóban. A jégpálya működéséhez - ha lehetséges - szeretnénk biztosítani egy defibrillátort Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2016/17 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak 2016/ /17 Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2016/17 U /17 U /17 U /17 U /17 U /17 U8 2016/17 U8 2016/17 U8 2016/17 Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az U14-es korosztályhoz szükséges egy korosztályi felelős edző. Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2016/17 filcek 1 csomag Ft Ft 2016/17 focilabda 4 darab Ft Ft 2016/17 U14 nagy taktikai tábla 1 darab Ft Ft 2016/17 U12 nagy taktikai tábla 1 darab Ft Ft 2016/17 taktikai fólia 4 darab Ft Ft 2016/17 fekete korong 100 darab 600 Ft Ft 2016/17 kapu legkisebb 4 darab Ft Ft 2016/17 U8 kék korong 50 darab 600 Ft Ft 2016/17 shooter target 6 darab Ft Ft 2016/17 támadó háromszög 6 darab Ft Ft 2016/17 floorbal ütő 20 darab Ft Ft 2016/17 floorball labda 3 darab Ft Ft 2016/17 póló 120 darab Ft Ft 2016/17 emblémás csapatmelegítő alsó + felső 120 darab Ft Ft 2016/17 fűző 10 pár Ft Ft 2016/17 javítókészlet fejvédő 5 csomag Ft Ft 2016/17 kapura háló 6 darab Ft Ft 2016/17 orvosi táska felszerelve 1 darab Ft Ft 2016/17 pászka 30 darab Ft Ft 2016/17 porszívó 1 darab Ft Ft 2016/17 recsi ragasztó szalag 50 darab 900 Ft Ft 2016/17 U12 mez 15 darab Ft Ft 2016/17 U14 mez 15 darab Ft Ft 2016/17 U8 ütő 10 darab Ft Ft 2016/17 U10 ütő 10 darab Ft Ft 2016/17 U12 ütő 10 darab Ft Ft 2016/17 U14 ütő 10 darab Ft Ft 2016/17 U16 ütő 10 darab Ft Ft 2016/17 U8 korcsolya 10 pár Ft Ft 2016/17 U10 korcsolya 10 pár Ft Ft 2016/17 U12 korcsolya 2 pár Ft Ft 2016/17 U14 korcsolya 2 pár Ft Ft 2016/17 U16 korcsolya 3 pár Ft Ft 2016/17 U8 fejvédő ráccsal 10 darab Ft Ft 2016/17 U10 fejvédő ráccsal 15 darab Ft Ft 2016/17 U12 fejvédő ráccsal 2 darab Ft Ft 2016/17 U14 fejvédő ráccsal 2 darab Ft Ft 2016/17 U16 fejvédő ráccsal 2 darab Ft Ft 2016/17 U8 mellvédő 5 darab Ft Ft 2016/17 U10 mellvédő 5 darab Ft Ft 2016/17 U12 mellvédő 2 darab Ft Ft 2016/17 U14 mellvédő 2 darab Ft Ft 2016/17 U8 könyökvédő 2 pár Ft Ft 2016/17 U10 könyökvédő 2 pár Ft Ft 2016/17 U12 könyökvédő 2 pár Ft Ft 2016/17 U14 könyökvédő 3 pár Ft Ft 2016/17 U8 lábszárvédő 2 pár Ft Ft 2016/17 U10 lábszárvédő 2 pár Ft Ft 2016/17 U12 lábszárvédő 2 pár Ft Ft 2016/17 U14 lábszárvédő 3 pár Ft Ft 2016/17 U8 nadrág 5 darab Ft Ft 2016/17 U10 nadrág 5 darab Ft Ft 2016/17 U12 nadrág 2 darab Ft Ft 2016/17 U14 nadrág 2 darab Ft Ft 2016/17 U16 nadrág 2 darab Ft Ft 2016/17 U8 kesztyű 5 pár Ft Ft 2016/17 U10 kesztyű 5 pár Ft Ft 2016/17 U12 kesztyű 5 pár Ft Ft 2016/17 U14 kesztyű 5 pár Ft Ft 2016/17 U16 kesztyű 5 pár Ft Ft 2016/17 U8 edzőmez 25 darab Ft Ft

10 Oldalszám: /17 U10 edzőmez 25 darab Ft Ft 2016/17 U12 edzőmez 15 darab Ft Ft 2016/17 U14 edzőmez 15 darab Ft Ft 2016/17 U16 edzőmez 7 darab Ft Ft 2016/17 U12 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U14 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 kapus nyakvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U8 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U10 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U12 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U14 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 kapus fejvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U8 mamut 2 pár Ft Ft 2016/17 U10 mamut 2 pár Ft Ft 2016/17 U12 mamut 1 pár Ft Ft 2016/17 U14 mamut 1 pár Ft Ft 2016/17 U16 mamut 1 pár Ft Ft 2016/17 U8 blokkoló 2 darab Ft Ft 2016/17 U10 blokkoló 2 darab Ft Ft 2016/17 U12 blokkoló 1 darab Ft Ft 2016/17 U14 blokkoló 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 blokkoló 1 darab Ft Ft 2016/17 U8 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft 2016/17 U10 lepkés kesztyű 2 darab Ft Ft 2016/17 U12 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft 2016/17 U14 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 lepkés kesztyű 1 darab Ft Ft 2016/17 U8 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft 2016/17 U10 kapus mellvédő 2 darab Ft Ft 2016/17 U12 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U14 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 kapus mellvédő 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 kapus nadrág 1 darab Ft Ft 2016/17 U12 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft 2016/17 U14 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft 2016/17 U16 kapus korcsolya 1 pár Ft Ft 2016/17 U8 kapus ütő 2 darab Ft Ft 2016/17 U10 kapus ütő 2 darab Ft Ft 2016/17 U12 kapus ütő 1 darab Ft Ft 2016/17 U14 kapus ütő 1 darab Ft Ft 2016/17 U16 kapus ütő 2 darab Ft Ft 2016/17 kapu szupermini 4 darab Ft Ft 2016/17 kapu nagy 2 darab Ft Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2016/17 U14 KSI sátor Ft/óra 280 óra/év Ft 2016/17 U12 KSI sátor Ft/óra 280 óra/év Ft 2016/17 U10 KSI sátor Ft/óra 140 óra/év Ft 2016/17 U8 KSI sátor Ft/óra 140 óra/év Ft 2016/17 U16 KSI sátor Ft/óra 280 óra/év Ft 2016/17 U14 KSI sátor Ft/óra 28 óra/év Ft 2016/17 U12 KSI sátor Ft/óra 28 óra/év Ft 2016/17 U10 KSI sátor Ft/óra 10 óra/év Ft 2016/17 U8 KSI sátor Ft/óra 8 óra/év Ft 2016/17 tornaterem Ft/óra 48 óra/év Ft 2016/17 U8 BHG jégpálya Ft/óra 240 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés

12 Oldalszám: 12 Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2016/17 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása A KSI SE jégkorong szakosztálya utánpótlás-nevelés és tárgyi eszköz beruházás jogcímen pályázik a es támogatási időszakban TAO-támogatási összegre sportfejlesztési programja megvalósításához. A pályázat megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható költségek (pl. könyvvizsgáló) kiegyenlítésére szeretné felhasználni. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

14 Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft -1,91% Teljes szakember állomány 7 fő 9 fő 28,57% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 6 fő 7 fő 16,66% 1 fő 1 fő 0% 3 fő 2 fő -33,34% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 25 fő 34 fő 36% U10 35 fő 36 fő 2,85% U12 18 fő 19 fő 5,55% U14 12 fő 19 fő 58,33% U16 0 fő 0 fő 0% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

15 Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2016/17. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

17 Oldalszám: 17 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

18 Oldalszám: 18 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.