Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00263/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00263/2013/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE A kérelmező szervezet rövidített neve: Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Gazdálkodási formakód: SE Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 19. Levelezési cím: Telefon: 46/ Miskolc, Görgey Artúr u. 19. miskolcijegesmedve@miskolcij egesmedve.hu Fax: 46/ Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Egri István Kapcsolattartó neve: Egri István jegcsarnok@miskolcivsz.hu jegcsarnok@miskolcivsz.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Kérelem adatai Kérelem száma: KE00263/2013/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

4 Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE Miskolc város gazdag sportéletének meghatározó közösségteremtő szervezete, a gyermek- és utánpótlássport egyik kiemelkedő helyi bázisa. 1997/98-as szezon óta minden korosztályban csapat indul a magyar bajnokságban. Az egyesület a korosztályos magyar bajnokságokban aranyérmen kívül minden helyezést elért már. A fedett pálya 2006-os elkészülése óta a sportág országos népszerűségével párhuzamosan jelentősen megnövekedett a sportolói létszám, illetve ennek hatásaként egyre inkább központi kérdéssé vált az elitképzésre való igény. Az egyesület keretein belül szupermini (U8) és mini (U10) korcsoportban közel 70 MJSZ által leigazolt gyermek ismerkedik a jégkorong alapjául szolgáló korcsolya és bottechnikai képzéssel. Legalsó korosztályaink szupermini (U8), mini (U10) - mennyiségi feltételeinek megteremtését szolgálja rendkívül szervezett keretek között működtetett óvodás korcsolyatanfolyamunk. Az egyesület évente egy alkalommal sportágválasztó nyílt napokat szervez, ahol az érdeklődő gyermekek és szüleik az edzéseket látogathatják, kipróbálhatják és eldönthetik, hogy szeretnék-e a sportágat tovább űzni. Tekintettel arra, hogy a városban a jégkorong évről évre népszerűbb, sok gyerek magától jelentkezik, illetve a szülei hozzák le őket a jégpályára. Az egyesület sportfejlesztési programjában alapvető célunk a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségének kihasználásával egy stabil sportolói bázis kialakítása, amely elképzeléseink szerint megfelelő alapot szolgáltathat a felmenő rendszerű képzési struktúra továbbfejlesztéséhez. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A miskolci jégkorong utánpótlás helyzete az elmúlt években alapvetően alakult át, a fedett pálya elkészülése óta a sportág országos népszerűségével párhuzamosan jelentősen megnövekedett a sportolói létszám. A Miskolci Jégcsarnok 2006-os megépülése óta európai szintű létesítményként nyújt hátteret a mindennapi munkához. Az egyesület a jégcsarnokban és a szabadtéri pályán is tart edzést, melynek éves bérleti költségi igen magasak. A száraz edzéseket egy szintén bérelt edzőteremben folytatják le. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A 2013/2014-es szezonban továbbra is céltudatosan ki kell használni a sportág jelenlegi kiemelt népszerűségét a városunkban annak érdekében, hogy a stabil sportolói bázis jó alapot szolgáltathasson a felmenő rendszerű képzési elképzeléshez. A gyereklétszámot további 15-20% -kal szeretnénk a legkisebbeknél bővíteni. Az alul szélesedő piramis mindenképpen segíti a fejlődést, mert házon belül is egészséges konkurenciát kaphatnak a gyerekek, így sarkallva őket a figyelmes, odaadó munkára. A növekvő létszámhoz bővülő edzői stáb is szükséges, mindent el kell követni annak érdekében, hogy agilis, tapasztalt, ugyanakkor nagy teherbírással dolgozó külföldi szakember dolgozhasson a programban. A következő szezonban szükséges változtatni a rendszer néhány pontján a hatékonyság növelése érdekében. Minden korosztályban saját, más klubokkal való együttműködéstől mentes csapatok versenyeztetése az egyik cél. A jövő szezonban az U12 korosztályt A és B csapattal egyaránt indítani szeretnénk a bajnokságban. Ezt az örömteli helyzetet a sportolói létszám generálja. A megfelelő mérkőzésszámok így biztosíthatóak a sportolók számára, illetve könnyebben lehet a szakosztályon belül is megtalálni az adott gyerek számára legmegfelelőbb szintű megmérettetéseket. A beiskolázandó új elsős koriosztály rendszerbe kerülésén túl az előző évben megkezdett munkát szükséges folytatni a jövő szezonban is. Az edzésszámokat továbbra is tartjuk, azonban ehhez mindenképpen szükséges az edzői létszám mennyiségi és minőségi adaptációja a növekvő sportolói létszámhoz. A felnőtt csapatból kikerülő és már edzői licenccel rendelkező játékosokat mindenképpen szeretnénk beintegrálni a rendszerbe. Továbbra is cél egy, a szakág munkáját segítőszínesítő külföldi szakember bevonása, aki elsősorban az idősebb korosztályok életében kapna hangsúlyosabb szerepet és akinek a személye még nem eldöntött. Fontos leszögezni, hogy az előző év és a tervezendő új szezon beszerzéseinek szorosan illeszkedniük kell egymáshoz. A megnövekedett gyereklétszám miatt szükségessé vált a második számú jégpálya befedése, hiszen októbertől februárig a jég maximális kihasználtsággal működik, a közönségkorcsolyázásra már nem tudunk jeget biztosítani.

5 Oldalszám: 5 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Stratégiai célok és prioritások A következő öt évben a gyereklétszám 240 fősre emelése. A következő öt évben a több napos kupák rendezése a korosztályos csapatok számára. A következő öt évben a kiemelt célként kezelendő nyitott edzőpálya befedésével az öltözőszám növelése. A szakosztályban foglalkoztatott edzők folyamatos továbbképzése, ösztönözve a minél magasabb szintű edzői képesítés megszerzésére. A kívánt életkortól a megfelelő táplálék kiegészítők biztosítása legális teljesítményfokozás céljából. Célok elérése, megvalósítás A klub jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást. A gyerekek jégkorongozás felé terelését, ezáltal a merítési bázist vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. További iskolákkal kívánunk szerződést kötni és együttműködni, hosszú távon a régiót meghatározó településeit, iskoláit bevonva. Vertikálisan pedig még fiatalabb korosztályok felé nyitunk, és tovább folytatjuk az óvodákkal való együttműködést. A kiválasztott gyerekeknél illetve a későbbi fejlődésüket nyomon követendő rendszeres élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal. Mindezek mellett a mindennapos testnevelés keretén belül, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a jégkorong is a mindennapos testnevelés része legyen. 2014/2015-re látótávba érhet a Miskolci Jégkorong Akadémia gondolata, hisz a legfőbb cél, hogy egy koncentrált képzést nyújtó intézmény (például szolgál az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia) mutasson teljes perspektívát minden olyan fiatal jégkorongozónak, aki hivatásszerűen, akár válogatott szinten szeretné űzni a sportágat. A miskolci jégkorongozók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítmény háttér kialakítása. Távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére. 2013/2014-re kiemelt célként kezelendő a nyitott edzőpálya befedése. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A 2013/2014-es szezonra a szélesedő piramis és a megszilárduló szakmai rendszer mögött szükséges lesz az öltözők számának és a száraz edzések sportág specifikus szerszükségletének fejlesztése. Távlati cél, hogy a budapesti és fehérvári példához hasonlóan egy mini edzőközpont jöhessen létre, ahol minden fejlesztési eszköz egy helyen, szervezett keretek között állhat a sportolók és edzőik rendelkezésére. A diagnosztikai gépparkunk alkalmas lesz helyben, professzionális szintű kezelések és regenerációs programok lefolytatására. Ennek kialakításában mindenképpen támaszkodni szeretnénk a látványsport törvény nyújtotta lehetőségekre. A növekvő munkamennyiséghez kritikus mennyiségű jégidő és egyéb létesítmény használat társul, jelenleg elmondható, hogy a sportág kinőtte az egy jégpályás modellt. A tervezett beruházások között a második jégpálya befedése, illetve egyéb bővítések is szerepelnek, melyek megoldhatják a jeges sportágak jövőjét a városban. E nélkül nem lehetséges a további, minőségi továbblépés, mert a nemzetközi szint eléréséhez alapvetően szükséges a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő edzésmennyiség biztosítása. Az elmúlt szezon során alulról sikerült ezt a célt megvalósítani, de a sportolói létszám növekedésével újragondolást igényel minden ilyen jellegű összefüggés. A szakmai struktúra kialakítása, tökéletesítése terén is vannak még teendők, melyek hosszabb távon lehetővé teszik, hogy a rendszerbe kerülő fiatalok egy olyan modellt lássanak maguk előtt, melynek tetején a remélhetőleg egyre sikeresebb felnőtt első osztályú csapat és a válogatott/nemzetközi

6 Oldalszám: 6 szint áll. Egymásra épülő napi munka, egységes szakmaiság és központi kontroll lehetnek a zálogai a felvázolt célok elérésének. Mindenképpen meg kell lovagolni azokat a hullámokat, melyek a sportág pozitív megítélése kapcsán érezhetőek. Ma, sokak számára világos és szinte köztudott, hogy a jégkorong és a másik négy sportág kiemelkedő lehetőségek birtokában van. Miskolcon mindig is volt és jelenleg is van igény a minőségi sportra, így egy jól működő klub, illetve szervezet életében a közmegítélés komoly fokmérő. Ebben folyamatosan fejlődik a sportágunk, egyre többen járnak egyre gyakrabban mérkőzésre, egyre több család kacérkodik közelebbről is a jégkoronggal, ismerik, és egyre inkább elismerik az elért eredményeket, melyek jelenleg inkább a felnőtt csapathoz kötődnek. Minél szélesebb körben lesz népszerű azonban a sportág, annál stabilabb háttér és annál jobb légkör jöhet létre körülötte, így erősítve az utánpótlást is, hiszen a rendszer minden elemét azonos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy ne jobb, vagy rosszabb szezonokról, hanem egy jól működő rendszerről beszélhessünk, mely ebből adódóan eredményeket is fel tud mutatni. Fejlesztünk, beruházunk, ami olyan típusú stabilitást, beruházási és szolgáltatási színvonalat eredményez, amely egyébként a rendszer működtetését hosszú távon biztosítani tudja. A tervek megvalósulása egyben a program hosszú távú fenntarthatóságának záloga.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: notebook Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Megnevezés: mosógép Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: késélező Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: inline sportpadló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Megnevezés: vortex generátor Típus: Egyéb Indoklás: Megnevezés: rádió időmérő rendszer Típus: Egyéb Indoklás: Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft 1 db Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U16 U18 U18 U16 U14 U14 U12 U12 U12 U12 Munkakör: szakmai vezető U-16 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Főállású szakágvezetői, edzői státusz létrehozása az UP korosztályos munkák átfogó irányítására Munkakör: vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző 8 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: U18 csapat vezetőedzői posztjára egy külföldi szakembert alkalmazunk Munkakör: U-18 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-16 másodezdő Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-14 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Létrehozás indoklása: külföldi szakember Munkakör: U-14 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-12 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 8 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Magyar, helyi szakember az alapképzési blokk + toborzás élére Munkakör: U-12 másodedző Létrehozás indoklása: Magyar szakember Munkakör: U-12 másodedző Létrehozás indoklása: Magyar szakember Munkakör: U-12 másodedző Létrehozás indoklása: Magyar, helyi szakember 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

9 Oldalszám: 9 U8 U8 U10 U10 Munkakör: U-8,10 vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Létrehozás indoklása: Legfiatalabb csoportok, koriosztályok felelős vezetője Munkakör: U-8,10 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-8,10 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: U-8,10 másodedző Létrehozás indoklása: Helyi szakember Munkakör: korcsolya edző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 8 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Korcsolyatechnikát oktató szakember, aki főleg a korcsolyázógépen oktat Munkakör: erőnléti edző Beosztás: Erőnléti edző 8 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az összes utánpótláskorosztály fizikai felkészítésével foglalkozó szakember Munkakör: gyúró Beosztás: Gyúró Létrehozás indoklása: Játékosok legyúrása és bemasszírozása a feladata Munkakör: fizikoterapeuta Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Gyúró 8 hónap Ft Ft Ft 8 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Sportsérülések kezelésével és a regenerációs programmal foglalkozik Munkakör: szertáros Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Felszerelések kezelése, rendbehozatala; játékosok kiszolgálása a napi feladata Munkakör: szertáros Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Felszerelések kezelése, rendbehozatala; játékosok kiszolgálása a napi feladata Munkakör: kapusedző Beosztás: Kapusedző 8 hónap Ft Ft Ft

10 Oldalszám: 10 Létrehozás indoklása: Az összes utánpótlás korosztálynál a kapusok felkészítése és szakmai irányítása a feladata Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8 komplett jégkorong felszerelés 33 szett Ft Ft U10 komplett jégkorong felszerelés 46 szett Ft Ft U12 komplett jégkorong felszerelés 42 szett Ft Ft U12 divide a rink 1 csomag Ft Ft U14 komplett jégkorong felszerelés 30 szett Ft Ft U16 komplett jégkorong felszerelés 27 szett Ft Ft U16 evezőgép 1 darab Ft Ft U16 fekvenyomópad 3 darab Ft Ft U16 fekvenyomópad 45 fokos 1 darab Ft Ft U16 hot iron szett 15 szett Ft Ft U16 köszörűkő 20 darab Ft Ft U16 srs készlet 4 csomag Ft Ft U16 kapuháló 3 pár Ft Ft U18 komplett jégkorong felszerelés 20 szett Ft Ft U16 súlyzótárcsa 1,25 kg 8 darab Ft Ft U16 súlyzótárcsa 2,5 kg 14 darab Ft Ft U18 súlyzótárcsa 5 kg 16 darab Ft Ft U18 súlyzótárcsa 10 kg 16 darab Ft Ft U18 súlyzótárcsa 15 kg 20 darab Ft Ft U18 súlyzótárcsa 20 kg 14 darab Ft Ft U18 futópad 1 darab Ft Ft U20 komplett jégkorong felszerelés 3 szett Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen U18 lökéshullám terápiás készülék U18 kézi műszerek Diagnosztikai eszköz beszerzés Gyógyászati segédeszközök 1 darab Ft Ft 1 darab Ft Ft U18 táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők 1 csomag Ft Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8 Jégpálya (I. és II. pálya) Ft/óra 187 óra/év Ft U8 Tornaterem, uszoda Ft/óra 50 óra/év Ft U10 Jégpálya (I. és II. pálya) Ft/óra 187 óra/év Ft U10 Tornaterem, uszoda Ft/óra 50 óra/év Ft U12 Jégpálya (I. és II. pálya) Ft/óra 349 óra/év Ft U12 Tornaterem, uszoda Ft/óra 50 óra/év Ft U14 Jégpálya (I. és II. pálya) Ft/óra 277 óra/év Ft U14 Tornaterem, uszoda, konditerem Ft/óra 100 óra/év Ft U14 Korcsolyázó gép Ft/óra 100 óra/év Ft U16 Jégpálya (I. és II. pálya) Ft/óra 277 óra/év Ft U16 Tornaterem, uszoda, konditerem Ft/óra 150 óra/év Ft U16 Korcsolyázó gép Ft/óra 100 óra/év Ft U18 Jégpálya (I. és II. pálya) Ft/óra 277 óra/év Ft U18 Tornaterem, uszoda, konditerem Ft/óra 150 óra/év Ft U18 Korcsolyázó gép Ft/óra 100 óra/év Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés

12 Oldalszám: 12 Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása Könyvvizsgálói, könyvelő és jogi szakértői díj kifizetésére fogjuk fordítani, ami közvetlenül a pályázat elszámolásával, készítésével van kapcsolatban. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

14 Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft -3,88% Teljes szakember állomány 9 fő 10 fő 11,11% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 7 fő 8 fő 14,28% 1 fő 2 fő 100% 3 fő 4 fő 33,33% 2 darab 2 darab 0% 2000 m m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 1300 fő 1400 fő 7,69% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 33 fő 40 fő 21,21% U10 46 fő 55 fő 19,56% U12 42 fő 50 fő 19,04% U14 30 fő 35 fő 16,66% U16 27 fő 30 fő 11,11% U18 19 fő 30 fő 57,89% U20 5 fő 22 fő 340% Felnőtt 25 fő 25 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 9 helyezés 8 helyezés U16 8 helyezés 7 helyezés U18 4 helyezés 3 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 2 helyezés 1 helyezés Megjegyzés

15 Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

17 Oldalszám: 17 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.