A Parking Kft. közszolgáltatási tevékenységéről

Átírás

1 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ PARKING KFT. BESZÁMOLÓ A Parking Kft. közszolgáltatási tevékenységéről január Budapest 1

2 I. Előzmények A Parking Kft március 31. napjától az új közszolgáltatási struktúrában végezte tevékenységét december 31. napjáig. A Fővárosi Közgyűlés 4135/2011. ( ) sz. Főv. Kgy. határozatával döntött a közszolgáltatási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről december 31. napjával. A közszolgáltatási keretszerződés értelmében a Társaság az alábbi feladatokat látta el: 1. Forgalomtechnikai Közszolgáltatások a. a Behajtási Hozzájárulások, valamint a Behajtási-várakozási Hozzájárulások kiadásával kapcsolatos tevékenységek ellátása b. a Védett Övezetekben és a Korlátozott Forgalmú Övezetekben az Önkormányzat illetékességébe tartozó területeken: i. a szükséges forgalomtechnikai jelzések és kiegészítő eszközök kihelyezése, időszakos ellenőrzése, szükség szerinti módosítása vagy pótlása; ii. forgalomtechnikai ek elkészítésében való közreműködés; iii. a behajtási jogosultságot ellenőrző rendszerek kiépítésének vizsgálata, megvalósítására javaslattétel (az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával) és üzemeltetése. 2. Parkolásgazdálkodási Közszolgáltatások a. Várakozási Övezetek területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közúti várakozóhelyek üzemleltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok b. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő Őrzött, Fizető P+R Várakozóhelyek üzemleltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok c. A Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret-rendelettel kapcsolatos feladatokban való közreműködés a vonatkozó, különösen a Külön Jogszabályokkal összhangban. 3. A Forgalomtechnikai Közszolgáltatások és a Parkolásgazdálkodási Közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos tapasztalatok elemzése, a tapasztalatok alapján a behajtási és a parkolási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. A közszolgáltatásba bevont feladatok tekintetében a Parking Kft. a Fővárosi Önkormányzat nevében szedte be a behajtási és várakozási díjakat, melyeket e tevékenységekre elkülönített bankszámlán tartott nyilván. A Fővárosi Önkormányzat megtérítette a Társaság költségeit, ráfordításait kompenzáció formájában. A kompenzáció számításának módját a Keretszerződés és az Éves Szerződés 2. számú melléklete tartalmazta. A Parking Kft. közszolgáltatási tevékenysége keretében elért jelentősebb eredményeit az alábbiakban ismertetjük. 2

3 II. A BFFH nevében beszedett bevételek alakulása A közszolgáltatási tevékenységek BFFH nevében beszedett 2011.évi bruttó bevétele összességében 186,5 millió Ft-tal (+10,8 ) haladja meg a ezett. A behajtási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység színvonalának javítása érdekében ben a normál kérelmek több mint 90 -ában az ügymenetet a korábbi 2-4 napos átfutási idő helyett hat munkaórán belül tudtuk lezárni. Az ellenőrzési rendszer hatékonysága csak úgy volt növelhető, ha a Fővárosi Önkormányzat a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges forrást biztosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet számára. Ennek megvalósítása érdekében a Parking Kft. az üzleti ét felülvizsgálta. A I. félévében a társaság által realizált 90 millió Ft megtakarítás, a Fővárosi Közgyűlés 2270/2011.(08.31.) Főv. Kgy. határozata alapján, a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében a Parking Kft. közszolgáltatási szerződésének finanszírozására biztosított keretből átcsoportosításra került a Fővárosi Közterület-felügyelet számára. Az intézkedések eredményeképpen a tevékenység bruttó bevétele 4,2 -kal lett magasabb a ezettnél. Az ellenőrzések hatékonyságának növelésével és az ügyfélbarát működés kialakításával a közterületi parkolás bruttó bevétele 17,7 -kal haladta meg a ezettet. A nem közterületi parkolás esetén az év elejétől fokozatosan bevezetett ellenőrzési intézkedések, a szigorú pénzügyi kontroll és a hatékonyság javítási intézkedések eredményeképpen a bruttó bevételek hez képesti többlete 19. A közszolgáltatási tevékenységek BFFH nevében beszedett bruttó bevételének alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az i előzetes zárás alapján, az év során elért költségcsökkentési intézkedések és a bevételi többletek eredményeképpen, a Főváros ben realizált nettó működési eredménye 351 millió Ft, míg a bruttó eredménye 439,0 millió Ft.(2. számú melléklet) Teherforgalmi rendelet átdolgozása A közszolgáltatási tevékenység keretében a Társaság a behajtási hozzájárulások kiadása terén felhalmozott tapasztalatok, továbbá a fuvarozókkal folytatott konzultációk és a pilot kamera teszt eredményei alapján körvonalazódott javaslatait a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosítási ezetébe építettük be. A rendeletet a Fővárosi Közgyűlés december 21-i ülésén fogadta el. A behajtási díjak kapcsán megfogalmazott intézkedések, koncepcionális módosítások és javaslatok a rendelet díjszabás-struktúrájára, valamint a kedvezményrendszerének felülvizsgálatára, módosítására terjedtek ki. A felülvizsgálat célja egy egyszerűbb, átláthatóbb, és arányosabb díjszabás kialakítása, mely jobban figyelembe veszi az éjszakai áruszállításhoz kapcsolódó fuvarozói többletköltségeket, és hatékonyabban ösztönzi a szállítmányozás szereplőit a mind környezetbarátabb járművek igénybe vételére. Mobilkamerás ellenőrzés A teherforgalom közlekedésének fokozott ellenőrzése és a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek növelése céljából a Parking Kft. mobilkamerás pilot rendszert működtetett az ellenőrzésre jogszabályok által feljogosított szervezetek bevonásával. A Parking Kft. a fix kamerarendszer működését megalapozó, azt kiegészítő mobilkamerás ellenőrzés lehetőségét vizsgálta a behajtási hozzájárulások rendszám alapú ellenőrzéséhez. 3

4 V. TOBI Behajtási hozzájárulások online kiadása Parking Kft ben egy olyan új össztömeg-korlátozott behajtási hozzájárulás kiadási eljárás kifejlesztését végezte el, amelynek során az ügyfeleknek nem szükséges sem a kérelem beadásához, sem annak átvételéhez az ügyfélszolgálatot felkeresni (online rendszer). Az új rendszer megvalósítása nemcsak a jelenlegi hozzájárulás gyártási folyamatot teszi hatékonyabbá, de az ellenőrzés biztosítása érdekében a jogi szabályozás módosítása is szükségessé vált. A korábban már említett teherforgalmi rendelet-módosítás megteremtette az alkalmazás feltételeit, azonban az online rendszer teljes körű használatához szükséges elemek hatályba lépésére február 1. napjával kerül sor. VI. Közterületi parkolás A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a felszíni közterületi várakozóhelyek üzemeltetését 2010 folyamán a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. végezte, azonban a feladat ellátásával a Fővárosi Közgyűlés január 1. napjától a Parking Kft-t bízta meg. A Társaság számára 2010 novemberében vált egyértelművé, hogy a feladat ellátását határidőben kizárólag a BÖP Kft-től átvett eszközökkel tudja megvalósítani. Ennek következtében a Parking Kft. két hónap alatt lefolytatta a szükséges egyeztetéseket, megkötötte a vonatkozó szerződéseket, biztosította a szakember és eszközállományt a feladat zökkenőmentes megkezdése érdekében. A feladatot a Társaság sikerrel vette át és végezte a folyamán. Az ellenőrzések megszervezésével, a parkoló őrök által gyűjtött adatok folyamatos kiértékelésével és az ezek alapján hozott döntésekkel az ellenőrzési hatékonyságot folyamatosan javítottuk. Az üzemeltetés során olyan ügyfélbarát gyakorlatot alakítottunk ki, melynek célja az autósok fizetési hajlandóságának növelése volt. VII. Mozgáskorlátozott igazolványok jogszerűtlen felhasználásának visszaszorítása Az általánosan ismert probléma felszámolása érdekében a Parking Kft. érdemi lépéseket tett a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek növelése érdekében. A Társaság parkoló-őrei hívták fel a figyelmet a területükön tapasztalható mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkolások aránytalanul magas számára, aminek következményeként a rendőrséggel közösen szervezett akciók során megkezdődött a jogtalan kártyával parkolók elleni szervezett fellépés. Ezt ma már a média is óriási sikerként mutatja be, amelynek első lépését vitathatatlanul a mi munkatársaink tették meg folyamatos adatszolgáltatásukkal. V Margitsziget A margitszigeti parkoló közelében folyamán több jelentős eredményt sikerült elérni. Az év elejétől fokozatosan biztosított Társaságunk a színházi rendezvények idejére olyan többletszolgáltatásokat, amely egyértelműen pozitív eredményt hozott mind számszakilag, mind a vendégek megelégedettségét tekintve. A Parking Kft. a Fővárosi Közterület-felügyelettel együttműködésben fokozta a helyszíni ellenőrzéseket, valamint gondoskodott az évek óta húzódó Árpád-hídi lehajtó körüli forgalomtechnika állapotok rendezéséről és a parkoló területének újraaszfaltozásáról. A parkoló üzemeltetése kapcsán a szállodákat működtető Danubius Nyrt-vel több mint egy évtizede fennálló vitás helyzet rendezése irányába a Társaság, döntő lépéseket tett. A hiányosságok, problémák feltárásán túl megoldási javaslatot nyújtott be a Fővárosi Önkormányzathoz, így a helyzet rendezésére megnyílt a lehetőség. IX. Városliget A turistabuszok évtizedes kulturált parkolási problémájának megoldása érdekében a BFFH Közlekedési Osztály, a BKK Zrt. a BTSZK és a Parking Kft., a szakmai szervezetek véleményének kikérését követően egy 25 férőhelyes parkolót alakított ki az 56-osok terén a Műcsarnok mellett. A parkolóban a július 25-i megnyitás óta több mint 6500 busz fordult meg, ami napi több mint 126 parkolást 4

5 jelent. A parkolási rendelet módosításával a parkolóban november 1. napjától díjfizetés ellenében lehet várakozni. X. Integrációs projekt A BKK vezérigazgatója szeptember 22. napján tájékoztatta a Társaság munkavállalóit arról, hogy a Parking Kft. tevékenysége január 1. napjától kezdődően a BKK Zrt. részére átadásra kerül és ezzel egyidejűleg a Társaság valamennyi munkavállalóját érintő munkáltatói jogutódlásra kerül sor. Társaságunk a feladat végrehajtására projektet indított, kijelölte a részterületek vezetőit, továbbá a feladatok zökkenőmentes átvitelét biztosító feladat és ütemet dolgozott ki és javasolt a BKK felé. A Parking Kft. kezdeményezte a projekt team tagjainak a BKK Zrt. részéről történő kijelölését is. Az átmenettel kapcsolatos feladatok végrehajtása ezen ütem szerint folyt. A Társaságon belül - valamennyi munkavállaló megfelelő tájékoztatása érdekében - rendszeres belső kommunikációs fórumokat vezettünk be. Kidolgoztuk a feladatok kirendelésen történő végrehajtásának szabályrendszerét is. Az integráció eredményes megvalósítását szolgálta vezetőfejlesztési programunk módosítása is, melynek során a változásmenedzsmentre fókuszálva felkészítettük vezetőinket a szakmai és humán integráció eredményes végrehajtására. Mindezek eredményeként sikerült az integrációs folyamatot eredményesen lebonyolítani és a közszolgáltatási feladatokat a BKK Zrt-nek átadni. Budapest, január.. Devecz Miklós ügyvezető 5

6 1. számú melléklet Közszolgáltatási tevékenységek BFFH nevében beszedett bruttó bevételének alakulása 2011.év (előzetes zárás alapján) I. II. es (Ft) es (Ft) aktuális aktuális időszak időszak / FŐVÁROS NEVÉBEN SZEDETT BRUTTÓ BEVÉTELEK ALAKULÁSA ,79 Margitsziget ,64 Hűvösvölgy ,73 Kőbánya-Kispest ,46 Újpest ,15 Budagyöngye áruház előtti parkoló ,84 Városligeti autóbusz parkoló Közterületen kívüli parkolás összes bruttó bevétele ,09 Közterületi parkolás bruttó bevétele ,66 Behajtási hozzájárulások kiadásának bruttó bevétele ,20 6

7 2. számú melléklet Tevékenységek nettó fedezeti hozzájárulása 2011.év (előzetes zárás alapján) 1. Közterületi parkolás Parking saját nevében beszedett bevétele I. II. Közterületi parkolási tevékenység eredménye (ezer Ft) ( - ) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel ,34 Üzleti működés közvetlen költsége ,49 Tevékenység eredménye (fedezet 1) ,27 Társaság irányítás ráosztott költsége ,24 Tevékenység eredménye (fedezet 2) ,87 2. Nem közterületi parkolás - Piaci parkolók Parking saját nevében beszedett bevétele I. Piaci parkolók (Margitsziget, Budagyöngye) (ezer Ft) II. ( - ) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel ,96 Üzleti működés közvetlen költsége ,98 Tevékenység eredménye (fedezet 1) ,19 Társaság irányítás ráosztott költsége ,61 Tevékenység eredménye (fedezet 2) ,49 3. Nem közterületi parkolás P+R parkolók Parking saját nevében beszedett bevétele P+R parkolók (Kőbány-Kispest, Hűvösvölgy, Újpest- Városkapu) (ezer Ft) I. II. ( - ) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel ,31 Üzleti működés közvetlen költsége ,62 Tevékenység eredménye (fedezet 1) ,98 Társaság irányítás ráosztott költsége ,97 Tevékenység eredménye (fedezet 2) ,78 7

8 4. Európai Uniós P+R parkolók: (Rákoscsaba, Rákoscsaba-újtelep, Rákos-kert, Rákos-hegy, Budafok Belváros, Budafok Háros) I. II. ( -) (/) Parking saját nevében beszedett bevétele ,00 BFFH nevében beszedett nettó bevétel EU-s P+R parkolók üzemeltetésének eredménye (ezer Ft) Üzleti működés közvetlen költsége ,78 Tevékenység eredménye (fedezet 1) ,17 Társaság irányítás ráosztott költsége ,20 Tevékenység eredménye (fedezet 2) ,85 5. Behajtási hozzájárulások kiadása Parking saját nevében beszedett bevétele I. Behajtási tevékenység eredménye (ezer Ft) II. (/) ( -) BFFH nevében beszedett nettó bevétel ,20 Üzleti működés közvetlen költsége ,49 Tevékenység eredménye (fedezet 1) ,04 Társaság irányítás ráosztott költsége ,67 Tevékenység eredménye (fedezet 2) ,85 6. Közszolgáltatási tevékenységek mindösszesen Közszolgáltatási tevékenységek BFFH részére számított eredménye mindösszesen (ezer Ft) I. II. Parking saját nevében beszedett bevétele ( -) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel ,79 Üzleti működés közvetlen költsége ,13 Tevékenység eredménye (fedezet 1) ,54 Társaság irányítás ráosztott költsége ,47 Tevékenység eredménye (fedezet 2) ,85 8