BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozat módosítására Készítette: Kiss István OSZI igazgató Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel Becsei Dénes ágazatvezetővel Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Szeles Gábor jegyző A leadás időpontja: 2009. június 10. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi 152. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2009. 06. 18. Testületi ülés időpontja: 2009. június 18.
Tisztelt Képviselő-testület! A 173/2009.(III.19) Kt. számú határozatában a képviselő testület elfogadta a 2009. évi felhalmozási feladatokat, az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkálataira, az alábbi bontásban: Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv e Ft Mészáros Jenő Ált, Isk. Iv u. Villamos hálózat felújítása 32.000 Tető részleges felújítása 16.000 Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása 8.000 Nyílászárók cseréje 6.000 Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje 8.000 Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása 29.000 Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje 15.000 Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje 8.000 Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása 15.000 Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása 20.000 Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje 28.000 Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. Tetőfelújítás 6.100 Nyílászáró csere 15.000 Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos hálózat felújítása 24.000 Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. Villamos hálózat felújítása 30.000 2009. év összesen: 260.100 A felújítási feladotok végrehajtása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárások bontási jegyzőkönyvei alapján az alábbi eredmények születtek: Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv eft Legjobb ajánlat eft Megtakarítás eft Mészáros Jenő Ált, Isk. Iv u. Villamos hálózat 32.000 30.700 1.300 felújítása Tető részleges felújítása 16.000 9.400 6.600 Pótlólagos igény eft (20%-os ÁFA-val) Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása 8.000 5.200 2.800 Nyílászárók cseréje 6.000 3.200 2.800 Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje 8.000 3.800 4.200 Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása 29.000 97.050 68.050 Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje 15.000 7.800 7.200 Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje 8.000 14.900 6.900 Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása 15.000 8.000 7.000 Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása 20.000 8.500 11.500
Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje 28.000 25.600 2.400 Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. Tetőfelújítás 6.100 4.300 1.800 Nyílászáró csere 15.000 8.000 7.000 Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos felújítása hálózat 24.000 23.500 500 Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. Villamos hálózat 30.000 139.000 109.000 felújítása 2009. év összesen: 260.100 55.100 183.950 A Katona József Ált. Isk. és az Eötvös József Ált. Isk. elektromos felújítási munkálataira beérkezett ajánlatok túlzott műszaki tartalommal kerültek beadásra, ezért javaslom a feladatok végrehajtásának átütemezését a 2010-es gazdasági évre oly módon, hogy még idén novemberben ki kell írni rá a közbeszerzési eljárást. Az Mázoló utcai részlegének előirányzatához a megtakarítás terhére javaslok átcsoportosítani 7.245 eft (25%-os ÁFA-val) előirányzatot. A 2009-es évben még sürgősen elvégzésre váró, felújítási munkák (25%-os ÁFA-val számolva): Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv eft Karácsony Sándor Ált. Iskola 4 -os tűzi- vízvezeték cseréje (több 2.940 helyen foltozva, bármikor elöntheti a víz az épületet) Füstifecskék Óvoda csatornahálózat javítása, új forduló akna kiépítése (jelenleg a szennyvíz visszaáramlik a vizes helyiségekbe) Kölcsey F. Ált. Iskola 2 tanterem balesetveszélyes 1.575 padozatának cseréje csatorna hálózat javítása, új fordulóakna építése (folyamatos dugulás gyökér miatt) Kék Ált. Iskola külső 2 kürtős kémény felújítása 1.575 (FŐKÉTÜSZ 2009. évben nem megfelelőnek minősítette) Szarka utcai Óvoda Kémény felújítása (FŐKÉTÜSZ 1.313 2009. évben nem megfelelőnek minősítette) Fenyves Óvoda udvari pancsoló vízforgató berendezésének felújítása Kertvárosi részleg balesetveszélyese udvar felújítása 3,150 Erdősor utcai részleg balesetveszélyese udvar felújítása 14.700 Mindösszesen: 26.828 A fenti felújítási munkákat az intézmények biztonságos működtetése érdekében feltétlenül el kell végezni. A szükséges forrás, a közbeszerzési eljárások során elért megtakarítás terhére biztosítható.
Az alábbi táblázat tartalmazza a felhalmozási feladatatok megnevezését és a 25%-os ÁFA-val számolt előirányzatait. Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv e Ft Mészáros Jenő Ált, Isk. Iv u. Villamos hálózat felújítása 32.235 Tető részleges felújítása 9.870 Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása 5.460 Nyílászárók cseréje 3.360 Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje 3.800 Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása 30.450 (2010) Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje 8.190 Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje 15.645 Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása 8.400 Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása 8.925 Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje 26.880 Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. Tetőfelújítás 4.515 Nyílászáró csere 8.400 Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos hálózat felújítása 24.675 Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. Villamos hálózat felújítása 31.500 (2010) Karácsony Sándor Ált. Iskola 4 -os tűzi- vízvezeték cseréje ( 2.940 több helyen gebóval foltozva, bármikor elöntheti a víz az épületet) Füstifecskék Óvoda csatornahálózat javítása, új forduló akna kiépítése (jelenleg a szennyvíz visszaáramlik a vizes helyiségekbe) Kölcsey F. Ált. Iskola 2 tanterem balesetveszélyes 1.575 padozatának cseréje csatorna hálózat javítása, új fordulóakna építése (folyamatos dugulás gyökér miatt) Kék Ált. Iskola külső 2 kürtős kémény felújítása 1.575 (FŐKÉTÜSZ 2009. évben nem megfelelőnek minősítette) Szarka utcai Óvoda Kémény felújítása (FŐKÉTÜSZ 1.313 2009. évben nem megfelelőnek minősítette) Fenyves Óvoda udvari pancsoló forgató berendezésének felújítása Bölcsödei játszóudvarok felújítása Kertvárosi részleg 3,150 Erdősor utcai részleg 14.700 Mindösszesen: 249.133
Felújítási keret eft: 260.100 Átcsoportosítások után Az új feladatokkal együtt eft: 249.133 Maradvány eft: 10.967 Kérem T. Képviselő-testületet a fentiekben leírtak elfogadására. Budapest, 2009. június 10. Tóth Mihály
Határozati javaslatok 1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a középtávú felhalmozási feladatok közül a 2009-es gazdasági évre az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkálataira vonatkozó 173/2009. (III.19) Kt számú határozatában foglalt feladatokat és előirányzataikat, az alábbiak szerint módosítja. A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a képviselő-testület az északi terület értékesítéséből származó bevételekből biztosítja. Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv e Ft Mészáros Jenő Ált, Isk. Iv u. Villamos hálózat felújítása 32.235 Tető részleges felújítása 9.870 Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása 5.460 Nyílászárók cseréje 3.360 Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje 3.800 Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása 30.450 (2010) Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje 8.190 Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje 15.645 Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása 8.400 Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása 8.925 Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje 26.880 Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. Tetőfelújítás 4.515 Nyílászáró csere 8.400 Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos hálózat felújítása 24.675 Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. Villamos hálózat felújítása 31.500 (2010) Karácsony Sándor Ált. Iskola 4 -os tűzi- vízvezeték cseréje 2.940 Füstifecskék Óvoda csatornahálózat javítása, új forduló akna kiépítése Kölcsey F. Ált. Iskola 2 tanterem balesetveszélyes 1.575 padozatának cseréje csatorna hálózat javítása, új fordulóakna építése Kék Ált. Iskola külső 2 kürtős kémény felújítása 1.575 Szarka utcai Óvoda Kémény felújítása 1.313 Fenyves Óvoda udvari pancsoló forgató berendezésének felújítása Bölcsödei játszóudvarok felújítása Kertvárosi részleg 3,150 Erdősor utcai részleg 14.700 Mindösszesen: 249.133 Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: 2010. augusztus 31.
Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester Kiss István OSZI igazgató Halmos Istvánné ágazatvezető A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges.
173/2009.(III.19.)Kt H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a középtávú felhalmozási feladatok közül a 2009-es gazdasági évre az OMISÁ ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkálatai közül az alábbiakat hagyja jóvá. A feladatok finanszírozásához szükséges forrásokat a képviselő-testület az északi terület értékesítéséből származó bevételekből biztosítja, mellyel az Oktatási Szolgáltató Intézmény felújítási előirányzatait megemeli. Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Terv e Ft Mészáros Jenő Spec. Ált. Isk. Ív u. Villamos hálózat felújítása 32.000 Tető részleges felújítása 16.000 Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása 8.000 Nyílászárók cseréje 6.000 Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje 8.000 Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása 29.000 Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje 15.000 Egyesített Bölcsődék Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje 8.000 Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása 15.000 Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása 20.000 Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje 28.000 Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. Tetőfelújítás 6.100 Nyílászáró csere 15.000 Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos hálózat felújítása 24.000 Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. Villamos hálózat felújítása 30.000 2009. év összesen: 260.100 Határidő: elfogadásra: azonnal végrehajtásra: 2009. augusztus 31. Felelős: elfogadásért: Tóth Mihály polgármester végrehajtásért: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Halasi Márta OSZI mb. igazgató Halmos Istvánné ágazatvezető 27 igen 0 nem 0 tartózkodás e l f o g a d v a