A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE02914/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02914/2014/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Komáromi Vízipóló Klub Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KVPK Gazdálkodási formakód: Adószám: 18618217-1-11 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2009.09.09. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009.09.09. Kapcsolat Székhely: 2921 Komárom, Széchenyi utca 22. Levelezési cím: 2921 Komárom, Széchenyi utca 22. Telefon: 0036303932666 E-mail: szamne@gmail.com Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Kocsis János Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: kocsisbutoraruhaz@citromail.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 0036706024529 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Átlagos heti használat Uszoda Gazdasági társaság Komthermál Kft. Gazdasági társaság Komthermál Kft. 8 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 360 000 Ft 480 000 Ft 480 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 594 000 Ft 7 360 000 Ft 11 882 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 237 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 1 954 000 Ft 9 077 000 Ft 13 862 000 Ft 0 Ft

Oldalszám: 3 Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 850 000 Ft 2 031 600 Ft 2 031 600 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 2 000 000 Ft 3 600 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 700 000 Ft 3 545 000 Ft 4 000 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 400 000 Ft 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 1 950 000 Ft 9 076 600 Ft 11 631 600 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek Férfi Amatőr 14 Fő Serdülő Férfi Amatőr 13 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 10 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02914/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15 A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a gyerekek mérkőzés számának folyamatos biztosítását tűztük ki célul. A 2014/15-ös bajnoki évben a Gyermek Bajnokságban tervezünk csapatot indítani. A 2013/14-es szezon és a helyi lehetőségek tapasztalatai alapján az Ifi korcsoportot minél több kupán szeretnénk elindítani! Az Ifi korcsoportnál ez koncepció a fiatalok továbbtanulási szándékaival összeegyeztetve került kialakításra. A gyermekeknél a 2013/14-es év eredményeként 12 fő jelenleg igazolás nélkül sportol a csapatnál, velük a gyermek csapat a 2014/15-ös évadra már feltöltésre tud kerülni, így a korábbiakban megfogalmazott, és a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban kialakított sportfejlesztési programunk eredményességét is igazoltnak érezzük. Ezt a munkát kívánjuk folytatni a 2014/15-ös évadban. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk továbbra is szerény létszámú, kizárólag utánpótlás korú sportolói bázissal rendelkezik. Célunk a következő verseny évad végére a nálunk sportoló gyerekek létszámát tovább emelni. A TAO kedvezmények által nyerhető pályázati összegek olyan mértékű segítséget jelenthetnek, mellyel tovább tudjuk folytatni az építkezést vízilabda szakosztályunk életében. Újabb eredményes pályázat esetén bátran magunkra vállalva a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájának több meghatározó pontját a továbbiakban is. Szakosztályunk fejlesztésével továbbra is ugyanazt a célt tartjuk szemünk előtt, idővel egy komoly, regionális szinten meghatározó utánpótlás bázist szeretnénk létrehozni! 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Sportkoncepciónk továbbra is a fokozatosság elvét követi. Sportfejlesztési programunk hosszútávon kitűzött céljait éves szinten történő részletes, átgondolt ütemtervek mellett kívánjuk megvalósítani. A benyújtott kérelem a 2014/15-ös versenyévadra vonatkozik. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A 2013/14-es évadra beadott kérelmünk bizonyos részének megvalósítása a pályázat leadásának időszakában még folyamatban van. Ezek mellett is már elmondható, hogy a korábbi szezonokhoz képest komolyabb előrelépéseket tudtunk tenni, egyesületünk működését zökkenőmentesen tudjuk a befolyó pályázati pénzösszegekből biztosítani. Sportfejlesztési programunkból láthatóan kiemelkedik, hogy célunk továbbra is, utánpótlás csapataink versenyképességének fenntartása, mely az eredményes jövő megalapozása mellett a jelenleg vízilabdázó gyerekek létszámának további növelésével járhat. A Magyar Vízilabda Szövetség stratégia célja a junior korosztály létszámának, szakmai erejének megerősítése, ezzel összhangban igyekszünk a térségben integráló szerepünket erősíteni, mely akár már 1-2 éven belül is hozhat új tehetségeket sportágunk számára. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Évről évre kiemeljük: sportfejlesztési programunk a fokozatosság elvét követi, 2014/15-ös évadra olyan törekvéseket fogalmaztunk meg, melyek a rendelkezésünkre álló szakmai hátérrel újabb fejlődéshez vezethetnek. A szakosztály sportolói létszámának növelése, a környékbéli gyerekek életszemléletén is változtat. Minél több gyermek számára lesz elérhető a folyamatos sportolás lehetősége, annál egészségesebb felnőttekké válhatnak. Komárom meghatározó szerepet tölthet be a határon túli magyar fiatalok sportolásában is, egy erősödő utánpótlás bázis mellett ez a későbbiekben a felnőtt, első osztályú bajnokság sportolói állományára is komoly hatással lehet.

Oldalszám: 5 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Korosztály Ráfordítás adatai 2014/15 2014/15 Munkakör: szakosztályvezető- Számné Kálmán Mária Katalin Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: edző - Balázs Alexander Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 67 000 Ft 30 000 Ft 1 164 000 Ft 12 hónap 106 000 Ft 47 000 Ft 1 836 000 Ft 173 000 Ft 77 000 Ft 3 000 000 Ft Önrész 2014/15 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 300 000 Ft 3 000 000 Ft 2 700 000 Ft 300 000 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár 2014/15 vízilabda 20 darab 8 000 Ft 160 000 Ft 2014/15 törölköző 30 darab 3 000 Ft 90 000 Ft 2014/15 erősítő gumikötél 15 darab 4 000 Ft 60 000 Ft 2014/15 labdaszállító táska 2 darab 6 500 Ft 13 000 Ft 2014/15 úszónadrág 30 darab 5 000 Ft 150 000 Ft 2014/15 póló 30 darab 4 500 Ft 135 000 Ft 608 000 Ft Önrész 2014/15 608 000 Ft 547 200 Ft 60 800 Ft 608 000 Ft 547 200 Ft 60 800 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2014/15 Uszoda 9 525 Ft/óra 300 óra/év 2 857 500 Ft 2 857 500 Ft Önrész 2014/15 2 857 500 Ft 2 571 750 Ft 285 750 Ft 2 857 500 Ft 2 571 750 Ft 285 750 Ft

Oldalszám: 6 Személyszállítási költségek Költség 2014/15 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft Önrész 2014/15 1 400 000 Ft 1 260 000 Ft 140 000 Ft 1 400 000 Ft 1 260 000 Ft 140 000 Ft Nevezési költségek Költség 2014/15 580 000 Ft 580 000 Ft Önrész 2014/15 580 000 Ft 522 000 Ft 58 000 Ft 580 000 Ft 522 000 Ft 58 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség 2014/15 400 000 Ft 400 000 Ft Önrész 2014/15 400 000 Ft 360 000 Ft 40 000 Ft 400 000 Ft 360 000 Ft 40 000 Ft Szállás és étkezés költsége Költség 2014/15 950 000 Ft 950 000 Ft Önrész 2014/15 950 000 Ft 855 000 Ft 95 000 Ft 950 000 Ft 855 000 Ft 95 000 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Oldalszám: 7 Költség/év 2014/15 330 000 Ft 330 000 Ft Önrész 2014/15 330 000 Ft 297 000 Ft 33 000 Ft 330 000 Ft 297 000 Ft 33 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2014/15 90 % 9 365 827 Ft 9 084 853 Ft 93 658 Ft 187 316 Ft 1 040 648 Ft 10 125 501 Ft 10 406 475 Ft 9 365 827 Ft 9 084 853 Ft 93 658 Ft 187 316 Ft 1 040 648 Ft 10 125 501 Ft 10 406 475 Ft

Oldalszám: 8 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 187 316 Ft

Oldalszám: 9 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 0 Ft 0 Ft 0% Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% Nézőszám Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 12 fő 14 fő 16,66% 7 fő 13 fő 85,71% 10 fő 13 fő 30% Felnőtt A 2013/14-es szezon végén 12 igazolt gyermek. A 2013/14-es szezon végeztével 7 igazolt serdülő, mely a már nálunk edző játékosokkal bővül a következő szezonra. A 2013/14-es szezon végén az igazolt ifjúsági létszám: 10 fő. Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 10 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2014/15. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 9 365 827 Ft 9 084 853 Ft 93 658 Ft 187 316 Ft 1 040 648 Ft 10 125 501 Ft 10 406 475 Ft Versenyeztetés költségei 9 365 827 Ft 9 084 853 Ft 93 658 Ft 187 316 Ft 1 040 648 Ft 10 125 501 Ft 10 406 475 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 9 365 827 Ft 9 084 853 Ft 93 658 Ft 187 316 Ft 1 040 648 Ft 10 125 501 Ft 10 406 475 Ft Versenyeztetés költségei 9 365 827 Ft 9 084 853 Ft 93 658 Ft 187 316 Ft 1 040 648 Ft 10 125 501 Ft 10 406 475 Ft

Oldalszám: 11 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.