A KE00262/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE00262/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00262/2013/MVLSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Váci Vízilabda Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Váci Vízilabda SE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18671685-1-13 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2000.11.13. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2000.11.13. Kapcsolat Székhely: 2600 Vác, Ady Endre Sétány 18. Levelezési cím: 2600 Vác, Március 15 tér 25. Telefon: +3630/982-87-13 E-mail: majer.laszlo39@gmail.com Fax: +3630/982-87-13 Hivatalos honlap: www.vacivizilabda.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Koncz Péter Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: koncz.peter@externet.hu E-mail: Telefon: +3630/749-73-96 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Vác Városi Strand Uszoda Önkormányzat Vác Város Önkormányzata Gazdasági társaság Vác Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Átlagos heti használat 20 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 3 468 800 Ft 2 671 600 Ft 3 154 000 Ft 3 400 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 23 913 799 Ft 25 362 000 Ft 54 753 884 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 53 618 211 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 3 486 546 Ft 3 213 238 Ft 3 763 000 Ft 3 589 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 324 000 Ft 350 000 Ft Összesen 6 955 346 Ft 29 798 640 Ft 32 603 000 Ft 115 711 100 Ft Kiadások

Oldalszám: 3 Kiadás Típus 2010. évi tényadatok 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ok 74 200 Ft 69 544 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 835 050 Ft 11 567 000 Ft 18 503 760 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 2 094 220 Ft 1 865 120 Ft 16 475 000 Ft 11 767 200 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 5 080 029 Ft 335 469 Ft 261 000 Ft 300 000 Ft 4-Anyagköltség 125 880 Ft 2 998 000 Ft 9 349 000 Ft 9 500 000 Ft Összesen 7 374 329 Ft 9 103 183 Ft 37 652 000 Ft 40 070 960 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 489 536 Ft 2013. évi tervadatok (Ft) 34 621 500 Ft Összesen 35 111 040 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 16 Fő 'C' Nő Amatőr 3 Fő 'B' Férfi Amatőr 6 Fő 'A' Férfi Amatőr 3 Fő Férfi Amatőr 2 Fő Serdülő Férfi Amatőr 7 Fő Serdülő Nő Amatőr 3 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 5 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 6 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 11 Fő Felnőtt Nő Amatőr 9 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00262/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ok - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Váci Vízilabda SE 1996-ban alakult. Az elmúlt másfél évtized az Egyesület számára egy sikeres építkezést jelentett, amelynek eredményeképpen mára az Bajnokság feltörekvő résztvevőivé váltunk. Alapvető célunk, hogy a már meglévő csapataink megerősödjenek és a bajnokságok élvonalába kerüljenek, továbbá, hogy az utánpótlás-nevelő tevékenységünk versenyképes csapatokat hozzon létre, és ezzel a magyar vízilabdasport meghatározó egyesületei közé kerüljünk. Ezeknek a fő célkitűzéseknek a mentén hoztunk létre egy sportfejlesztési programot, amely remélhetőleg figyelemre méltó eredményekre vezet el bennünket. A program megvalósítása viszont jelentős anyagi okkal jár, ezért szükségünk van megfelelő támogatásra. A fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők: Személyjellegű A Váci Vízilabda SE jelenleg 6 szakedzőt foglalkoztat, akik nagy tapasztalattal és magas szakmai múlttal rendelkeznek. Az ő feladatuk, hogy a csapatot felkészítsék a bajnokságokra és sikerre vezessék őket. Azonban ehhez kellő motiváltság, sikerorientáltság, kitartás és elszántság szükséges. Ahhoz, hogy munkájukat hatékonyan végezzék, és kitartóan képezzék a csapatot, elengedhetetlen a folyamatos motiváltság. Ez legkönnyebben úgy érhető el, hogy a bérüket versenyképes szintre emelik és ott is tartják azokat. A személyi jellegű jogcímen ezek a költségek találhatók meg. Tárgyi eszközberuházás A taktikai felkészülés elősegítése érdekében szükség van az alábbi informatikai eszközök megvásárlására: televízió, laptop. Személyszállításra szolgáló eszközök költségei A sportolók utaztatása során számtalan személyszállítási költség felmerül. Az üzemanyag költség mellett jelentős összeget kell fordítani a buszok bérlésére is, ugyanakkor a busztársaságok idejéhez is igazodni kell, illetve szem előtt kell tartani az általuk felállított szabályokat is. Amennyiben az Egyesület saját busszal rendelkezne, a felmerülő költségeknek csak egy része jelentkezne, ezért költséghatékonyság szempontból mindenképpen fontos lenne. Mindezek mellett a saját busz előnyei között szerepelne az is, hogy a csapatoknak nem kell mások feltételeihez alkalmazkodni. Jelen problémákat figyelembe véve, a sportfejlesztési program kettő nagy busz megvásárlásának költségét tartalmazza. Sporteszköz, sportfelszerelés A bajnokságokon, kisebb nagyobb sporteseményeken fontos az egységes megjelenés, a megkülönböztetés szempontjából, illetve egy egységességet mutató összetartás szempontjából is, valamint, hogy a nézőközönség is felismerhesse és beazonosíthassa a csapat játékosait. Ebből a szempontból a következő felszerelésekre van szükség: köpenyek, melegítők, fürdőköpenyek, melegítő alsó és felső szettek, páncéldresszek, páncélúszók, papucsok, pólók, rövid nadrágok, táskák, téli sapkák, törölközők, úszósapkák, vízilabda sapka garnitúrák. A mérkőzéseken szervezéséhez szükséges a következő eszközök megléte: labdatartó zsák, nagy taktikai tábla, mágnes tábla. Az edzések vízben és szárazföldön történnek. Ahhoz, hogy a csapatok edzése megfelelően tudjon működni, szükség van az általuk használt eszközök minőségi és mennyiségi szinten tartására. Ebből a szempontból a következő eszközök beszerzése lenne szükséges: vízi edzések: lövő fal, tenyérellenállás, úszódeszka, úszószemüveg, vízilabda (férfi), Vízilabda (gyerek; női), vízilabda kapuháló, ólomöv, gumifal szárazföldi edzések: bordásfal, medicinlabda, ugrókötél, súlyzó (1 kezes, 2 kg), gumikötél Sportegészségügyi eszközök Az esetleges balesetek azonnali kezelésének biztosítására szükséges beszerezni az alábbi eszközt: mentőláda. A tárgyi eszköz jogcímen a fenti felsorolt eszközök költségei találhatók meg. Utánpótlás nevelés Személyszállítási költségek A Váci Vízilabda SE csapatait több területi és vidéki bajnokságokon is szeretnél indítani, valamint nyári edzőtáborokat is szervez a játékosok számára. Ezek azonban újabb költségekkel járnak, melyek több részből tevődnek össze. Egyik részét az utazás költségei képezik. Nevezési költségek Második összetevője a sportesemények költségeinek a nevezési díj. Melynek összegének terhét szeretné az Egyesület levenni a szülők válláról, így a program részeként feltünteti azt. Rendezvényszervezési költségek A sportesemények velejárója a különböző egyéb költségek is. Mint pl. a bírói, játékvezetői díjak, orvosi biztosítások, illetve érmek, kupák, költségei, saját rendezésű eseményeknél még ezekhez kapcsolódik a zsűritagok költsége is. Verseny és játékengedélyek

Oldalszám: 5 A játékosok leigazolásához szükséges a leigazolási díj, illetve az NSSZ kártya kiváltása is. Bérleti díjak Az Egyesület nem rendelkezik saját uszodával, így a város uszodájában tartja az edzésekeit. Az erőnléti edzések lebonyolítására pedig konditerembérlésre is szüksége van az Egyesületnek. Ezek havi szinten állandó kiadást jelentenek a Váci Vízilabda SE számára. A fent említett költségek az utánpótlás nevelés jogcímen kerülnek bemutatásra. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket tudtunk teremteni, és csapataink versenyeztetésével is megfelelő módon tudtunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket értek el. Ugyanakkor, az elmúlt időszakban kiemelt szerepet kapott a sokoldalú fejlesztés, ami egyben növekvő anyagi terheket is jelentett. Folyamatos nehézség számunkra, hogy például a létszámnövekedéshez plusz eszközöket szerezzünk, a versenyzők magasabb szintű fejlesztéséhez jobb körülményeket hozzunk létre stb. A támogatás tehát felettébb indokokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében, és a 2012/2013-as támogatási periódusban megkezdett fejlesztések kiteljesítése érdekében. Ami a létesítményhelyzetet illeti, vizes edzéseinkhez a város sportuszodájának medencéit, erőnléti edzésekhez pedig külön termeket bérelünk. Egyesületünknek jelenleg 1 női és 6 férfi csapata van. Célcsoportjainkba a versenyzés szempontjából a felnőtt férfi és női csapatok tartoznak, akik országos szinten versenyeznek. Utánpótlás csapataink egyelőre nem vesznek részt OB-n, ezért ők az edzés, erősítés szempontjából tartoznak a fejlesztés célcsoportjába, viszont már szokhatják a versenyhelyzetet, hiszen a 2011/2012-es bajnoki évadban gyermek és ifi férfi csapataink már szerepeltek budapesti bajnokságokon. Felnőtt csapataink eredményessége erre az időszakra vonatkozóan: -Felnőtt női OB I/B: A csoport, 7. hely 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A személyjellegű költségek havonta, egyenletesen kerülnek kifizetésre. A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A gyógyszerek (itt: vitaminok) bevásárlása a bajnoki évad elején történik. A nevezési és igazolási díjak a 2013/2014-es szezon megkezdése előtt, augusztus szeptember hónapokban lesznek kifizetve. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva és a bajnokságok menetrendje szerint, havi ütemezéssel, egyenletesen lesznek kifizetve. A nyári időszakban a kifizetés az edzőtáborokhoz igazodik. Ekkor lesz aktuális a szállás és az étkezés költségei. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Váci Vízilabda SE sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha felnőtt csapataink fel tudnák venni a versenyt a hazai élvonallal, továbbá, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folyatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Oldalszám: 6 Társadalmi hatások: A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A felnőtt csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen az uszodába. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek a felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzésmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható. Gazdasági hatások: A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által áldozatok nélkül juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázat jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ok Ráfordítás adatai Munkakör: Vízilabda Oktató Gyerek C Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Vízilabda edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Vízilabda oktató Gyerek C Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Edző Ifjúsági Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Vízlabda oktató Gyerek C Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap 132 000 Ft 26 400 Ft 1 900 800 Ft 12 hónap 132 000 Ft 26 400 Ft 1 900 800 Ft 12 hónap 132 000 Ft 37 620 Ft 2 035 440 Ft 12 hónap 132 000 Ft 26 400 Ft 1 900 800 Ft 12 hónap 264 000 Ft 75 240 Ft 4 070 880 Ft Létrehozás indoklása: A minőségi utánótlás nevelés miatt szükséges, mert a megnövekedett főleg Gyerek C kategóriába tartozó korosztály miatt kell az új edző. Munkakör: Úszás oktató Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem 12 hónap 264 000 Ft 75 240 Ft 4 070 880 Ft Létrehozás indoklása: A minőségi utánpótlás nevelés miatt szükséges, mivel a gyermeknek alapvetően tudniuk kell a legmegfelelőbb úszást alkalmazni a játék során. Munkakör: Vízilabda Edző Ifjúsági Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen 12 hónap 132 000 Ft 26 400 Ft 1 900 800 Ft Összesen 1 188 000 Ft 293 700 Ft 17 780 400 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 50 % 9 025 583 Ft 8 754 817 Ft 90 255 Ft 180 511 Ft 9 025 583 Ft 17 780 400 Ft 18 051 166 Ft Összesen 9 025 583 Ft 8 754 817 Ft 90 255 Ft 180 511 Ft 9 025 583 Ft 17 780 400 Ft 18 051 166 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Oldalszám: 8 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: televízió Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Taktikai felkészítés elősegítés érdekében. Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Taktikai felkészülés elősegítése érdkében. Megnevezés: busz (nagy) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Költségcsökkentés céljából (busz bérleti díj megspórolása) Megnevezés: köpeny Indoklás: Edzések hatákonyságának növelése érdekében. Megnevezés: melegítő Indoklás: Egységes megjelenés biztosítására. Megnevezés: páncélúszó Indoklás: Edzések hatákonyságának növelése érdekében. Megnevezés: páncéldressz Indoklás: Edzések hatákonyságának növelése érdekében. Megnevezés: papucs (pár) Indoklás: Egészségügyi szemponból fontos, az esetleges megfázások elkerülése érdekében. Megnevezés: póló (db) Indoklás: Egységes megjelenés biztosítására. Megnevezés: rövidnadrág Indoklás: Egységes megjelenés biztosítására. Megnevezés: táska, hátizsák (db) Indoklás: Úszófelszerelések, egyéb fontos eszközök szállításának biztosítására. Megnevezés: téli sapka Megnevezés: törölköző Indoklás: Az edzések és sportesemények alkalmával elhagyhatatlan kellék. Megnevezés: úszósapka Megnevezés: bordásfal Indoklás: Erőnléti edzések hatékonyságának elősegítésére. Megnevezés: labdatároló zsák (db-10 férőhelyes) Indoklás: A sporteszköz állapotának és minőségének megőrzése érdekében. Megnevezés: lövőfal (db) Megnevezés: mágnes tábla (db) Indoklás: Taktikai felkészülés elősegítésére Megnevezés: medichinlabda Indoklás: Erőnléti edzések hatékonyságának elősegítésére. Megnevezés: nagy taktikai tábla/csapat (db) Indoklás: Taktikai felkészülés hatékonyságának növelésére. Megnevezés: tenyérellenállás (db) Megnevezés: ugrókötél Indoklás: Erőnléti edzések hatékonyságának elősegítésére. Megnevezés: uszódeszka Megnevezés: úszószemüveg (db) Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 1 db 250 000 Ft 250 000 Ft 2 db 13 000 000 Ft 26 000 000 Ft 51 db 15 000 Ft 765 000 Ft 51 db 15 000 Ft 765 000 Ft 40 db 7 000 Ft 280 000 Ft 11 db 15 000 Ft 165 000 Ft 13 db 4 000 Ft 52 000 Ft 60 db 0 Ft 0 Ft 60 db 0 Ft 0 Ft 30 db 6 500 Ft 195 000 Ft 60 db 0 Ft 0 Ft 51 db 3 000 Ft 153 000 Ft 60 db 0 Ft 0 Ft 6 db 0 Ft 0 Ft 4 db 0 Ft 0 Ft 2 db 0 Ft 0 Ft 2 db 0 Ft 0 Ft 15 db 0 Ft 0 Ft 2 db 0 Ft 0 Ft 60 db 0 Ft 0 Ft 60 db 0 Ft 0 Ft 20 db 0 Ft 0 Ft 40 db 0 Ft 0 Ft

Oldalszám: 9 Összesen Megnevezés: súlyzó (db-egykezes, 2 kg) Indoklás: Erőnléti edzések hatékonyságának elősegítésére. Megnevezés: vízilabda (férfi) (db) Megnevezés: vízilabda (női, gyerek) (db) Megnevezés: vízilabda kapuháló (pár) Megnevezés: vízilabda sapka (garnitúra) Megnevezés: ólomöv Indoklás: Edzések hatékonyságának növelésére. Megnevezés: gumifal Megnevezés: gumikötél Indoklás: Edzések hatékonyságának növelése érdekében Megnevezés: mentőláda (db) Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések Indoklás: Az esetleges balesetek azonnali kezelésének biztosítására. Megnevezés: Interaktív tábla Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A hatékony mérkőzés elemzések miatt árajánlat csatolt szerint. 40 db 0 Ft 0 Ft 9 db 9 000 Ft 81 000 Ft 25 db 7 000 Ft 175 000 Ft 3 db 0 Ft 0 Ft 3 db 0 Ft 0 Ft 18 db 0 Ft 0 Ft 8 db 0 Ft 0 Ft 50 db 0 Ft 0 Ft 2 db 0 Ft 0 Ft 1 db 486 918 Ft 486 918 Ft 29 567 920 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 70 % 21 141 514 Ft 20 507 269 Ft 211 415 Ft 422 830 Ft 9 060 649 Ft 29 567 918 Ft 30 202 163 Ft Összesen 21 141 514 Ft 20 507 268 Ft 211 415 Ft 422 830 Ft 9 060 649 Ft 29 567 918 Ft 30 202 164 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 21 141 514 Ft 20 507 269 Ft 211 415 Ft 422 830 Ft 9 060 649 Ft 29 567 918 Ft 30 202 163 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 21 141 514 Ft 20 507 269 Ft 211 415 Ft 422 830 Ft 9 060 649 Ft 29 567 918 Ft 30 202 163 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ai Korosztály Ráfordítás adatai "C" Munkakör: Vízilabda edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó 12 hónap 132 000 Ft 37 620 Ft 2 035 440 Ft Összesen 132 000 Ft 37 620 Ft 2 035 440 Ft

Oldalszám: 10 Összesen Önrész 2 035 440 Ft 1 831 896 Ft 203 544 Ft Összesen 2 035 440 Ft 1 831 896 Ft 203 544 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen "C", "B", "A",, Serdülő, Ifjúsági Vitaminok Gyógyszerek 52 csomag 15 000 Ft 780 000 Ft 780 000 Ft Összesen Önrész 780 000 Ft 702 000 Ft 78 000 Ft Összesen 780 000 Ft 702 000 Ft 78 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen "C", "B", "A",, Serdülő, Ifjúsági "C", "B", "A",, Serdülő, Ifjúsági "C", "B", "A",, Serdülő, Ifjúsági Vác Városi Strand Uszoda 12 700 Ft/óra 384 óra/év 4 876 800 Ft Váci Városi Uszoda úszópálya bérlet 3 000 Ft/óra 360 óra/év 1 080 000 Ft Váci Városi Uszoda - tornaterem 5 500 Ft/óra 192 óra/év 1 056 000 Ft 7 012 800 Ft Összesen Önrész 7 012 800 Ft 6 311 520 Ft 701 280 Ft Összesen 7 012 800 Ft 6 311 520 Ft 701 280 Ft Személyszállítási költségek Összesen Költség 2 320 000 Ft 2 320 000 Ft

Oldalszám: 11 Összesen Önrész 2 320 000 Ft 2 088 000 Ft 232 000 Ft Összesen 2 320 000 Ft 2 088 000 Ft 232 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Költség 810 000 Ft 810 000 Ft Összesen Önrész 810 000 Ft 729 000 Ft 81 000 Ft Összesen 810 000 Ft 729 000 Ft 81 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Költség 2 757 000 Ft 2 757 000 Ft Összesen Önrész 2 757 000 Ft 2 481 300 Ft 275 700 Ft Összesen 2 757 000 Ft 2 481 300 Ft 275 700 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 14 536 193 Ft 14 100 109 Ft 145 361 Ft 290 723 Ft 1 615 133 Ft 15 715 242 Ft 16 151 326 Ft Összesen 14 536 193 Ft 14 100 109 Ft 145 361 Ft 290 723 Ft 1 615 133 Ft 15 715 242 Ft 16 151 326 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj "C", "B", "A",, Serdülő, Ifjúsági, Felnőtt Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 220 000 Ft 1 023 000 Ft 0 Ft 0 Ft 158 750 Ft 0 Ft Összesen 220 000 Ft 1 023 000 Ft 0 Ft 0 Ft 158 750 Ft 0 Ft intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás 90 % 1 296 582 Ft 1 257 686 Ft 12 965 Ft 25 931 Ft 144 065 Ft 1 401 751 Ft 1 440 647 Ft Összesen 1 296 582 Ft 1 257 686 Ft 12 965 Ft 25 931 Ft 144 065 Ft 1 401 751 Ft 1 440 647 Ft

Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 919 995 Ft

Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 145714 Ft 154000 Ft 5,68% Teljes szakember állomány 8 fő 9 fő 12,5% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 7 fő 7 fő 0% 1 fő 2 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 50 fő 90 fő 80% legalapvetőbb motivációs tényezője legalapvetőbb feltétele a megfelelő létszámú edzőgárda Minőségi edzők biztosítéka a megfelelő szakképesítés Minőségi edzők biztosítéka a megfelelő szakképesítés eredménye nézőszámban is megmutatkozik Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 21 fő 34 fő 61,9% 6 fő 21 fő 250% 3 fő 6 fő 100% 2 fő 6 fő 200% 10 fő 13 fő 30% 11 fő 14 fő 27,27% Felnőtt 20 fő 22 fő 10% szezonban a gyarapodó létszám szezonban a gyarapodó létszám szezonban a gyarapodó létszám szezonban a gyarapodó létszám szezonban a gyarapodó létszám szezonban a gyarapodó létszám A minőségi utánpótlás eredménye a felnőtt csapatban is jelentkezik Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 6 helyezés 4 helyezés 'B' 0 helyezés 0 helyezés 'A' 0 helyezés 0 helyezés Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 9 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 4 helyezés 3 helyezés Felnőtt 28 helyezés 25 helyezés Megjegyzés szezonban a javuló eredmény is szezonban a javuló eredmény is szezonban a javuló eredmény is A minőségi utánpótlás javuló eredménye a felnőtt csapat eredményességében is meglátszik

Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 9 025 583 Ft 8 754 817 Ft 90 255 Ft 180 511 Ft 9 025 583 Ft 17 780 400 Ft 18 051 166 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 21 141 514 Ft 20 507 269 Ft 211 415 Ft 422 830 Ft 9 060 649 Ft 29 567 918 Ft 30 202 163 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14 536 193 Ft 14 100 109 Ft 145 361 Ft 290 723 Ft 1 615 133 Ft 15 715 242 Ft 16 151 326 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 1 296 582 Ft 1 257 686 Ft 12 965 Ft 25 931 Ft 144 065 Ft 1 401 751 Ft 1 440 647 Ft Összesen 45 999 872 Ft 44 619 881 Ft 459 996 Ft 919 995 Ft 19 845 430 Ft 64 465 311 Ft 65 845 302 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai Ráfordítás Személyi jellegű ok 9 025 583 Ft 8 754 817 Ft 90 255 Ft 180 511 Ft 9 025 583 Ft 17 780 400 Ft 18 051 166 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 21 141 514 Ft 20 507 269 Ft 211 415 Ft 422 830 Ft 9 060 649 Ft 29 567 918 Ft 30 202 163 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14 536 193 Ft 14 100 109 Ft 145 361 Ft 290 723 Ft 1 615 133 Ft 15 715 242 Ft 16 151 326 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 1 296 582 Ft 1 257 686 Ft 12 965 Ft 25 931 Ft 144 065 Ft 1 401 751 Ft 1 440 647 Ft Összesen 45 999 872 Ft 44 619 881 Ft 459 996 Ft 919 995 Ft 19 845 430 Ft 64 465 311 Ft 65 845 302 Ft

Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.