Oldalszám: 1 A KE02899/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02899/2014/MVLSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: POLO Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: POLO Sport Club Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18096538-2-41 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1999.07.31. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.07.31. Kapcsolat Székhely: 1032 Budapest, Szőlő u. 90. VI/34. Levelezési cím: 1032 Budapest, Szőlő u. 90. VI/34. Telefon: 06-20-921-3808 E-mail: rottler@vipmail.hu Fax: - Hivatalos honlap: http://polosc.hu/ Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Rottler Antal Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: rottler@vipmail.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: 06-20-921-3808 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Hajós Alfréd Sportuszoda fél pálya Budapesti Honvéd Uszoda Bajza Utcai Általános Iskola Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpont Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Átlagos heti használat Változó Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. Változó Önkormányzat Önkormányzat VI. ker. Terézváros Önkormányzata Szentendre Város Önkormányzata Önkormányzat VI. ker. Terézváros Önkormányzat Változó Gazdasági társaság Aquapalace Kft. Változó Vízmű Uszoda Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek Változó Nemzeti Sportuszoda belépő Hajós Alfréd Sportuszoda öltöző Hajós Alfréd Sportuszoda tornaterem Hajós Alfréd Sportuszoda kabin Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Magyar Állam Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Változó Változó Változó Változó Budapesti Honvéd Sportuszoda BVLSZ Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. Változó mérkőzések Hajós Alfréd Sportuszoda UP mérkőzések Hajós Alfréd Sportuszoda km pálya Budapesti Honvéd Uszoda nyár felkészülés Magyar Állam Magyar Állam Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Változó Változó Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. Változó Használat célja
Oldalszám: 3 Budapesti Honvéd Uszoda hétköznap Budapesti Honvéd Uszoda hétvégi Budapesti Hinvéd tornaterem Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. Változó Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. Változó Magyar Állam Gazdasági társaság HMEI Zrt. Változó Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 582 000 Ft 180 000 Ft 192 000 Ft 190 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 17 568 000 Ft 52 354 000 Ft 35 537 000 Ft 74 331 840 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 4 193 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 1 074 000 Ft 2 698 000 Ft 0 Ft 0 Ft 19 228 193 Ft 55 232 000 Ft 35 729 000 Ft 74 521 840 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10 931 883 Ft 20 341 000 Ft 32 832 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 2 450 700 Ft 12 003 567 Ft 26 751 600 Ft 24 360 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 474 355 Ft 453 830 Ft 502 000 Ft 550 000 Ft 4-Anyagköltség 1 649 800 Ft 5 108 549 Ft 5 250 000 Ft 8 721 500 Ft 4 574 855 Ft 28 497 829 Ft 52 844 600 Ft 66 463 500 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 423 000 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 10 514 000 Ft 2014. évi tervadatok (FT) 8 722 000 Ft 19 659 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám
Oldalszám: 4 Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 28 Fő 'C' Nő Amatőr 14 Fő 'B' Férfi Amatőr 6 Fő 'B' Nő Amatőr 4 Fő 'A' Férfi Amatőr 6 Fő 'A' Nő Amatőr 6 Fő Férfi Amatőr 1 Fő Nő Amatőr 5 Fő Serdülő Férfi Amatőr 1 Fő Serdülő Nő Amatőr 7 Fő Férfi Amatőr 2 Fő Nő Amatőr 7 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02899/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Utánpótlás nevelés, fejlesztés: A POLO Sport Club sikeresen járul hozzá a vízilabda sportág létszámának növeléséhez az utánpótlás nevelése által. Az előző évekhez képest, a női csapatok mellett most már fiú csapatokkal is foglalkoznak. Ennek megfelelően a létszám növekedése többletköltségeket jelent az egyesületnek, de a jelenlegi színvonalat is fenn kell tartani, valamint fejleszteni, hogy továbbra is csalogató legyen a sportág az új tagok számára. Ezeknek a költségeknek jelentős részét a POLO SC a sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. Sporteszköz, sportfelszerelés: A POLO SC utánpótlás játékosainak szakmai fejlődéséhez szükség van a taglétszám növekedése miatt több és újabb vízilabdákra. Ezekre több méretben (gyerek/női és férfi) tartanak igényt, valamint ezekhez a kényelmes szállítás és tárolás érdekében labdatartó zsákokra is szükség van. A kapura lövések további gyakorlásához lövőfal is szükségessé vált. Olyan sporteszközök beszerzését is tervezzük, amelyek a játékosok fizikai erejét és erőnlétét teszik teljessé. Ilyen eszközök a medicinlabdák, valamint a G-Flex és a tenyérellenállás. Ezen felül még játékosaiknak szeretnének új fürdőköpenyeket, melegítőket, mobil eredményjelzőt, páncéldresszeket, páncélúszókat, pólókat, rövidnadrágokat, táskákat/hátizsákokat, törölközőket, úszódeszkákat, úszódresszeket, úszósapkákat, vízilabda kapukat és vízilabda sapka garnitúrákat vásárolni. A Polo SC szeretné csapatai számára biztosítani az egységes megjelenést is. Ezért van szükség az egyforma sportruházatra. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz Az egyesület fontosnak tartja sportolói egészségét, ezért orvosi táskát, vérnyomásmérőket és pulzusmérő órát szeretne vásárolni a sportolói számára. Mindezek mellett további, havi szintű költségeket jelentenének a sportkrémek és vitaminok, valamint a tervezett biorezonanciális mérés. Verseny- és játékengedélyek kiadásának költségei: A versenyzéshez szükséges, hogy minden játékosunk rendelkezzen NSSZ kártyával, valamint hogy leigazoljuk őket az egyesülethez. Nevezési költségek A játékosainkat ebben az évadban 3 országos (leány gyermek, serdülő,ifjúsági) bajnokságban, illetve három korosztályos Budapest Bajnokságban tervezzük indítani. Rendezési költség A területi bajnoksághoz kapcsolódóan felmerülő játékvezetői, bírói és orvosi költségeket terveztük erre a sorra. Személyszállítási költségek A már említett országos és területi bajnokságokon túl, vidéki edzőmérkőzésekre, valamint edzőtáborokba is busszal tervezi az egyesület a csapatok eljuttatását. Szállás, étkezés Az egyesület két belföldi, valamint egy külföldi edzőtábor szervezését tervezi. Emellett a vidéki mérkőzések kapcsán felmerülő szállás és étkezés költsége is szerepel ezen a soron. Sportszakemberek személyi jellegű költségei Az edzőink feladata a csapatok összetartása, nevelése, fejlesztése. Elszántság, motiváltság, kitartás szükséges részükről ahhoz, hogy a játékosokat sikerre vigyék, ehhez azonban motiváltságukat folyamatosan szinten kell tartani. Ez a versenyképes bérezéssel érhető el leginkább. Az edzői bérek és járulékok az utánpótlás jogcím sportszakemberek során kerültek bemutatásra. Az előkészítő korosztály tanítása, valamint az idősebbek úszóedzése érdekében egyesületünk külön úszóedzőt alkalmaz. Játékosaink egészségének szem előtt tartása indokolja a sportmasszőr alkalmazását. Sportpálya bérleti díja A bérleti díjban az uszoda bérleti díja, a tornaterem, kabin és öltöző bérleti díja szerepel. Az uszoda használatához szükség van belépőre is, így ennek a díját is terveztük. Az uszodabérlés szükséges az edzésekhez illetve a mérkőzésekhez is. Tárgyi eszköz beruházás A tárgyi eszközök között két laptop szerepel. Az egyesület adminisztrációs feladatainak ellátásához szükségesek ezek az eszközök. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A POLO Sport Club sportfejlesztési célkitűzése alkalmazkodik a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciójához, tehát fő célja a sportág még sikeresebbé tétele az utánpótlás nevelése által. Az egyesület Budapesten végzi tevékenységét a III. kerületi Szőlő utcai központjában, az edzések pedig több helyszínen: a Hajós Alfréd Sportuszodában, a Budapesti Honvéd Uszodában, a Bajza Utcai Általános Iskolában, a Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpontban, a Vízmű Uszodában, valamint a Nemzeti Sportuszodában zajlanak. A Polo SC fiú szakága 2012 tavaszán alakult. A fiú szakág gyermek tagjai a TAO-nak köszönhetően jutottak bajnoksági részvételhez. Az utánpótlás toborzás folytatódik. Úszás tanfolyamokon keresztül, és terveink szerint nyáron a vízilabda tábor keretében, mely strandvízilabda formában történik a Szentendrei-szigeten a Pázsit-tó területén. A nyári táborban felépített standvízilabda pályának köszönhetően is további gyermekeket sikerült integrálni a vízilabda sportba. A kiemelt látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően a 2012 évben heti 3 alkalmas, 3 órás edzés számot fel tudtuk emelni heti 6 alkalomra és heti 9,5 órára. (ez az edzésszám egyébként a Budapest Bajnokságban résztvevő gyermekek szerény eredményén keresztül is kézzelfogható) Azon korosztályú gyermekek részére is keressük a lehetőséget re, és megmérettetésre, melyeket a korosztályi megoszlás miatt még nem tudunk bajnokságra nevezni. Az klub a jövőben elsősorban női utánpótlás létszámának növelésére szeretné fektetni a hangsúlyt. A további sikerek eléréséhez és a taglétszám növeléséhez azonban szükség van az edzésidőpontok és edzésszámok növelésére, mivel jelenleg a klub naponta egy edzésidőpontban edzheti a lányokat az uszodában. Ez a szám nyaranta kettőre módosul, de még az is kevés, ha a fiúkat is jobban be szeretnének vonni. A célcsoportok elérése pedig nagyon fontos célkitűzés, az utánpótláskorúak manapság egyre kevesebben
Oldalszám: 6 választanak sporttevékenységet szabadidejükben, így az ő bevonásuk a vízilabda sportágba mindenképpen kívánatos feladat lenne. Az ő megfelelő elérésük által valósítható meg igazán az, hogy megfelelő és jól felkészített csapat vagy csapatok alakuljanak ki. A fiatalok minél hatékonyabb bevonása érdekében előkészítő csoportokat kezdtünk szervezni tanuszodákban és iskolai tanuszodákban. Korábban még nagy erőfeszítéssel sem tudunk csak leány sportolókat bevonni a sportágba, viszont a szervezés közben több fiú is szívesen jelentkezett. Így kezdtük szervezni, a tanuszodával rendelkező Általános Iskolában, vegyesen a fiú és leányképzést. A kezdő fiú szakágunk megszervezése, létrehozása, nagy feladat, de szervezzük és megteremtjük a feltételeket és a korcsoportok pontos áttekintése után a vízilabdára alkalmas létszám kialakulása után döntöttünk, hogy elindulunk egy fiú, gyermek bajnokságban. A kisleány korcsoportoknál nagy feladatot vállaltunk fel, megszerveztük a leánygyermek korosztályban a fiúcsapatoknál játszó kisleányok leánybajnokságban való szereplésének a lehetőségét, külön edzésekkel, felkészüléssel, hogy a leány bajnokságban is részt tudjanak venni, ugyanis a kettős igazolással van erre lehetőség. Szakmailag nagyon fontos, hogy a kisleányok ne csak fiúkkal, hanem leányokkal is játszanak, mivel a sportági sajátosságok a női/leány játékosoknál más stílust kívánnak meg. Kiemelt célunk a további létszám növelése, hogy minél több gyermek kerülhessen be a vízilabda utánpótlás bázisába. Ezért szervezzük a standvízilabdát nyaranta, ezért van szükség külön úszó edzőre, hogy a különféle korosztályok vízilabda edzéseinek szakmai munkájára koncentráltabban tudjanak a vízilabda szakemberek fókuszálni, összehangolva természetesen az úszás alapedzésekkel. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A bér- és járulékköltségek havi szinten jelentkeznek. Ezek rendszeres, állandó kiadások. A gyógyszerek, diagnosztikai eszközök jogcímén igényelt tételek beszerzésére a bajnoki évad megkezdése előtt, azaz körülbelül 2014 augusztusában kerül sor. A nevezési és igazolási díjak kifizetése a -ös bajnoki évad előtt, tehát augusztusban és szeptemberben kerül ütemezésre. Az utazás, személyszállítás költségei az év folyamán a mérkőzésekre való eljutás igényével merülnek fel, illetve további igény mutatkozik még az elsősorban nyáron megrendezésre kerülő edzőtáborok során is. Ehhez kapcsolódva merül fel a szállás és étkezés költsége is, tehát nyáron az edzőtáborok során. A sportfejlesztési program keretében a sportfelszerelések beszerzése két részletben történik. Az első ütem az évad megkezdését követően, 2014 szeptemberében, a második ütem pedig 2015-ben, az év elején, januárban valósul meg. A tárgyi eszközökről is elmondható, hogy beszerzésük főként a 2015. januári, februári hónapban válik aktuálissá. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Olyan fiataloknak kívánunk elébe menni, akik a lakóhelyükről eddig nem mozdultak a vízi sportok irányába, de a strandvízilabdával oda tudjuk vonzani az uszodába. Az egész nyáron korlátlanul rendelkezésre álló vízfelületi lehetőségeinkkel edzőmérkőzéseket, versenyeket, strandvízilabda bajnokságokat tudunk rendezni. Elképzeléseink szerint ezek a meccsek még inkább hozzájárulnának a vízilabda sport utánpótlás bázisának növeléséhez, és népszerűsítéséhez. Remek nyári program az, ha szakemberek segítségével belekóstolhatnak a vízilabda sportba és szándékaink szerint ott is ragadnak. Támogat ebben bennünket a helyi önkormányzat is korlátlan vízfelület biztosításával. Tapasztalataink szerint nem csak verseny idényben, hanem nyáron is - a más vizes sportágak és a közönség vízfelület igénye miatt - nagyon szűkös lehetőségek adódnak nyári edzésre, táborozásra. A szentendrei-szigeti Pócsmegyer Önkormányzat azon támogatásával, hogy a Pázsit tó területén korlátlan időben tudunk strandvízilabdát üzemeltetni, óriási lehetőségünk adódik az edzések folytonossá tételére, közös nyári táborok folyamán még erősebb csapat kohézió megteremtésére és arra, hogy új gyermekekkel ismertethessük meg a vízilabda sportot. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi hatása abban mérhető, hogy minél nagyobb számban tudjuk a gyermekeket a sporttal és az egészséges életmóddal megismertetni, hogy az életük más területén is kamatoztatni tudják azt, hogy a vízilabdában csapat szinten gondolkodnak, tudnak másokért is felelősségteljes döntést hozni, együtt kitartóan küzdeni egy nemes célért. A nálunk dolgozó szakembereket szeretnénk anyagilag is megbecsülni, akik a fentieket tudásukkal és szakmai tapasztalataikkal tudják megvalósítani. Az úszó edző bevonásával azt szeretnénk elérni, hogy minél előbb tudjanak azon gyermekek is bekapcsolódni a vízilabda világába, akiknek még az úszás alapokat is oktatni kell. Valamint, a folyamatosan bővülő fiú létszám és ezáltal az utánpótlás folyamatos fejlesztése tekintetében is szükséges feltétel ez. A sportcélú eszközök beszerzése is nagyban hozzájárul az utánpótlás nevelés szakmai munkájának segítéséhez, az olyan gyermekek bevonásába, akik nem engedhetnék meg maguknak a sporteszközök megvásárlását és emiatt a vízilabda sport űzését. A sportfejlesztési program megvalósulása nem csak a POLO SC vezetőinek és tagjainak jelentene előnyöket, hanem a társadalomra is pozitív hatást gyakorolna. A programmal talán sikerül megóvni a gyerekeket a káros szokásoktól (dohányzás, alkoholfogyasztás), és egészséges, sportolni vágyó emberekké válnak majd. A projektnek hosszú távon is nagyon jelentős előnyei lehetnek. Hozzájárulhat a terület népegészségügyi szempontú javulásához, a társadalmi kohézió erősödéséhez és a szabadidő-kultúra terjedéséhez. Azonban tisztában kell lenni a felmerülő kockázatokkal is. Ha nem sikerül megfelelő utánpótlást kialakítani, akkor az előnyök veszélybe kerülhetnek. Társadalmi szempontból tehát elvárható hatás a közösségek kialakulása, ahol mind a szülők, mind az edzők, mind a gyerekek egy megfelelő viszonyt alakítanak ki, amely pedig az általános társadalmi normák erősödéséhez vezethet. Esetleges események, rendezvények szervezése által a helyi önkormányzat is be tud kapcsolódni a sportágba, és általánosságban a sportba, és
Oldalszám: 7 lehetőség nyílna közös programok szervezésére is, ahol a közöttük levő kapcsolat erősödne, és könnyebben elérhetnék az igényeiket. A fejlesztések eredményes kivitelezése gazdasági előnyökkel is járna. Az egyesület működése a sportszektor egészét érinti. A bérelt uszoda, a sportszergyártó cégek, valamint az edzőtáborok szolgáltatói is profitálhatnak a club sikeres működéséből. Az egyesület bővülésével új munkahelyek jönnének létre, ami hozzájárul a munkanélküliség csökkenéséhez. Kockázatként léphet fel azonban az, ha az uszoda bérleti árát nem tudja az egyesület kifizetni. Ez azonban kevésbé elképzelhető az uszoda üzemeltetőivel fenntartott jó viszony miatt. Valamint veszélyt jelenthet még a támogatók és a klub közötti kapcsolat gyengülése, de ez kellő előretervezéssel és folyamatos kommunikációval kiküszöbölhető. A sportsikerek által a szponzorok száma is növekedhet, hiszen egy ismert, sikeres egyesület számukra is kedvező perspektívákkal bír. Összességében tehát a várt előnyök között ki kell emelni, hogy egy erősödő utánpótlás bázis alakul ki, amely hosszútávon biztosítja a sikereket, és a további célkitűzések elérését.
Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az adminisztratív munka ellátása érdekében. Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db 150 000 Ft 300 000 Ft 300 000 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 214 504 Ft 208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 91 931 Ft 300 000 Ft 306 435 Ft 214 504 Ft 208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 91 931 Ft 300 000 Ft 306 435 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 214 504 Ft 208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 91 931 Ft 300 000 Ft 306 435 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 214 504 Ft 208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 91 931 Ft 300 000 Ft 306 435 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Munkakör: Rottler Antal leány vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Törőcsik Attila leány vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kling Réka sportmasszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Gazdag Erika vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Baráth Zsolt fiú edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Velő Klára úszóedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 530 000 Ft 106 000 Ft 7 632 000 Ft 12 hónap 530 000 Ft 106 000 Ft 7 632 000 Ft 12 hónap 360 000 Ft 72 000 Ft 5 184 000 Ft 12 hónap 360 000 Ft 72 000 Ft 5 184 000 Ft 12 hónap 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 10 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 3 600 000 Ft 2 330 000 Ft 466 000 Ft 32 832 000 Ft Időszak Önrész 32 832 000 Ft 29 548 800 Ft 3 283 200 Ft 32 832 000 Ft 29 548 800 Ft 3 283 200 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár G-Flex 8 darab 25 000 Ft 200 000 Ft fürdőköpeny 87 darab 12 000 Ft 1 044 000 Ft labdatároló zsák 6 darab 6 000 Ft 36 000 Ft lövőfal 1 darab 400 000 Ft 400 000 Ft medicinlabda 40 darab 4 500 Ft 180 000 Ft mobil eredményjelző 1 darab 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft páncéldressz 56 darab 15 000 Ft 840 000 Ft páncélúszó 24 darab 7 000 Ft 168 000 Ft póló 174 darab 4 500 Ft 783 000 Ft rövidnadrág 50 darab 4 000 Ft 200 000 Ft
Oldalszám: 11 táska, hátizsák 87 darab 6 500 Ft 565 500 Ft tenyérellenállás 27 darab 2 000 Ft 54 000 Ft törölköző 50 darab 3 000 Ft 150 000 Ft úszódeszka 15 darab 3 000 Ft 45 000 Ft úszódressz 42 darab 9 000 Ft 378 000 Ft úszósapka 174 darab 2 000 Ft 348 000 Ft vízilabda (férfi) 20 darab 9 000 Ft 180 000 Ft vízilabda (női, gyerek) 60 darab 7 000 Ft 420 000 Ft vízilabda kapu (könnyűszerkezetes) 1 darab 100 000 Ft 100 000 Ft vízilabda sapka (garnitúra) 4 darab 170 000 Ft 680 000 Ft
Oldalszám: 12 melegítő alsó, felső (szett) 50 darab 15 000 Ft 750 000 Ft 8 721 500 Ft Időszak Önrész 8 721 500 Ft 7 849 350 Ft 872 150 Ft 8 721 500 Ft 7 849 350 Ft 872 150 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár 'C', orvosi táska felszerelve 'C', vérnyomásmérő 'C', pulzusmérő óra 'C', melegítőkrém, Béres és C-vitamin 1.000.- Ft / hó / fő 'C', SCIO biorezonanciális diagnosztika, havonta állapotfelmérés Gyógyászati segédeszközök Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft 2 darab 12 000 Ft 24 000 Ft 1 darab 110 000 Ft 110 000 Ft Táplálék kiegészítők 670 csomag 1 000 Ft 670 000 Ft Diagnosztikai szűrések, mérések 264 darab 12 700 Ft 3 352 800 Ft 4 176 800 Ft Időszak Önrész 4 176 800 Ft 3 759 120 Ft 417 680 Ft 4 176 800 Ft 3 759 120 Ft 417 680 Ft
Oldalszám: 13 Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Hajós Alfréd Sportuszoda fél pálya 14 000 Ft/óra 275 óra/év 3 850 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda UP mérkőzések 14 000 Ft/óra 52 óra/év 728 000 Ft Bajza Utcai Általános Iskola 14 000 Ft/óra 161 óra/év 2 254 000 Ft Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpont 14 000 Ft/óra 314 óra/év 4 396 000 Ft Vízmű Uszoda 14 000 Ft/óra 39 óra/év 546 000 Ft Nemzeti Sportuszoda belépő 14 000 Ft/óra 125 óra/év 1 750 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda öltöző 14 000 Ft/óra 34 óra/év 476 000 Ft Hajós Alfréd Sportuszoda tornaterem 14 000 Ft/óra 17 óra/év 238 000 Ft Budapesti Honvéd Sportuszoda BVLSZ mérkőzések Budapesti Honvéd Uszoda nyár felkészülés 14 000 Ft/óra 52 óra/év 728 000 Ft 14 000 Ft/óra 145 óra/év 2 030 000 Ft Budapesti Honvéd Uszoda hétköznap 14 000 Ft/óra 272 óra/év 3 808 000 Ft Budapesti Honvéd Uszoda hétvégi 14 000 Ft/óra 163 óra/év 2 282 000 Ft Budapesti Hinvéd tornaterem 14 000 Ft/óra 91 óra/év 1 274 000 Ft 24 360 000 Ft
Oldalszám: 14 Időszak Önrész 24 360 000 Ft 21 924 000 Ft 2 436 000 Ft 24 360 000 Ft 21 924 000 Ft 2 436 000 Ft Személyszállítási költségek Időszak Költség 2 740 000 Ft 2 740 000 Ft Időszak Önrész 2 740 000 Ft 2 466 000 Ft 274 000 Ft 2 740 000 Ft 2 466 000 Ft 274 000 Ft Nevezési költségek Időszak Költség 1 881 800 Ft 1 881 800 Ft Időszak Önrész 1 881 800 Ft 1 693 620 Ft 188 180 Ft 1 881 800 Ft 1 693 620 Ft 188 180 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak Költség 2 192 000 Ft 2 192 000 Ft Időszak Önrész 2 192 000 Ft 1 972 800 Ft 219 200 Ft 2 192 000 Ft 1 972 800 Ft 219 200 Ft Szállás és étkezés költsége Időszak Költség 4 755 000 Ft 4 755 000 Ft Időszak Önrész 4 755 000 Ft 4 279 500 Ft 475 500 Ft 4 755 000 Ft 4 279 500 Ft 475 500 Ft
Oldalszám: 15 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak Költség/év 698 500 Ft 698 500 Ft Időszak Önrész 698 500 Ft 628 650 Ft 69 850 Ft 698 500 Ft 628 650 Ft 69 850 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 76 178 663 Ft 73 893 304 Ft 761 786 Ft 1 523 573 Ft 8 464 296 Ft 82 357 600 Ft 84 642 959 Ft 76 178 663 Ft 73 893 304 Ft 761 786 Ft 1 523 573 Ft 8 464 296 Ft 82 357 600 Ft 84 642 959 Ft
Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 527 863 Ft
Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 466000 Ft 466000 Ft 0% Teljes szakember állomány 6 fő 6 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 6 fő 6 fő 0% 1 fő 3 fő 200% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 42 fő 46 fő 9,52% 10 fő 12 fő 20% 12 fő 15 fő 25% 6 fő 8 fő 33,33% 8 fő 10 fő 25% 9 fő 11 fő 22,22% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Rusorán Péter 2000 Bajnokság Leány Bajnokság Leány Serdülő Bajnokság Leány Bajnokság Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés 'A' 9 helyezés 7 helyezés Rusorán Péter 2000 Bajnokság Serdülő 2 helyezés 1 helyezés Leány Bajnokság 5 helyezés 3 helyezés Leány Serdülő Bajnokság 5 helyezés 3 helyezés Leány Bajnokság Felnőtt 7 helyezés 5 helyezés Női OB I Osztályú Bajnokság
Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 214 504 Ft 208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 91 931 Ft 300 000 Ft 306 435 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 178 663 Ft 73 893 304 Ft 761 786 Ft 1 523 573 Ft 8 464 296 Ft 82 357 600 Ft 84 642 959 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 393 167 Ft 74 101 373 Ft 763 931 Ft 1 527 863 Ft 8 556 227 Ft 82 657 600 Ft 84 949 394 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 214 504 Ft 208 069 Ft 2 145 Ft 4 290 Ft 91 931 Ft 300 000 Ft 306 435 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 178 663 Ft 73 893 304 Ft 761 786 Ft 1 523 573 Ft 8 464 296 Ft 82 357 600 Ft 84 642 959 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 76 393 167 Ft 74 101 373 Ft 763 931 Ft 1 527 863 Ft 8 556 227 Ft 82 657 600 Ft 84 949 394 Ft
Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.