СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СОМБОРА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СОМБОРА Број 9. Сомбор, 11.09.2012. године Година V 98. На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/09, 73/2010 и 101/2010) и члана 24. Статута Града Сомбор ( Службени лист Града Сомбор бр.2/08), а на предлог Градског већа, Скупштинa града Сомбор је, на 3. седници одржаној дана 11.09.2012. године, донела О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА ЗА 2011. ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1 Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Сомбор у 2011. години износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства 2.040.920.844 II Укупно извршени текући расходи и издаци 1.825.858.523 III Разлика укупних примања и укупних издатака ( I II ) 215.062.321 Члан 2 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. утврђени су: 1 Укупно остварени текући прихиди и примања 1.750.702.313 остварена по основу продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени текући расходи и 1.813.839.814 издаци за набавку нефинансијске имовине 3 Буџетски дефиџит (ред. бр. 1 - ред. - 63.137.501 бр. 2) 4. Коригован вишак прихода буџетски суфицит (увећан за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године, средства амортизације и наменски опредељеног вишка прихода из ранијих година који се користио за покриће расхода и издатака текуће године, износ расхода и издатака финасираних из кредита и из средстава приватизације, као и умањен за укључивање издатака коришћених средстава текућих прихода за отплату главнице по кредитима из претх. год.) 78.266.090 Члан 3 Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: О П И С ЕКОН. КЛАС. УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 2.040.920.844 (II + III) II УКУПНА ПРИМАЊА 7+8+9 1.907.144.135 (1+2 + 3) 1. Текући приходи 7 1.749.881.181 Од којих су 1.1 камате 7411 17.915.915 2. Примања од продаје 8 821.132 нефинанс. имовине 3. Примања од задуживања 156.441.822 и продаје финансијске 9 имовине 3.1. Примања од продаје 2.300.764 финансијске имовине 92 III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 133.776.709 IV УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 1.825.858.523 (4+5+6) 4. Текући расходи 4 1.449.869.691 Од којих су 4.1 отплата 4414 10.706.737 камата 5. Издаци за нефинансијску имовину 5 363.970.123 6. Издаци за отплату главнице и набавку 6 финансијске имовине 12.018.709 6.1 Набавка финансијске 62 имовине V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ (3+7+8+9) - ( 4+5+6) VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2) (4+5) (7+8)-(4+5) VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (7-7411+8)- (Укупни приходи умањени (4-44+5) за наплаћене камате минус укупни расходи за плаћене камате(vi (1.1-4.1) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ СУФИЦИТ (VI + 3.1-6.1) (7+8)-(4+5) + (92-62) 215.062.321-63.137.501-70.346.679-60.836.737 Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од - 63.137.501 динара. Примарни дефицит, коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од -70.346.679 динара. Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од -60.836.737 динара. Приказано у ставу 1 овог члана представља извод из обрасца 2.

Странa 130 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. Члан 4 Расположива средства на рачуну на дан 31.12.2011.г., као разлика између укупних средстава и укупних издатака, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 215.062.321 динара преносе се у наредну годину и састоји се из: - вишка прихода-буџетског суфицита у износу од 173.481.576 динара који је наменски опредељен, -дела нераспоређеног вишка прихода-буџетског суфицита у износу од 19.279.981 динара, - пренетих неутрошених средстава кредита у износу од 20.000.000 динара која су наменски опредељена и - пренетих нутрошених средстава од приватизације у износу од 2.300.764 динара. Члан 5 У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 3), утврђена су укупнa примања у износу од 157.262.954 дин. и укупни издаци од 375.988.832 дин. Члан 6 У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.907.144.135 динара, укупни новчани одливи у износу од 1.825.858.523 динара и салдо готовине на крају године у износу од 215.062.321 динара. Члан 7 У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 5) утврђена је укупна разлика у износу од 81.285.612 динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.907.144.135 динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.825.858.523 динара по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, општине-града, донација и осталих извора. Члан 8 У Билансу стања на дан 31. децембра 2011. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 5.656.952 хиљ.динара и укупна пасива у истом износу.

Странa 131 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. П О С Е Б А Н Д Е О Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: ПРИХОДИ Р. бр. Конто ВРСТА ПРИХОДА Први Ребаланс 2011.година Извршење ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2011.г. % 1 2 3 4 5 6 I ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 132 100 671 133 776 709 101,27 II ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1 711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 1 965 028 390 1 907 144 135 97,05 71111 Порез на зараде 521 033 709 564 922 885 108,42 71112 Порез на приходе од самосталне делатности 36 000 000 35 515 485 98,65 71114 Порез на приходе од имовине 47 000 000 41 313 810 87,90 71119 Порез на друге приходе 71 000 000 75 189 328 105,90 2 713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ УКУПНО 675 033 709 716 941 508 106,21 71312 Порез на имовину 95 450 000 82 879 757 86,83 71331 Порез на наслеђе и поклон 4 000 000 5 701 850 142,55 71342 Порез на капиталне трансакције 55 000 000 72 454 760 131,74 71361 Порез на акције на име и уделе 5 472 3 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ УКУПНО 154 450 000 161 041 839 104,27 71443 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 1 800 000 1 926 079 107,00 71444 Средства за противпожарну заштиту 500 000 0 0,00 71451 Порези на моторна возила 55 000 000 58 167 615 105,76 71455 Боравишна такса 2 000 000 1 746 420 87,32 71456 Општинска и градска накнада - накнада животне средине, накнада за загађивање животне средине 13 500 000 12 379 273 91,70 4 716 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ УКУПНО 72 800 000 74 219 387 101,95 71611 Комунална такса на истицање фирме 28 000 000 29 589 358 105,68 5 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ УКУПНО 28 000 000 29 589 358 105,68 733148 Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа града 456 642 000 300 265 215 65,76 733146 Текући наменски трансфери 26 392 681 65 631 146 248,67 УКУПНО 483 034 681 365 896 361 75,75 6 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 74114 Камата на средства буџета града 13 000 000 17 915 915 137,81

Странa 132 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 741522 *Приходи од издавања у закуп државног пољопривредног земљишта 100 000 000 158 214 560 158,21 74153 Накнада за коришћење простора и грађ. земљишта 115 000 000 108 538 913 94,38 УКУПНО 228 000 000 284 669 388 124,85 7 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 74214 Приходи од продаје добара и услуга (од продаје и закупа објеката) 43 000 000 35 692 575 83,01 74225 Таксе у корист нивоа општина-накнада за уређење ГЗ 70 000 000 49 805 327 71,15 УКУПНО 113 000 000 85 497 902 75,66 8 743 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ 74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 8 000 000 8 145 831 101,82 74334 Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа града 3 500 000 2 315 250 66,15 УКУПНО 11 500 000 10 461 081 90,97 9 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 745141 Остали приходи у корист нивоа града и меморандумске ставке 29 130 000 22 270 419 76,45 745143 Део добити ЈП према Одлуци УО ЈП у корист нивоа градова 5 000 000 115 069 2,30 УКУПНО 34 130 000 22 385 488 65,59 10 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 911441 Примања од задуживања од пословних банака у корист нивоа града 161 080 000 154 141 059 95,69 11 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ УКУПНО 161 080 000 154 141 059 95,69 921951 Примања од продаје дом.акцијa и ост.капит. у корист нивоа општ. 4 000 000 2 300 764 57,52 УКУПНО 4 000 000 2 300 764 57,52 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА, КРЕДИТА И ПРИХОДА ОД НОВЧ.КАЗНИ ЗА САОБРАЋ.ПРЕКРШАЈЕ (50%) УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II) 1 673 555 709 1 525 084 454 2 097 129 061 2 040 920 844 91,13 97,32 Члан 10. Укупни планирани (са закупом пољопривредног земљишта) и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу категорије, износе у динарима: у хиљ.динара КАТЕГОРИЈА НАЗИВ КОНТА ПЛАН 2011. година ИЗВРШЕЊЕ 2011. година % извршења Структура извршења 1 2 3 4 5 6 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 514 390 508 446 98,84 27,85 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 622 486 524 229 84,22 28,71 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 44 ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 11 185 11 169 99,86 0,61

Странa 133 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 45 СУБВЕНЦИЈЕ 71 960 53 781 74,74 2,95 46 ДОTАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 225 771 210 728 93,34 11,54 47 НАКАНДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 44 783 44 797 100,03 2,45 48+49 ОСТАЛИ РАСХОДИ 97 186 95 047 97,80 5,21 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 511 456 361 061 70,59 19,77 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 13 598 4 581 33,69 0,25 61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 12 020 12 019 99,99 0,66 62 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 60 0 0,00 0,00 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 2 124 895 1 825 858 85,93 100,00 Члан 11. Укупно планирани и извшени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе конта, износе у динарима: ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА 2011. ГОДИНУ у 000 динара КОНТО НАЗИВ КОНТА јануар-децембар % 1 2 3 4 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 395 330 Укупно 411 395 330 21,65 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 72 600 Укупно 412 72 600 3,98 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 7 237 Укупно 413 7 237 0,40 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4 157 Укупно 414 4 157 0,23 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7 851 Укупно 415 7 851 0,43 416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 7 429 Укупно 416 7 429 0,41 417 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК 13 842 Укупно 417 13 842 0,76 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 147 069 Укупно 421 147 069 8,05 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4 852 Укупно 422 4 852 0,27 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 48 973 Укупно 423 48 973 2,68 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СЛУГЕ 147 123 Укупно 424 147 123 8,06 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 153 488 Укупно 425 153 488 8,41 426 МАТЕРИЈАЛ 22 724 Укупно 426 22 724 1,24 441 ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 10 707 Укупно 441 10 707 0,59

Странa 134 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 462 Укупно 444 462 0,03 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗ. И ОРГАНИЗ. 53 781 Укупно 451 53 781 2,95 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 210 728 Укупно 463 210 728 11,54 465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 0 Укупно 465 0 0,00 472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 44 797 Укупно 472 44 797 2,45 481 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 57 894 Укупно 481 57 894 3,17 482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 9 224 Укупно 482 9 224 0,51 483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 1 846 Укупно 483 1 846 0,10 484 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 1 500 Укупно 484 1 500 0,08 485 НАКНАДА ШЕТЕ ЗА ПОВР. ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖ. ОРГАНА 24 583 Укупно 485 24 583 1,35 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0 Укупно 499 0 0,00 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 337 543 Укупно 511 337 543 18,49 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 20 511 Укупно 512 20 511 1,12 513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 2 309 Укупно 513 2 309 0,13 514 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА Укупно 514 0 0,00 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 698 Укупно 515 698 0,04 541 ЗЕМЉИШТЕ 4 581 Укупно 541 4 581 0,25 611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 12 019 Укупно 611 12 019 0,66 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАН.ИМОВИНЕ 0 Укупно 621 0 0,00 УКУПНO РАСХОДИ 1 825 858 100,00

Странa 134 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. РАСХОДИ Члан 12 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци износе: Раздео Глава Функција Позиција Економска класифика ц Опис Први ребаланс Извршење ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2011. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % I ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОРГАНИ ГРАДА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 1 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ 1 1 546 160 1 546 160 100,00 2 276 763 276 763 100,00 3 416 Награде запосленима и остали посебни расходи (комисије) 900 000 621 303 69,03 4 417 Одборнички додатак 15 000 000 13 842 140 92,28 5 421 Стални трошкови 180 000 138 076 76,71 6 422 Трошкови путовања 300 000 295 248 98,42 7 423 Услуге по уговору 2 430 000 2 416 871 99,46 7/1 423 Трансфер АПВ - Пројекат ''Рука руци'' 21 603 21 603 100,00 8 425 Текуће поправке и одржавање 200 000 260 0,13 9 426 Материјал 580 000 422 733 72,88 10 423 Услуге информисања 4 700 000 3 885 985 82,68 10/0 * радио и тв преноси, штампани медији 1 600 000 785 990 49,12 10/1 * информисање - информисање.националних мањина и штампани медији 3 100 000 3 099 995 100,00 11 481 Средства за међународну сарадњу 1 000 000 836 413 83,64 11/0 * редовни трошкови за међународну сарадњу 200 000 73 233 36,62 11/1 * размена ђака - братска сарадња са Републиком Мађарском 800 000 763 180 95,40 12 512 Машине и опрема 150 000 50 990 33,99 13 621 Набавка домаће финан. имовине - уплата оснивачког капитала за пољопривредно предузеће 60 000 0 0,00 Извор финансирања 01 - буџет: 27 322 923 24 332 942 89,06 Извор 07: 21 603 21 603 100,00 Укупно за главу 1: 27 344 526 24 354 544 89,07 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНОГ ОРГАНА ВЛАСТИ 2 110 ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ ПОСЛОВИ 14 13 865 186 13 865 186 100,00 15 2 481 869 2 481 868 100,00 16 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3 100 000 3 099 067 99,97

Странa 135 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 3 410 17 421 Стални трошкови 1 290 000 1 239 022 96,05 18 422 Трошкови путовања 750 000 571 454 76,19 19 423 Услуге по уговору 3 203 301 3 120 455 97,41 20 425 Текуће поправке и одржавање 200 000 61 155 30,58 21 426 Материјал 1 060 000 1 038 093 97,93 22 512 Машине и опрема 210 000 104 493 49,76 ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада Укупно за функцију 110: 26 160 356 25 580 793 97,78 Укупно за главу 2: 26 160 356 25 580 793 97,78 23 157 731 423 157 731 422 100,00 24 30 049 490 30 049 488 100,00 25 413 Накнаде у натури 6 228 000 6 227 201 99,99 26 414 Социјална давања запосленима 3 803 000 1 885 828 49,59 27 415 Накнаде трошкова за запослене 4 407 000 4 405 773 99,97 28 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2 000 000 1 391 945 69,60 29 421 Стални трошкови 25 571 000 24 881 492 97,30 30 422 Трошкови путовања 2 500 000 2 282 308 91,29 31 423 Услуге по уговору 9 060 000 9 052 035 99,91 32 424 Специјализоване услуге 250 000 116 308 46,52 32/1 424 Трансфер АПВ-израда двојезичних табли, оспособљавање запослених и развој система ел.управе у условима вишејезичности 20 270 20 270 100,00 33 425 Текуће поправке и одржавање 7 795 000 3 570 246 45,80 34 426 Материјал од чега је за: 12 282 000 12 262 507 99,84 34/1 *Изводе из матичних књига грађана 3 042 000 3 041 521 99,98 35 482 Порези, обавезне таксе и казне 297 000 296 530 99,84 36 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150 000 41 700 27,80 37 485 Накнаде штете за повреде од стране државних органа 100 000 0 0,00 38 512 Машине и опрема 9 911 000 9 109 671 91,91 38/1 512 Развој система електронске управе у условима вишејезичности - трансфер АПВ 100 000 100 000 100,00 4 110 ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 5 112 Извор финансирања 01-буџет: 272 134 913 263 304 454 96,76 Извор 07: 120 270 120 270 100,00 Укупно за главу 3: 272 255 183 263 424 724 96,76 39 3 276 648 3 276 647 100,00 40 586 520 586 520 100,00 41 421 Стални трошкови 36 000 34 533 95,93 42 422 Трошкови путовања 80 000 58 718 73,40 43 423 Услуге по уговору 70 000 60 238 86,05 44 426 Материјал 70 000 61 905 88,44 481 ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ Дотације невладиним (непрофитним) организацијама: Укупно за функцију 110: 4 119 168 4 078 562 99,01 Укупно за главу 4: 4 119 168 4 078 562 99,01 45 Финансирање политичких странака 1 300 000 1 299 996 100,00 46 Друштвено - хуманитарне организације 10 392 000 10 342 444 99,52

Странa 136 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 46/0 Црвени крст - редовна делатност 800 000 799 901 99,99 46/1 Пројекат "Народна кухињa" 6 300 000 6 299 898 100,00 46/2 Остале ДХО 3 292 000 3 242 645 98,50 47 Oбележ знач датума, јубилеја, манифест и програми под покровитељ СГ 3 346 500 3 196 898 95,53 48 Средства за потребе верских објеката 1 165 702 1 120 702 96,14 48/1 49 ТРАНСФЕР АПВ,Римокатоличка црква ''Име Маријино'' Станишић 300 000 0 0,00 Средства за суфин пројеката грађана и невладиног сектора 2 000 000 1 919 457 95,97 50 Сред за дел. покриће трошк избора, избора у МЗ,референд, зборова грађана и националних мањина и попис становништва, домаћинстава и станова у 2011.години 1 000 000 492 262 49,23 51 Противградна заштита 1 500 000 979 976 65,33 52 Развој предузетништва - реализација пројекта 700 000 698 467 99,78 52/0 Финансирање обуке старих заната 250 000 250 000 100,00 52/1 Удружење занатлија 450 000 448 467 99,66 Укупно за функцију 112: 21 404 202 20 050 202 93,67 Извор 07: 300 000 0 0,00 Укупно за главу 5: 21 704 202 20 050 202 92,38 6 112 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 53 499 Стална буџетска резерва 2 000 000 0 0,00 54 499 Текућа буџетска резерва 581 201 0 0,00 Укупно за функцију 112: 2 581 201 0 0,00 Укупно за главу 6: 2 581 201 0 0,00 7 130 ОПШТЕ УСЛУГЕ Специјал.услуге (мртвозорс, категориз 55 424 деце,реф.смешт.) 3 950 000 3 283 263 83,12 56 465 Остале дотације, донације и трансфери 10 000 0 0,00 57 482 Порези, обавезне таксе и казне 8 750 000 8 749 065 99,99 58 441 Отплата камата домаћим пословним банкама 10 720 000 10 706 737 99,88 59 444 Пратећи трошкови задуживања 465 000 462 423 99,45 60 611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 12 020 000 12 018 709 99,99 Укупно за функцију 130: 35 915 000 35 220 197 98,07 Укупно за главу 7: 35 915 000 35 220 197 98,07 КОМУНАЛНА ОБЛАСТ 8 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВИ 620 Развој заједнице 61 423 Услуге по уговору 4 560 000 3 390 390 74,35 62 424 Специјализоване услуге 1 694 000 609 086 35,96 63 424 Програм финан.расхода на унапређ. и промов.безбед. у области саобраћаја 2 601 830 139 916 5,38 63/1 424 Трансфер АПВ-тех.рег.саобраћаја у Б.Моноштору и Станишићу 50 050 0 0,00 64 451 ЈКП "Енергана" - средства за реализацију топлификације града 37 000 000 32 891 972 88,90 65 482 Порези, обавезне таксе и казне 950 000 9 307 0,98 66 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг. 15 175 000 24 583 373 162,00 66/1 512 Програм финан.расхода на унапређ. и промов.безбед. у области саобраћаја 5 000 000 2 246 638 44,93 67 541 Земљиште 6 690 150 673 258 10,06 Извор финансирања 01-буџет: 73 670 980 64 543 940 87,61 Извор 07: 50 050 0 0,00

Странa 137 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 630 Водоснабдевање Извор финансирања 01-буџет: 73 721 030 64 543 940 87,55 68 421 Стални трошкови 1 080 000 936 032 86,67 69 451 ЈКП "Водоканал" - средства за реализацију средњорочног програма водоснабдевања 15 000 000 2 328 752 15,53 69/1 511 Зграде и грађевински објекти 10 000 000 1 671 248 16,71 500 Заштита животне средине Извор финансирања 01 - буџет 26 080 000 4 936 032 18,93 Укупно за функцију 630: 26 080 000 4 936 032 18,93 70 424 Специјализоване услуге 39 899 000 27 856 858 69,82 70/1 424 Трансфер АПВ - Подршка животној средини без алергена 671 550 671 550 100,00 Извор финансирања 01 - буџет 39 899 000 27 856 858 69,82 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 500 Заштита животне средине Укупно за извор 07: 671 550 671 550 100,00 Укупно за функцију 500: 40 570 550 28 528 408 70,32 411 71 424 71/1 512 Специјализоване услуге Програм коришћења средстава буџетског фонда 500 000 414 000 82,80 Трансфер РС - Пројекат ''Акција очистимо Србију 2010'' 2 000 000 2 000 000 100,00 Извор финансирања 01 - буџет 500 000 414 000 82,80 СРЕДСТВА ЗА СУФИН. ПРОЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ Остали економски и комерцијални послови Укупно за извор 07: 2 000 000 2 000 000 100,00 Укупно за функцију 500: 2 500 000 2 414 000 96,56 72 424 Суфинансирање пројеката из комуналне области 22 325 000 20 000 000 89,59 9 620 Развој заједнице Укупно за функцију 411: 22 325 000 20 000 000 89,59 Извор финансирања 01 - буџет 162 474 980 117 750 831 72,47 Укупно за извор 07: 2 721 600 2 671 550 98,16 Укупно буџет за главу 8: 165 196 580 120 422 381 72,90 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 73 13 275 500 13 275 497 100,00 74 2 376 500 2 376 321 99,99 75 413 Накнаде у натури 550 000 382 300 69,51 76 414 Социјална давања запосленима 400 000 10 000 2,50 77 415 Накнаде трошкова за запослене 320 000 248 286 77,59 78 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200 000 0 0,00 79 421 Стални трошкови 52 500 000 51 617 413 98,32 80 422 Трошкови путовања 240 000 70 071 29,20 81 423 Услуге по уговору 2 620 000 1 535 677 58,61 82 424 Специјализоване услуге 96 800 000 79 055 889 81,67 83 425 Текуће поправке и одржавање 118 550 000 103 207 011 87,06 84 426 Материјал 1 520 000 785 293 51,66 85 482 Порези, обавезне таксе и казне 720 000 95 544 13,27 85/1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4 000 000 544 530 13,61

Странa 138 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 86 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг. 1 500 000 0 0,00 87 511 Зграде и грађевински објекти 308 877 166 225 185 023 72,90 87/1 511 Трансфер АПВ, главни пројекат санације водоводне мреже у насељу Станишић 3 386 600 0 0,00 87/2 511 Трансфер АПВ, главни пројекат постројења за преч.ком.отпадних вода у насељу Кљајићеву 2 371 800 0 0,00 88 512 Машине и опрема 1 180 000 1 139 694 96,58 88/1 512 Трансфер АПВ, ревитал. Тех.опреме у КП ''Водовод'' Бездан 2 800 000 0 0,00 89 513 Остала некретнина и опрема 2 000 000 2 000 000 100,00 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 620 Развој заједнице Укупно за функцију 620: 607 629 166 481 528 550 79,25 Укупно за извор 07: 8 558 400 0 0,00 Укупно за главу 9: 616 187 566 481 528 550 78,15 27 103 618 27 102 419 100,00 4 873 926 4 872 047 99,96 413 Накнаде у натури 585 000 546 511 93,42 414 Социјална давања запосленима 562 279 542 077 96,41 415 Накнаде трошкова за запослене 170 000 162 105 95,36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 468 957 166 162 35,43 421 Стални трошкови 28 746 325 27 100 019 94,27 422 Трошкови путовања 70 700 39 720 56,18 423 Услуге по уговору 1 711 950 1 554 199 90,79 424 Специјализоване услуге 2 264 250 1 948 119 86,04 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 420 000 420 000 100,00 425 Текуће поправке и одржавање 7 086 109 6 658 275 93,96 425 Трансфер АПВ - текуће поправке и одржавање 150 000 150 000 100,00 426 Материјал 4 097 650 3 475 747 84,82 481 Дотације невладиним организацијама 0 0 482 Порези, обавезне таксе и казне 69 850 48 457 69,37 484 485 Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел.непогода 0 0 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг. 0 0 511 Зграде и грађевински објекти 44 000 44 000 100,00 511 Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти 10 650 000 8 170 000 76,71 512 Машине и опрема 1 422 484 1 295 631 91,08 512 Трансфер АПВ - машине и опрема 40 000 40 000 100,00 513 Остала некретнина и опрема 361 000 308 752 85,53 514 Култивисана имовина 0 0 541 10 МЗ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ'' Трансфер АПВ - Побољшање другог земљишта и придуж.вод.повр. 3 907 510 3 907 510 100,00 Извор финансирања 01 - буџет 79 638 098 75 864 239 95,26 Укупно за извор 07: 15 167 510 12 687 510 83,65 Укупно буџет за МЗ: 94 805 608 88 551 749 93,40 90 2 016 818 2 016 738 100,00 91 361 726 360 996 99,80

Странa 139 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 92 414 Социјална давања запосленима 69 739 69 680 99,92 93 421 Стални трошкови 1 623 654 1 502 094 92,51 94 422 Трошкови путовања 0 95 423 Услуге по уговору 80 000 80 000 100,00 96 424 Специјализоване услуге 96 000 93 065 96,94 97 425 Текуће поправке и одржавање 2 284 019 2 154 867 94,35 98 426 Материјал 335 000 229 023 68,36 99 481 Дотације невладиним организацијама 0 100 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 101 512 Maшине и опрема 270 454 164 000 60,64 11 МЗ ''БАЧКИ БРЕГ'' Укупно за главу 10: 7 137 410 6 670 462 93,46 102 585 900 585 891 100,00 103 104 900 104 875 99,98 104 414 Социјална давања запосленима 5 682 5 682 100,00 105 421 Стални трошкови 915 000 840 091 91,81 106 422 Трошкови путовања 0 0 0,00 107 423 Услуге по уговору 30 000 27 000 90,00 108 424 Специјализоване услуге 39 000 39 000 100,00 108/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 80 000 80 000 100,00 109 425 Текуће поправке и одржавање 42 000 42 000 100,00 110 426 Материјал 41 000 40 992 99,98 111 482 Порези, обавезне таксе и казне 7 000 0 0,00 12 МЗ ''БАЧКИ МОНОШТОР'' Извор финансирања 01 - буџет 1 770 482 1 685 531 95,20 Укупно за извор 07: 80 000 80 000 100,00 Укупно за главу 11: 1 850 482 1 765 531 95,41 112 1 570 600 1 570 513 99,99 113 281 200 281 120 99,97 113/1 414 Социјална давања запосленима 22 728 22 728 100,00 114 421 Стални трошкови 2 188 000 2 030 052 92,78 115 422 Трошкови путовања 20 000 5 000 25,00 116 423 Услуге по уговору 50 000 0 0,00 117 424 Специјализоване услуге 367 000 328 650 89,55 117/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 100 000 100 000 100,00 118 425 Текуће поправке и одржавање 162 290 30 000 18,49 119 426 Материјал 100 000 82 518 82,52 120 484 13 МЗ 'БЕЗДАН'' Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел.непогода 0 Извор финансирања 01 - буџет 4 761 818 4 350 581 91,36 Укупно за извор 07: 100 000 100 000 100,00 Укупно за главу 12: 4 861 818 4 450 581 91,54 121 704 000 703 747 99,96 122 133 300 133 180 99,91 123 421 Стални трошкови 2 899 800 2 847 250 98,19 124 422 Трошкови путовања 21 700 17 920 82,58 125 423 Услуге по уговору 130 500 93 839 71,91 126 424 Специјализоване услуге 558 500 308 408 55,22 126/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 80 000 80 000 100,00 127 425 Текуће поправке и одржавање 493 500 456 669 92,54 128 426 Материјал 643 650 555 159 86,25 129 481 Дотације невладиним организацијама 0

Странa 140 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 130 482 Порези, обавезне таксе и казне 31 350 22 907 73,07 131 511 Зграде и грађевински објекти 44 000 44 000 100,00 131/1 511 Трансфер АПВ-уређење пијачног простора 500 000 500 000 100,00 132 513 Остала некретнина и опрема 361 000 308 752 85,53 14 МЗ 'ДОРОСЛОВО'' Извор финансирања 01 - буџет 6 021 300 5 491 832 91,21 Укупно за извор 07: 580 000 580 000 100,00 Укупно за главу 13: 6 601 300 6 071 832 91,98 133 477 400 477 367 99,99 134 85 500 85 449 99,94 135 421 Стални трошкови 1 013 650 980 903 96,77 136 422 Трошкови путовања 0 137 423 Услуге по уговору 614 350 613 968 99,94 138 424 Специјализоване услуге 236 000 235 350 99,72 139 425 Текуће поправке и одржавање 95 000 91 473 96,29 140 426 Материјал 198 000 197 660 99,83 15 МЗ ''ГАКОВО'' Укупно за главу 14: 2 719 900 2 682 169 98,61 141 1 577 900 1 577 866 100,00 142 282 500 282 438 99,98 143 413 Накнаде у натури 140 000 128 227 91,59 144 414 Социјална давања запосленима 22 728 22 728 100,00 145 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 146 421 Стални трошкови 968 000 867 457 89,61 147 422 Трошкови путовања 0 148 423 Услуге по уговору 48 000 45 760 95,33 149 424 Специјализоване услуге 0 150 425 Текуће поправке и одржавање 27 000 6 820 25,26 151 426 Материјал 362 000 261 530 72,25 152 481 Дотације невладиним организацијама 0 153 482 Порези, обавезне таксе и казне 5 000 0 0,00 154 514 Култивисана имовина 0 16 МЗ ''КЉАЈИЋЕВО'' Укупно за главу 15: 3 433 128 3 192 827 93,00 155 2 681 300 2 681 294 100,00 156 480 000 479 952 99,99 157 414 Социјална давања запосленима 239 774 237 631 99,11 158 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150 000 0 0,00 159 421 Стални трошкови 3 721 600 3 687 925 99,10 160 422 Трошкови путовања 0 161 423 Услуге по уговору 239 000 239 000 100,00 162 424 Специјализоване услуге 82 800 72 100 87,08 163 425 Текуће поправке и одржавање 797 000 788 079 98,88 164 426 Материјал 550 000 317 059 57,65 165 481 Дотације невладиним организацијама 0 166 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 167 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг. 0 168 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0,00 168/1 511 Трансфер АПВ (из 2010.г.) - Изградња нових и рекон. пос. пијаца 500 000 500 000 100,00

Странa 141 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 511 Трансфер АПВ (из 2010.г.) - Пројек.тех.докум. бунара Б-8 у 680 000 680 000 100,00 169 512 Машине и опрема 482 600 463 140 95,97 169/1 541 17 МЗ ''КОЛУТ'' Трансфер АПВ - Побољшање другог земљишта и придуж.вод.повр. 3 907 510 3 907 510 100,00 Укупно за Извор 01: 9 424 074 8 966 180 95,14 Укупно за извор 07: 5 087 510 5 087 510 100,00 Укупно за главу 16: 14 511 584 14 053 690 96,84 170 1 033 100 1 033 038 99,99 171 185 000 184 914 99,95 172 414 Социјална давања запосленима 0 173 421 Стални трошкови 1 477 000 1 264 501 85,61 174 422 Трошкови путовања 17 000 16 800 98,82 175 423 Услуге по уговору 0 176 424 Специјализоване услуге 236 000 232 294 98,43 177 425 Текуће поправке и одржавање 78 000 76 802 98,46 177/1 425 Трансфер АПВ - ЗОО врт ''Мики'' Колут 150 000 150 000 100,00 178 426 Материјал 120 000 119 164 99,30 179 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 179/1 511 Трансфер АПВ - уређење пијачног простора 500 000 500 000 100,00 18 МЗ ''РАСТИНА'' Укупно за Извор 01: 3 146 100 2 927 513 93,05 Укупно за извор 07: 650 000 650 000 100,00 Укупно за главу 17: 3 796 100 3 577 513 94,24 180 421 Стални трошкови 355 000 338 156 95,26 181 424 Специјализоване услуге 380 000 378 690 99,66 182 425 Текуће поправке и одржавање 125 000 124 465 99,57 183 426 Материјал 99 000 98 934 99,93 19 МЗ ''РИЂИЦА'' Укупно за главу 18: 959 000 940 245 98,04 184 1 677 800 1 677 701 99,99 185 300 400 300 303 99,97 186 413 Накнаде у натури 0 186/1 414 Социјална давања запосленима 28 410 28 410 100,00 187 421 Стални трошкови 2 231 577 2 212 554 99,15 188 422 Трошкови путовања 0 189 423 Услуге по уговору 243 600 243 112 99,80 190 424 Специјализоване услуге 0 191 425 Текуће поправке и одржавање 1 599 000 1 597 643 99,92 192 426 Материјал 211 000 210 694 99,85 193 481 Дотације невладиним организацијама 0 193/1 511 Трансфер АПВ (из 2010.г.) - Изградња нових и рекон. пос. пијаца 500 000 500 000 100,00 20 МЗ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ'' Укупно за Извор 01: 6 291 787 6 270 416 99,66 Укупно за извор 07: 500 000 500 000 100,00 Укупно за главу 19: 6 791 787 6 770 416 99,69 194 995 400 995 366 100,00 195 178 200 178 170 99,98 195/1 414 Социјална давања запосленима 11 364 11 364 100,00 196 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 39 000 0 0,00

Странa 142 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 197 421 Стални трошкови 2 532 500 2 348 886 92,75 198 423 Услуге по уговору 29 000 28 320 97,66 199 424 Специјализоване услуге 124 000 122 850 99,07 199/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 160 000 160 000 100,00 200 425 Текуће поправке и одржавање 348 500 266 925 76,59 201 426 Материјал 274 000 259 045 94,54 202 481 Дотације невладиним организацијама 0 203 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 203/1 511 Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти 2 490 000 2 490 000 100,00 204 512 Машине и опрема 0 21 МЗ ''СТАНИШИЋ'' Укупно за Извор 01: 4 531 964 4 210 925 92,92 Укупно за извор 07: 2 650 000 2 650 000 100,00 Укупно за главу 20: 7 181 964 6 860 925 95,53 205 2 175 800 2 175 776 100,00 206 390 400 390 320 99,98 206/1 414 Социјална давања запосленима 34 092 34 092 100,00 207 421 Стални трошкови 2 523 000 2 523 000 100,00 208 423 Услуге по уговору 42 000 42 000 100,00 209 424 Специјализоване услуге 91 000 91 000 100,00 210 425 Текуће поправке и одржавање 0 211 426 Материјал 983 000 927 477 94,35 212 481 Дотације невладиним организацијама 0 213 482 Порези, обавезне таксе и казне 25 000 25 000 100,00 213/1 512 Машине и опрема 644 230 644 230 100,00 213/2 511 Трансфер АПВ - пројектна документација 2 480 000 0 0,00 22 МЗ ''СТАПАР'' Укупно за Извор 01: 6 908 522 6 852 895 99,19 Укупно за извор 07: 2 480 000 0 0,00 Укупно за главу 21: 9 388 522 6 852 895 72,99 214 1 595 200 1 595 142 100,00 215 285 600 285 542 99,98 216 413 Накнаде у натури 0 217 414 Социјална давања запосленима 17 046 17 046 100,00 218 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 33 716 33 716 100,00 219 421 Стални трошкови 2 021 844 1 975 554 97,71 220 422 Трошкови путовања 0 0 221 423 Услуге по уговору 25 000 25 000 100,00 222 424 Специјализоване услуге 15 000 15 000 100,00 223 425 Текуће поправке и одржавање 419 000 418 972 99,99 224 426 Материјал 61 000 60 909 99,85 225 481 Дотације невладиним организацијама 0 226 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 226/1 511 Трансфер АПВ (из 2010.г.) - Изградња нових и рекон. пос. Пијаца; пројектна док. 3 000 000 3 000 000 100,00 226/2 512 Transfer APV --- рачунарска опрема 40 000 40 000 100,00 23 МЗ ''ТЕЛЕЧКА'' Укупно за Извор 01: 4 473 406 4 426 881 98,96 Укупно за извор 07: 3 040 000 3 040 000 100,00 Укупно за главу 22: 7 513 406 7 466 881 99,38 227 1 644 900 1 644 873 100,00

Странa 143 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 228 294 500 294 423 99,97 229 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80 000 0 0,00 230 421 Стални трошкови 1 032 000 1 024 562 99,28 231 423 Услуге по уговору 0 232 424 Специјализоване услуге 0 233 425 Текуће поправке и одржавање 104 500 104 328 99,84 234 426 Материјал 0 Укупно за главу 23: 3 155 900 3 068 187 97,22 24 МЗ ''ЧОНОПЉА'' 235 1 693 500 1 693 413 99,99 236 303 200 303 121 99,97 237 414 Социјална давања запосленима 22 728 22 728 100,00 238 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 45 000 32 724 72,72 239 421 Стални трошкови 2 171 700 1 682 853 77,49 240 423 Услуге по уговору 79 000 26 409 33,43 241 424 Специјализоване услуге 0 242 425 Текуће поправке и одржавање 414 300 413 978 99,92 243 426 Материјал 0 0 0,00 Укупно за главу 24: 4 729 428 4 175 226 88,28 25 МЗ ''ВЕНАЦ'' 244 761 400 761 329 99,99 245 136 300 136 278 99,98 246 413 Накнаде у натури 65 000 60 300 92,77 247 414 Социјална давања запосленима 5 682 5 682 100,00 248 415 Накнаде трошкова за запослене 84 000 80 554 95,90 249 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 44 000 33 241 75,55 250 421 Стални трошкови 136 000 128 573 94,54 251 423 Услуге по уговору 11 000 10 987 99,88 252 424 Специјализоване услуге 18 000 17 912 99,51 253 425 Текуће поправке и одржавање 12 000 11 800 98,33 254 426 Материјал 11 000 10 942 99,47 255 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 256 511 Зграде и грађевински објекти 0 257 512 Машине и опрема 6 000 5 950 99,17 Укупно за главу 25: 1 290 382 1 263 547 97,92 26 МЗ ''СЕЛЕНЧА'' 258 671 700 671 638 99,99 259 120 300 120 223 99,94 260 413 Накнаде у натури 46 000 43 991 95,63 260/1 414 Социјална давања запосленима 18 850 18 850 100,00 261 415 Накнаде трошкова за запослене 43 000 40 776 94,83 262 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 22 000 16 620 75,55 263 421 Стални трошкови 175 000 168 520 96,30 264 423 Услуге по уговору 27 000 22 187 82,17 265 424 Специјализоване услуге 20 950 13 800 65,87 266 425 Текуће поправке и одржавање 8 000 4 500 56,25 267 426 Материјал 15 000 14 786 98,57 268 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 269 512 Машине и опрема 9 200 9 156 99,52

Странa 144 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. Укупно за главу 26: 1 177 000 1 145 048 97,29 27 МЗ ''ГОРЊА ВАРОШ'' 270 949 000 948 992 100,00 271 169 900 169 871 99,98 272 413 Накнаде у натури 60 000 50 800 84,67 273 414 Социјална давања запосленима 5 682 5 682 100,00 274 421 Стални трошкови 216 000 196 385 90,92 275 423 Услуге по уговору 12 000 11 968 99,73 276 425 Текуће поправке и одржавање 22 000 21 582 98,10 277 426 Материјал 22 000 19 424 88,29 278 511 Зграде и грађевински објекти 0 Укупно за главу 27: 1 456 582 1 424 704 97,81 28 МЗ ''СТАРА СЕЛЕНЧА'' 279 969 500 969 495 100,00 280 186 200 186 192 100,00 281 413 Накнаде у натури 71 000 71 000 100,00 281/1 414 Социјална давања запосленима 11 364 11 364 100,00 282 421 Стални трошкови 115 000 97 161 84,49 283 423 Услуге по уговору 22 000 20 629 93,77 284 425 Текуће поправке и одржавање 25 000 19 963 79,85 285 426 Материјал 17 000 16 111 94,77 286 482 Порези, обавезне таксе и казне 1 000 550 55,00 Укупно за главу 28: 1 418 064 1 392 466 98,19 29 МЗ ''МЛАКЕ'' 287 1 067 900 1 067 813 99,99 288 191 200 191 138 99,97 289 413 Накнаде у натури 67 000 62 000 92,54 289/1 414 Социјална давања запосленима 11 364 11 364 100,00 290 421 Стални трошкови 167 000 129 074 77,29 291 423 Услуге по уговору 4 000 3 839 95,97 292 425 Текуће поправке и одржавање 10 000 9 933 99,33 293 426 Материјал 11 000 10 992 99,93 Укупно за главу 29: 1 529 464 1 486 153 97,17 30 МЗ ''ЦРВЕНКА'' 294 1 080 300 1 080 235 99,99 295 193 400 193 362 99,98 296 413 Накнаде у натури 66 000 63 500 96,21 297 414 Социјална давања запосленима 11 364 11 364 100,00 298 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 33 241 33 241 100,00 299 421 Стални трошкови 152 000 144 450 95,03 300 422 Трошкови путовања 0 301 423 Услуге по уговору 0 302 424 Специјализоване услуге 0 303 425 Текуће поправке и одржавање 15 000 12 475 83,17 304 426 Материјал 30 000 29 840 99,47 305 481 Дотације невладиним организацијама 0 306 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 307 511 Зграде и грађевински објекти 0 308 512 Машине и опрема 0 Укупно за главу 30: 1 581 305 1 568 467 99,19 31 МЗ ''НОВА СЕЛЕНЧА '' 309 1 174 200 1 174 193 100,00

Странa 145 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 32 090 310 210 200 210 181 99,99 311 413 Накнаде у натури 70 000 66 692 95,27 312 414 Социјална давања запосленима 23 682 5 682 23,99 313 415 Накнаде трошкова за запослене 43 000 40 776 94,83 314 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 22 000 16 620 75,55 315 421 Стални трошкови 111 000 110 015 99,11 315/1 422 Трошкови путовања 12 000 0 0,00 316 423 Услуге по уговору 25 500 20 182 79,15 317 425 Текуће поправке и одржавање 5 000 5 000 100,00 318 426 Материјал 14 000 13 488 96,34 319 482 Порези, обавезне таксе и казне 500 0 0,00 320 512 Машине и опрема 10 000 9 156 91,56 Укупно за главу 31: 1 721 082 1 671 984 97,15 ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 625 925 024 605 730 821 96,77 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА некласификована на другом месту 321 463 Трансфери осталим нивоима 321/0 власти 15 487 000 15 425 425 99,60 321/1 * Плате, додаци и накнаде запослених 6 844 000 6 843 965 100,00 * Социјални доприноси на терет послодавца 1 228 000 1 225 274 99,78 * Социјална давања запосленима 0 * Накнада трошкова за запослене 0 Награде запосленима и остали посебни расходи 30 000 27 097 90,32 * Стални трошкови 395 000 394 731 99,93 * Трошкови путовања 137 000 83 319 60,82 * Услуге по уговору 109 000 108 544 99,58 * Текуће поправке и одрж (услуге и материјал) 277 000 277 000 100,00 * Материјал 467 000 466 001 99,79 * Jеднократне новчане помоћи 5 988 000 5 988 000 100,00 * Остали порези 12 000 11 494 95,78 * Накнаде из буџета за децу и породицу Геронтолошки центар-пројекат геронто домаћица 2 000 000 1 958 736 97,94 321/2 Дневни боравак МНР деце 2 000 000 1 962 747 98,14 321/3 Прихват незбринуте малодобне деце 700 000 670 156 95,74 322 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0 (апропријација се односи на): 8 500 000 8 278 691 97,40 322/0 * трошкове сахрана соц угрожених лица, 1 000 000 998 666 99,87 322/1 * решавање стамбених потреба социјално угрожених лица 2 000 000 1 796 502 89,83 322/2 * родитељски додатак за прворођено дете 5 500 000 5 483 523 99,70 КУЛТУРА 820 Услуге културе Укупно за функцију 090: 28 687 000 28 295 755 98,64 Укупно за главу 32 : 28 687 000 28 295 755 98,64 83 035 000 83 031 446 100,00 14 877 000 14 862 636 99,90 413 Накнаде у натури 218 000 81 478 37,38 414 Социјална давања запосленима 764 820 587 404 76,80 415 Накнаде трошкова за запослене 1 920 000 1 684 681 87,74

Странa 146 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1 470 000 1 348 321 91,72 421 Стални трошкови 12 808 000 12 352 146 96,44 421 Трансфер АПВ -стални трошкови 22 500 22 500 100,00 422 Трошкови путовања 1 035 900 1 007 008 97,21 422 Трансфер АПВ - трошкови путовања 230 300 230 300 100,00 423 Услуге по уговору 19 042 000 17 531 900 92,07 423 Трансфер АПВ -услуге по уговору 917 200 917 200 100,00 424 Специјализоване услуге 680 000 668 235 98,27 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 550 000 550 000 100,00 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 5 008 000 4 921 120 98,27 426 Материјал 2 341 100 2 203 616 94,13 426 Материјал - Трансфер АПВ 100 000 100 000 100,00 482 Порези, обавезне таксе и казне 50 000 24 587 49,17 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 801 000 801 000 100,00 511 Зграде и грађевински објекти 300 000 299 800 99,93 512 Машине и опрема 40 000 39 500 98,75 515 Нематеријална имовина 680 000 644 021 94,71 515 Нематеријална имовина - Трансфер АПВ 53 600 53 600 100,00 Укупно за Извор 01: 145 070 820 142 088 898 97,94 Укупно за извор 07: 1 873 600 1 873 600 100,00 Укупно култура: 146 944 420 143 962 498 97,97 33 Библиотека ''КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ'' Сомбор 323 24 105 000 24 104 483 100,00 324 4 317 000 4 314 728 99,95 325 414 Социјална давања запосленима 375 728 203 920 54,27 326 415 Накнаде трошкова за запослене 304 000 302 688 99,57 327 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 773 000 686 225 88,77 328 421 Стални трошкови 3 038 000 3 000 628 98,77 329 422 Трошкови путовања 121 000 118 848 98,22 330 423 Услуге по уговору о чега је за: 2 314 000 2 106 286 91,02 330/1 Манифестиција "Вељкови дани" 300 000 295 030 98,34 330/2 423 Услуге по уговору - Трансфер АПВ 220 000 220 000 100,00 331 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 160 000 136 618 85,39 332 426 Материјал 291 000 289 591 99,52 332/1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 801 000 801 000 100,00 332/2 426 Материјал - Трансфер АПВ 100 000 100 000 100,00 333 515 Нематеријална имовина 630 000 629 021 99,84 333/1 515 Нематеријална имовина-трансфер АПВ 53 600 53 600 100,00 34 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Сомбор Укупно за Извор 01: 37 229 728 36 694 036 98,56 Укупно за извор 07: 373 600 373 600 100,00 Укупно за главу 33 : 37 603 328 37 067 636 98,58 334 32 222 000 32 221 064 100,00 335 5 769 000 5 767 554 99,97 336 414 Социјална давања запосленима 96 591 96 591 100,00 337 415 Накнаде трошкова за запослене 1 000 000 1 000 000 100,00 338 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 199 000 167 656 84,25 339 421 Стални трошкови 5 530 000 5 483 906 99,17

Странa 147 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 340 422 Трошкови путовања 500 000 500 000 100,00 340/1 422 Трансфер АПВ - трошкови путовања 205 000 205 000 100,00 341 423 Услуге по уговору од чега је за: 6 296 000 6 290 259 99,91 341/1 "Позоришни маратон" 500 000 500 000 100,00 341/2 423 Трансфер АПВ - услуге по уговору ''Позоришни маратон'' 295 000 295 000 100,00 342 424 Специјализоване услуге 180 000 180 000 100,00 342/1 424 343 425 Трансфер АПВ - специјализоване услуге ''Позоришни маратон'' 400 000 400 000 100,00 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 250 000 248 843 99,54 344 426 Материјал 1 109 000 1 108 968 100,00 345 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 35 ГРАДСКИ МУЗЕЈ Сомбор Укупно за Извор 01: 53 151 591 53 064 841 99,84 Укупно за извор 07: 900 000 900 000 100,00 Укупно за главу 34: 54 051 591 53 964 841 99,84 346 10 355 000 10 354 400 99,99 347 1 856 000 1 853 438 99,86 348 413 Накнаде у натури 213 000 76 478 35,91 348/1 414 Социјална давања запосленима 211 364 208 556 98,67 349 415 Накнаде трошкова за запослене 263 000 50 993 19,39 36 349/1 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 269 000 265 439 98,68 350 421 Стални трошкови 1 439 000 1 366 231 94,94 351 422 Трошкови путовања 64 900 62 197 95,84 352 423 Услуге по уговору 200 000 175 024 87,51 352/1 423 Услуге по уговору - Трансфер АПВ 300 000 300 000 100,00 353 424 Специјализоване услуге 50 000 47 200 94,40 354 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 133 000 122 575 92,16 355 426 Материјал 234 100 187 146 79,94 356 482 Порези, обавезне таксе и казне 50 000 24 587 49,17 357 515 Нематеријална имовина 50 000 15 000 30,00 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ''ЛАЗА КОСТИЋ'' Сомбор Укупно за Извор 01: 15 388 364 14 809 264 96,24 Укупно за извор 07: 300 000 300 000 100,00 Укупно за главу 35: 15 688 364 15 109 264 96,31 358 4 436 000 4 435 592 99,99 359 796 000 793 970 99,74 359/1 414 Социјална давања запосленима 17 046 17 046 100,00 360 415 Накнаде трошкова за запослене 148 000 147 852 99,90 361 421 Стални трошкови 1 015 000 939 352 92,55 362 422 Трошкови путовања 190 000 178 004 93,69 363 423 Услуге по уговору 9 195 000 8 468 367 92,10 363/0 * програми КЦ 2 895 000 2 884 442 99,64 363/1 * КУД-ови и остали видови аматеризма 4 400 000 3 710 330 84,33 363/2 * Програми младих 500 000 497 379 99,48 363/3 * Програми за децу 200 000 176 820 88,41 363/4 * Програми за насељена места 400 000 399 396 99,85 363/5 * "Културно лето на селу" 300 000 300 000 100,00

Странa 148 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. 363/6 * Покрајинска смотра музичког и фолклорног стваралаштва војвођанских мађара "Durindó" и "Gyöngyösbokrėta" 500 000 500 000 100,00 364 424 Специјализоване услуге 400 000 399 300 99,83 365 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 4 010 000 3 987 257 99,43 366 426 Материјал 242 000 216 475 89,45 366/1 511 Зграде и грађевински објекти 300 000 299 800 99,93 367 512 Машине и опрема 20 000 19 500 97,50 Укупно за главу 36: 20 769 046 19 902 514 95,83 37 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор 368 7 068 000 7 067 791 100,00 369 1 268 000 1 265 139 99,77 370 415 Накнаде трошкова за запослене 170 000 148 707 87,47 371 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 75 000 75 000 100,00 372 421 Стални трошкови 660 000 509 548 77,20 373 422 Трошкови путовања 40 000 34 941 87,35 374 423 Услуге по уговору 240 000 207 018 86,26 375 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 100 000 83 700 83,70 376 426 Материјал 175 000 172 974 98,84 Укупно за главу 37: 9 796 000 9 564 818 97,64 38 Галерија ''МИЛАН КОЊОВИЋ'' Сомбор 377 4 849 000 4 848 116 99,98 378 871 000 867 808 99,63 379 413 Накнаде у натури 5 000 5 000 100,00 380 414 Социјална давања запосленима 64 091 61 291 95,63 381 415 Накнаде трошкова за запослене 35 000 34 441 98,40 39 830 382 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 154 000 154 000 100,00 383 421 Стални трошкови 1 126 000 1 052 480 93,47 383/1 421 Трансфер АПВ -стални трошкови 22 500 22 500 100,00 384 422 Трошкови путовања 120 000 113 018 94,18 384/1 422 Трансфер АПВ - трошкови путовања 25 300 25 300 100,00 385 423 Услуге по уговору 797 000 284 947 35,75 385/1 423 Трансфер АПВ -услуге по уговору 102 200 102 200 100,00 386 424 Специјализоване услуге 50 000 41 735 83,47 386/1 424 Трансфер АПВ - специјализоване услуге 150 000 150 000 100,00 387 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 355 000 342 128 96,37 388 426 Материјал 290 000 228 462 78,78 389 512 Машине и опрема 20 000 20 000 100,00 Укупно за Извор 01: 8 736 091 8 053 425 92,19 Укупно за извор 07: 300 000 300 000 100,00 Укупно за главу 38 : 9 036 091 8 353 425 92,45 СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ РАДИО СОМБОРА Субвенције јавним нефинансијским 390 451 организацијама 3 500 000 3 500 000 100,00 Укупно за главу 39: 3 500 000 3 500 000 100,00 40 130 РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА СОМБОРА Субвенције јавним нефинансијским 391 451 организацијама 3 000 000 1 718 162 57,27

Странa 149 Службени лист Града Сомбора Број 9-11.09.2012. ФИЗИЧКА КУЛТУРА 810 Услуге рекреације и спорта Укупно за главу 40: 3 000 000 1 718 162 57,27 17 073 000 17 072 855 100,00 3 059 000 3 056 041 99,90 414 Социјална давања запосленима 678 864 678 552 99,95 415 Накнаде трошкова за запослене 1 350 000 1 349 977 100,00 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 354 000 354 000 100,00 421 Стални трошкови 22 360 000 22 348 748 99,95 422 Трошкови путовања 0 0 423 Услуге по уговору 1 452 000 1 451 971 100,00 424 Специјализоване услуге 280 000 277 145 98,98 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 3 340 000 3 339 179 99,98 425 Транфер АПВ - текуће поправке и одржавање 60 000 60 000 100,00 426 Материјал 1 100 000 1 098 065 99,82 431 Употреба основних средстава 0 0 444 Претећи трошкови задуживања 0 0 481 Дотације невладиним организацијама 36 430 000 36 057 605 98,98 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 0 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 458 000 458 000 100,00 511 Зграде и грађевински објекти 700 000 699 995 100,00 511 Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти 2 815 458 2 815 458 100,00 512 Машине и опрема 1 102 000 1 099 260 99,75 41 Спортски центар ''СОКО'' Сомбор Укупно за буџет-извор 01: 89 736 864 89 341 393 99,56 Укупно за извор 07: 2 875 458 2 875 458 100,00 Укупно физичка култура : 92 612 322 92 216 851 99,57 392 17 073 000 17 072 855 100,00 393 3 059 000 3 056 041 99,90 394 414 Социјална давања запосленима 678 864 678 552 99,95 395 415 Накнаде трошкова за запослене 1 350 000 1 349 977 100,00 396 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 354 000 354 000 100,00 397 421 Стални трошкови 22 360 000 22 348 748 99,95 398 422 Трошкови путовања 0 399 423 Услуге по уговору 1 452 000 1 451 971 100,00 400 424 Специјализоване услуге 280 000 277 145 98,98 401 425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) 3 340 000 3 339 179 99,98 401/1 425 Транфер АПВ - текуће поправке и одржавање 60 000 60 000 100,00 402 426 Материјал 1 100 000 1 098 065 99,82 403 431 Употреба основних средстава 0 404 444 Претећи трошкови задуживања 0 405 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 405/1 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 458 000 458 000 100,00 406 511 Зграде и грађевински објекти 700 000 699 995 100,00 406/1 511 Трансфер АПВ - зграде и грађевински објекти 2 815 458 2 815 458 100,00 407 512 Машине и опрема 1 102 000 1 099 260 99,75