2010. évi Elnökségi ülés Gazdasági helyzetünk / kilátásainki k Csizmadia Attila főtitkár-helyettes 2010. december 9.
Tavalyi tervezés Bevétel, Kiadás, Egyenleg (127M / 127M / ~0) Költségvetési megszorítások Trend 200 000 150 000 100 000 Árbevétel 50 000 Ráfordítás 0 26 511-17 981 18 131-1 157-5 293-79 Eredmény -50 000 2005 tény 2006 tény Forrás: http://www.hte.hu/data/upload/file/hte%202009/kozgyules%202009/kgy_2_090521_fotitk_besz.pdfhte hu/data/upload/file/hte%202009/kozgyules%202009/kgy 2 090521 pdf 2007 tény 2008 tény 2009 tény 2010 terv Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 2.
Előjelek nyár elején Kisebb rendezvény résztvevői létszámok / Projektmenedzsment Fórum 0,5M Ft (majd később a WMNC 2,6M Ft) NKTH forrásokra nem hirdetnek eredményt április hó óta / 13M Ft-nyi pályázatunk van benn Pályázatot á t nem fogad be a Mag Zrt (pályázat á kezelő) június vége óta / Nem tudtunk pályázni a Kongresszusra, a HTE Infokom 2010-re, Híradástechnikára 6-8M Ft Megítélt támogatásokat nem fizetnek ki / 3M Ft-ra várunk Minisztériumi források teljesen megszűntek / 4-6M Ft Rendezvény szponzoráció kisebb 3M Ft Össz. kb. 36M Ft-tal t kisebb (bevétel tervünk 28%-a) Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 3.
Lépnünk kell! Szeptemberben eldöntöttük, h csak 4 Híradástechnika (magyar) fog összesen megjelenni Felkértük a Híradástechnika és az Infocommunications Journal Szerkesztő Bizottságát, h gondolják át a szükséges költségcsökkentő lépések hatását Ügyvezető készített tételes listát az októberi ülésre csökkenthető / csökkentendő szolgáltatásokról Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 4.
Folyóiratok, kiadványok Híradástechnika csak elektronikusan, papíron megjelenés extra költség (3.500 Ft), 4 megjelenés (a korábbi 6 helyett), mintaszám / lapozószám pénz kérdés Infocommunications Journal cikkek IEEE Xplore formátumban olcsóbb tördelés, elektronikus marketing erősítése HTE Hírlevél csak elektronikusan, senior szakosztálynak néhány példány papíron Rendezvények első felhívása csak elektronikusan Projektmenedzsment Fórum így készül Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 5.
Folyamatos üzem 320-as szobát lemondtuk 2010-ben 431-es szobát társbérletben tervezzük Könyvvizsgáló havi vizsgálat - > negyedéves Jogász kisebb rendelkezésre állás Híradástechnika honlap lapszámcsökkenés Irodai számítógéphálózat üzemeltetése egy része távmenedzselt HTE honlap és adatbázisok üzemeltetése külső helyszínen Kitörési pontok azonosítása témájú szerződés elhalasztása Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 6.
Díjak, jutalmak HTE díjakhoz ne járjon pénzjutalom / éves szinten 2,5M Ft (Puskás Tivadar díj, Pollák-Virág díj, Kempelen-Farkas díj, Egyesületi Arany és Ezüst jelvény) Alapszabály módosítása előkészítendő Erősítsünk rá a díjazások marketingjére, legyen életrajzi elem, jelenjenek meg cikkek a díjazottakról Hordjuk a HTE jelvényeinket! Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 7.
Kongresszus, tagságok Önkéntes mértékű hozzájárulás Ritkábban rendezzük meg Kapcsoljuk más HTE eseményhez (pl. HTE Infokom) Testületi tagságok racionalizálása Nemzeti Akkreditáló Testületből kilépés FEANI Magyar Nemzeti Bizottságból kilépés Közgyűlési döntést igényel Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 8.
Számok nyelvén 113M Ft / 129M Ft / -16M Ft 140 000 120 000 100 000 Árbevétel összesen 80 000 Költségek 60 000 összesen 40 000 20 000 Realizált eredmény 0-20 000 2010 terv 2010 dec terv Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 9.
Számok nyelvén Költség minimálisan emelkedett 127-129M Ft, de bejött két szakmai munka 15M, három rendezvény 4,9M (WMNC 1,5M; Cost 2102 1,5M; HIT-TMIT TMIT konferencia 1,9M) Sokat meg kellett spórolni a működésen... Bevétel drasztikusan csökkent 127-113 M Ft (bár voltak nyereséges eseményeink) Egyenleg -16M Ft környékére várható Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 10.
Kilátások Egy-egy pályázat Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Külügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi konferenciák Vehicular Technology Conference, Future Internet Assembly, International Telecommunications Society European Regional Conference Szakmai munka az államigazgatási szervek számára Budapest 2010. december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 11.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!