Oldalszám: 1 A KE02940/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02940/2014/MVLSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: "Fehérvár-Póló " Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: FPSE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18493337-2-07 Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: 2002.03.20. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2002.03.20. Kapcsolat Székhely: 8000 Székesférvár, Kinizsi út 14. Levelezési cím: 8000 Székesfeérvár, Kinizsi út 14. Telefon: +36209618276 E-mail: histvan@clean-team.hu Fax: +3622301078 Hivatalos honlap: http://www.fehervarpolo.hu/ Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Androsics Ferenc Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: fehervarpolo@freemail.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: +36209618276 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő Konditerem - Oxygym-fitnesz terem Tornaterem - Csitáry G. Emil Uszodában Önkormányzat Gazdasági társaság Önkormányzat Székesfehérvár Megye Jogú Város Oxygym - fitnesz Kft. Székesfehérvár Megye Jogú Város Gazdasági társaság Székesfehérvár Városgondokság Kft. Gazdasági társaság Önkormányzat Oxygym - fitnesz Kft. Székesfehérvár Megye Jogú Város Átlagos heti használat 30 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés 3 óra felkészülés 9 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 1 800 000 Ft 5 600 000 Ft 6 400 000 Ft 7 500 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 636 877 Ft 77 560 000 Ft 420 000 000 Ft 69 350 268 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 8-Egyéb támogatás 2 211 200 Ft 3 600 000 Ft 3 700 000 Ft 3 500 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 41 648 077 Ft 89 760 000 Ft 433 100 000 Ft 83 350 268 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 155 000 Ft 168 000 Ft 187 000 Ft 190 000 Ft 3 600 000 Ft 21 600 000 Ft 18 859 320 Ft 2 520 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 2 138 624 Ft 32 688 000 Ft 23 808 000 Ft 24 192 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 900 000 Ft 2 400 000 Ft 25 932 200 Ft 2 500 000 Ft 4-Anyagköltség 2 789 000 Ft 1 980 000 Ft 2 911 000 Ft 3 000 000 Ft 9 582 624 Ft 58 836 000 Ft 71 697 520 Ft 32 402 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 283 500 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 21 050 000 Ft 2014. évi tervadatok (FT) 1 146 226 Ft 22 479 726 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 66 Fő 'C' Nő Amatőr 7 Fő 'B' Férfi Amatőr 14 Fő 'B' Nő Amatőr 6 Fő 'A' Férfi Amatőr 8 Fő 'A' Nő Amatőr 3 Fő Férfi Amatőr 8 Fő Nő Amatőr 4 Fő Serdülő Férfi Amatőr 12 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 6 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 12 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02940/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):
Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A fejlesztési program sokrétű kiadásokat foglal magában, amelyek a következők: Utánpótlás fejlesztés - 80 686 660 Ft ebből: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 180 000 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök - 12 000 Ft Személyszállítási költségek - 6 098 700 Ft Nevezési költségek - 3 070 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek - 3 370 000 Ft Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei - 720 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja - 22 990 000 Ft Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége - 7 506 000 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - 27 939 960 Ft Az edzések megtartása sportfelszerelések és egyéb eszközök beszerzését is igényli. A csapatsportokban különösen fontos az egységes öltözet. Sportolóink számára szeretnénk biztosítani az egyen sportfelszereléseket. Ennek megfelelően a program keretében fürdőköpenyek, melegítők, páncélúszók, papucsok, pólók, rövidnadrágok, sapkagarnitúra, törölközők, táskát (ez lesz a motivációs tényező, ezt a legjobbak kapják) vásárlását tervezzük. Az edzések és mérkőzések megtartásához további sportszerekre van szükségünk: vízilabdákat (női, gyerek), bója, labdatartó gyűrű és labdatartó háló, lövőfal, vízilabda kapuháló, vízilabda kapu. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 db vérnyomásmérőt kérünk, ami segíti a mérkőzések és edzések biztonságos lebonyolítását egészségügyi szempontból. Személyszállítási költségek A személyszállítási költségek finanszírozása is lényeges, elsősorban a versenyeztetéskor. A nevezési költségek alatt az országos bajnokság, Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupába, Vízvári György Serdülő Kupába, Halassy Olivér Vízilabda Kupába, Dunántúli Bajnokságba és a Budapest-Bajnokságba nevezést értjük. A rendezvényszervezésnél a bírói díjak, orvosi biztosítások, kupák és érmek kerültek bele a programba. Szintén ide terveztük a verseny és játékengedélyeket. Ezzel kapcsolatban lesz versenyeztetési költség. Edzőtábor Rijeka-ban, Ljubljana-ban és Biograd-ban lesz megtartva. Szállás, étkezésnél a tábor megrendezése és a kupákon való részvétel kerül elszámolásra. Sportszakembereknél 9 szakembert szeretnénk elszámolni: 1 szakosztályvezető, 1 vezetőedző, 6 edző és 1 csapatorvos. Tárgyi eszköz Az edzések és a mérkőzések részletes elemzéséhez, egyesületünknek szüksége van 1db kamerára, 1 db kameraállványra, 1db projektorra, 1db televízióra és 1db laptopra. Továbbá szükségünk van aláíró tokenre és az egyesület weboldalának fejlesztésére, valamint mobil hangosító rendszer. Személyi jellegű Személyi jellegű kiadások közé tartozik az ügyvezető igazgató és 1 adminisztrátor bére, akiket egyesületünk zavartalan működése érdekében alkalmazunk. A teljes ráfordítás összege: 5 840 000 Ft 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések biztosításához alkalmas körülményeket igyekszünk megteremteni a fejlesztést követően, és csapataink versenyeztetésével is megfelelő módon tudtunk foglalkozni. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. A 2014-2015-es idényben már olyan nagy volt az érdeklődés a vízilabdázás iránt Székesfehérváron és vonzáskörzetében is, hogy el tudunk indulni Lemhényi Dezső Ifjúsági Kupán, Vízvári György Serdülő Kupán, Halassy Olivér Vízilabda Kupán, Dunántúli Bajnokságban és a Budapest-bajnokságban 120 fővel. Ezért a támogatás felettébb indokokolt a fejlesztési program megvalósulása érdekében. Bízunk benne, hogy az Fehérvár Póló S. E. által saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar vízilabda sport hagyományaihoz. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A tervezett fejlesztési program beszerzési ütemezése a következő menet szerint alakul: A sportfelszerelések beszerzését két részletben kívánjuk végrehajtani. A beszerzést a bajnokság indulásakor és a januári felkészülés idejére tervezzük. Az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzésére januárban kerül sor. A nevezési és igazolási díjak a 2014/2015-ös szezon megkezdése előtt, augusztus szeptember hónapokban lesznek kifizetve.
Oldalszám: 6 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az Fehérvár Póló S. E. sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasport népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása. A tavalyi fejlesztési programban lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A célok többsége egy olyan tervet alkot, amelynek a megvalósulása csak közép- és hosszútávon lehetséges, így a tavalyi évhez képest jelentős változásról nem tudunk beszámolni. A stratégiai pontok viszont meghatározó kereteket adtak a munkánknak, így elmondhatjuk, hogy a célokhoz közelebb jutottunk. Közép és hosszú távú céljaink továbbra is a következők: Általános taglétszám növekedés, amelyhez magas színvonalú edzési-versenyzési körülmények párosulnak. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó eredményessége is. Szeretnénk, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás bajnokságokon. A fejlesztési program nagy része azonban a rövid távú célokra fókuszál. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a tavalyi évben fejlődésen mentünk keresztül: Többek között az eszköz beruházásoknak, és az edzők foglalkoztatásának köszönhetően megfelelő feltételeket tudtunk biztosítani az edzések sikeres folyatásához. Ez a közeljövőben is elengedhetetlenül fontos lesz, főleg, hogy a várt létszámnövekedés, növekvő költségeket is jelent majd. Összefoglalva tehát, a fejlesztési programunk rövidtávra szóló programpontjai a jövő évi, sikeres szereplés megvalósulását tűzik ki célul. Ennek feltétele pedig elsősorban az edzők kielégítő bérezése, a megfelelő eszközök biztosítása, az infrastrukturális költségek fizetése és az egyesület sikeres működtetése. Az operatív feladatok színvonalas teljesítése mind a hosszú távú építkezés részét képezik, tehát a mindennapi, szorgalmas munka egyben befektetést jelent, ami a jövőben minden bizonnyal gyümölcsözni fog. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A csapat sikere egyre több gyermeknek jelent ösztönzést, hogy elmenjen az uszodába. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek az egyesületben foglalkoztatott felnőttekre, az ő sikereik is motiválhatják ezeket a fiatalokat a további edzésmunkáik, illetve mérkőzéseik során. Ezeknek következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú játékosok pedig megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A továbbiakban ezt a mentalitást fogják közvetíteni és a rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható. Gazdasági hatások: A pozitív társadalmi hatások a gazdaságban is megmutatkoznak. Az emberek egészsége életmódra való nevelése révén egyre kevesebb beteg ember lesz, ami csökkenti a társadalombiztosító és a munkáltatók kiadásait is. A csapat a sikerei révén könnyebben találhat támogatókra, akár állandó szponzorokra is. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az általuk forgalmazott termékek iránt. Nagy kockázatot jelent az egyesület számára, ha nem részesül kellő anyagi támogatásban. Ennek következtében a program csak részeiben valósulhat meg, vagy akár egészében meghiúsulhat. Ez azonban kellő tervezéssel és pontos számolással elkerülhető. A projekt megvalósulása a korábbi évekkel összehasonlíthatatlan előnyt jelentene mind a Sportegyesület, mind pedig annak közvetlen és közvetett környezete számára. A program biztosította keret elnyerése által áldozatok nélkül juthatna az egyesület forráshoz, ami a fiatal, érdeklődő gyermekekkel rendelkező családok számára is nagy segítséget jelentene, hogy utódjukat egészséges életmódra tudják sarkallni, emellett a csapat hírneve is növekedhetne megnövekedett személyi és erőforrás bázisának hála. Ez pedig pozitív előrelépést jelent a némileg stagnáló régióban gazdasági, társadalmi és szociális szempontból is. Azonban kockázatot jelent számunkra az, hogyha a támogatók távolmaradása miatt a program, és a célkitűzések nem tudnak megvalósulni, hiszen az a fejlesztések elmaradását, vagy nem praktikus hiányos megvalósítását eredményezné, ami pedig visszavetheti a TAO program által nyújtott lehetőség előtti szintre a térség és a Sportegyesület fejlődését.
Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Munkakör: Hajós Ákos, ügyvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Hajós Mónika, adminisztrátor Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 12 hónap 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 2 558 375 Ft 2 481 625 Ft 25 583 Ft 51 167 Ft 2 558 375 Ft 5 040 000 Ft 5 116 750 Ft 2 558 375 Ft 2 481 625 Ft 25 583 Ft 51 167 Ft 2 558 375 Ft 5 040 000 Ft 5 116 750 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: kamera Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A mérkőzések elemzéséhez szükséges. Megnevezés: kameraállvány Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A kamera rögzítése a mérkőzések felvételekor. Megnevezés: laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Szakmai kommunikácó és adminisztráció végzéséhez. Megnevezés: projektor Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Mérkőzések elemzése, tervezése. Megnevezés: televízió Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések elemzése. Megnevezés: weblap fejlesztése Típus: Egyéb Indoklás: Kommunikáció a szurkolókkal és a sportág promóciója. Megnevezés: aláíró token Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A program során aláírandó elektronikus papírok miatt van rá szükség. Megnevezés: Mobil hangosító rendszer Típus: Egyéb Indoklás: Mérkőzések lebonyolítása Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft 1 db 250 000 Ft 250 000 Ft 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 1 db 0 Ft 0 Ft 1 db 37 465 Ft 37 465 Ft 1 db 769 000 Ft 769 000 Ft 1 656 465 Ft szerinti összesítés
Oldalszám: 8 intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 1 184 397 Ft 1 148 867 Ft 11 843 Ft 23 687 Ft 507 599 Ft 1 656 466 Ft 1 691 996 Ft 1 184 397 Ft 1 148 867 Ft 11 843 Ft 23 687 Ft 507 599 Ft 1 656 466 Ft 1 691 996 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 1 184 397 Ft 1 148 867 Ft 11 843 Ft 23 688 Ft 507 599 Ft 1 656 465 Ft 1 691 996 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 184 397 Ft 1 148 867 Ft 11 843 Ft 23 688 Ft 507 599 Ft 1 656 465 Ft 1 691 996 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 9 Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági 'A' 'B' Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Serdülő Munkakör: Horváth István, szakosztályvezető Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Pataki Máté, edző gyerek A Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Katona Ferenc, edző gyerek B, C Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Gyöngyösi János, vezetőedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Szabó Róbert, edző ifi Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Meszlényi Dávid, kapusedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Horváth Hajnalka, erőléti edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Dr. Motskó Valéria, csapatorvos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Id. Gyöngyösi János, női serdülő edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 240 000 Ft 58 030 Ft 3 576 360 Ft 12 hónap 220 000 Ft 62 700 Ft 3 392 400 Ft 12 hónap 180 000 Ft 51 300 Ft 2 775 600 Ft 12 hónap 400 000 Ft 114 000 Ft 6 168 000 Ft 12 hónap 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft 12 hónap 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft 12 hónap 180 000 Ft 51 300 Ft 2 775 600 Ft 12 hónap 120 000 Ft 34 200 Ft 1 850 400 Ft 12 hónap 240 000 Ft 68 400 Ft 3 700 800 Ft 1 820 000 Ft 508 330 Ft 27 939 960 Ft szerinti összesítés Önrész 27 939 960 Ft 25 145 964 Ft 2 793 996 Ft 27 939 960 Ft 25 145 964 Ft 2 793 996 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 10 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Fürdőköpeny 70 darab 15 000 Ft 1 050 000 Ft melegítő alsó, felső 40 szett 15 000 Ft 600 000 Ft páncéldressz 40 darab 15 000 Ft 600 000 Ft páncélúszó 80 darab 7 000 Ft 560 000 Ft papucs 30 pár 4 000 Ft 120 000 Ft póló 110 darab 4 500 Ft 495 000 Ft rövidnadrág 100 darab 4 000 Ft 400 000 Ft táska, hátizsák 60 darab 6 500 Ft 390 000 Ft törölköző 60 darab 3 000 Ft 180 000 Ft úszósapka 30 darab 2 000 Ft 60 000 Ft bója 14 darab 1 500 Ft 21 000 Ft bordásfal 4 darab 25 000 Ft 100 000 Ft
Oldalszám: 11 húzódzkodó és tolódzkodó állvány 4 darab 12 000 Ft 48 000 Ft Serdülő labdafogó háló 1 pár 150 000 Ft 150 000 Ft Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági labdatartó háló 3 darab 3 000 Ft 9 000 Ft labdatároló zsák 3 darab 6 000 Ft 18 000 Ft medicinlabda 10 darab 4 500 Ft 45 000 Ft nagy taktikai tábla 3 darab 15 000 Ft 45 000 Ft úszódeszka 10 darab 3 000 Ft 30 000 Ft úszószemüveg 60 darab 3 000 Ft 180 000 Ft vízilabda (férfi) 50 darab 9 000 Ft 450 000 Ft Serdülő vízilabda (női, gyerek) 50 darab 7 000 Ft 350 000 Ft Ifjúsági vízilabda kapu 1 pár 950 000 Ft 950 000 Ft Serdülő vízilabda kapuháló 2 pár 40 000 Ft 80 000 Ft Serdülő vízilabda sapka (garnitúra) 2 darab 170 000 Ft 340 000 Ft Serdülő zsámoly 16 darab 16 000 Ft 256 000 Ft Serdülő TRX szalag 8 darab 54 000 Ft 432 000 Ft
Oldalszám: 12 Serdülő eszköztartó vasketrec 2 darab 100 000 Ft 200 000 Ft gumikötél 6 darab 3 500 Ft 21 000 Ft 8 180 000 Ft szerinti összesítés Önrész 8 180 000 Ft 7 362 000 Ft 818 000 Ft 8 180 000 Ft 7 362 000 Ft 818 000 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Serdülő vérnyomásmérő Diagnosztikai eszköz beszerzés 1 darab 12 000 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft szerinti összesítés Önrész 12 000 Ft 10 800 Ft 1 200 Ft 12 000 Ft 10 800 Ft 1 200 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Csitráry G. Emil Uszoda és Strandfürdő 20 000 Ft/óra 858 óra/év 17 160 000 Ft Tornaterem - Csitáry G. Emil Uszodában 9 000 Ft/óra 470 óra/év 4 230 000 Ft Konditerem - Oxygym-fitnesz terem 10 000 Ft/óra 160 óra/év 1 600 000 Ft 22 990 000 Ft szerinti összesítés Önrész 22 990 000 Ft 20 691 000 Ft 2 299 000 Ft 22 990 000 Ft 20 691 000 Ft 2 299 000 Ft Személyszállítási költségek Költség 6 098 700 Ft 6 098 700 Ft
Oldalszám: 13 szerinti összesítés Önrész 6 098 700 Ft 5 488 830 Ft 609 870 Ft 6 098 700 Ft 5 488 830 Ft 609 870 Ft Nevezési költségek Költség 3 070 000 Ft 3 070 000 Ft szerinti összesítés Önrész 3 070 000 Ft 2 763 000 Ft 307 000 Ft 3 070 000 Ft 2 763 000 Ft 307 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség 3 370 000 Ft 3 370 000 Ft szerinti összesítés Önrész 3 370 000 Ft 3 033 000 Ft 337 000 Ft 3 370 000 Ft 3 033 000 Ft 337 000 Ft Szállás és étkezés költsége Költség 7 506 000 Ft 7 506 000 Ft szerinti összesítés Önrész 7 506 000 Ft 6 755 400 Ft 750 600 Ft 7 506 000 Ft 6 755 400 Ft 750 600 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Költség/év 720 000 Ft 720 000 Ft szerinti összesítés Önrész 720 000 Ft 648 000 Ft 72 000 Ft 720 000 Ft 648 000 Ft 72 000 Ft
Oldalszám: 14 Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 73 893 107 Ft 71 676 314 Ft 738 931 Ft 1 477 862 Ft 8 210 346 Ft 79 886 660 Ft 82 103 453 Ft 73 893 107 Ft 71 676 314 Ft 738 931 Ft 1 477 862 Ft 8 210 346 Ft 79 886 660 Ft 82 103 453 Ft Képzéssel összefüggő feladatok támogatása Megnevezés Edzői képzés Típus: Szakképzés Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsaadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 480 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 480 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft szerinti összesítés intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 25 % 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft
Oldalszám: 15 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 569 662 Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 555 134 Ft
Oldalszám: 16 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 257788 Ft 260000 Ft 0,85% Teljes szakember állomány 9 fő 9 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% 0 fő 0 fő 0% Javuló minőségi munka ellentételezése 0 darab 0 darab 0% nem releváns 0 m2 0 m2 0% nem releváns 0 fő 0 fő 0% nem releváns Szeretnénk megtartani a szakember állományt Nézőszám 50 fő 500 fő 900% Vonzóbb lett az egyesületünk játéka Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 73 fő 80 fő 9,58% Vonzó utánpótlásbázis 20 fő 54 fő 170% Vonzó utánpótlásbázis 11 fő 22 fő 100% Vonzó utánpótlásbázis 12 fő 20 fő 66,66% Vonzó utánpótlásbázis 12 fő 22 fő 83,33% Vonzó utánpótlásbázis 6 fő 20 fő 233,33% Vonzó utánpótlásbázis Felnőtt 12 fő 22 fő 83,33% Javul a nagy csapat bázisa is Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés 'C' 0 helyezés 0 helyezés nem releváns 'B' 0 helyezés 0 helyezés nem releváns 'A' 0 helyezés 0 helyezés nem releváns Serdülő Ifjúsági 13 helyezés 8 helyezés Javuló utánpótlásbázis eredmény 13 helyezés 11 helyezés Javuló utánpótlásbázis eredmény 13 helyezés 10 helyezés Javuló utánpótlásbázis eredmény Felnőtt 10 helyezés 5 helyezés Javuló csapat eredmény
Oldalszám: 17 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 2 558 375 Ft 2 481 625 Ft 25 583 Ft 51 167 Ft 2 558 375 Ft 5 040 000 Ft 5 116 750 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 184 397 Ft 1 148 867 Ft 11 843 Ft 23 687 Ft 507 599 Ft 1 656 466 Ft 1 691 996 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 73 893 107 Ft 71 676 314 Ft 738 931 Ft 1 477 862 Ft 8 210 346 Ft 79 886 660 Ft 82 103 453 Ft 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 77 756 785 Ft 75 424 085 Ft 777 566 Ft 1 555 134 Ft 11 639 038 Ft 87 063 123 Ft 89 395 823 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 2 558 375 Ft 2 481 625 Ft 25 583 Ft 51 167 Ft 2 558 375 Ft 5 040 000 Ft 5 116 750 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 184 397 Ft 1 148 867 Ft 11 843 Ft 23 687 Ft 507 599 Ft 1 656 466 Ft 1 691 996 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 73 893 107 Ft 71 676 314 Ft 738 931 Ft 1 477 862 Ft 8 210 346 Ft 79 886 660 Ft 82 103 453 Ft 120 906 Ft 117 279 Ft 1 209 Ft 2 418 Ft 362 718 Ft 479 997 Ft 483 624 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 77 756 785 Ft 75 424 085 Ft 777 566 Ft 1 555 134 Ft 11 639 038 Ft 87 063 123 Ft 89 395 823 Ft
Oldalszám: 18 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.