KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél szerinti juttatások kimutatását, 5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékét, 6,a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve ét, 7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 1., Számviteli beszámoló Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza. 2., A költségvetési támogatás felhasználása Az alapítvány az 1993 évi III. törvény rendelkezése szerint Szociális Nappali Ellátó Intézmény címén, valamint 1993 évi LXXIX törvény alapján Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény címén költségvetési támogatásra jogosult. A szervezet a költségvetési támogatással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tett. A szervezet által igényelt költségvetési normatív támogatás e: 52 627 148.- Ft volt. Elszámolandó normatív támogatás e: 12 389 170.- Ft. szociális nappali ellátás normatíva, 4 862 941.- Ft fejlesztő felkészítés normatíva, 18 232 037.- Ft, közoktatási normatíva 17 143 000.- Ft támogató szolgálatok normatíva
KIMUTATÁS A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról 2007.év Támogatást nyújtó neve Támogatás időpontja M.Államkincstár 2007.01.01- Bm.Igazg. 2007.12.31 M.Államkincstár 2007.01.01- Bm.Igazg. 2007.12.31 Támogatás e Felhasználás célja 12 431 Szoc. Intézet - 42 Norm. tám. 4 863 Szoc. Intézet Fejl.felk.norm. Felhasznált Átvitel e 12 389 0 4 863 0 M.Államkincstár 2007.01.01-18 527 Ált. Iskola 18 232 0 Bm.Igazg. 2007.12.31-295 Norm. tám. M.Államkincstár 2007.01.01-17 143 Támogató Szolg. 17 143 0 Bm.Igazg. 2007.12.31 Norm.tám. Oktatási 2007.01.01-3 482 Közoktatási 3 482 0 Miniszter 2007.12.31 megállapodás ICSSZEM 2007.11.04 50 Eszköz pály. 50 0 NCA 2007. 1 850 Működési pályázat DDRMunkaügyi 2007.01.01-358 Közhasznú Központ 2007.12.31 bértámogatás DDRMunkaügyi 2007.01.01 13 352 Rehabilitációs Központ 2007.12.31 bértámogatás OFA 2007.01.01-1.064 Foglalkoztatás 2007.06.19 bővítő pályázat OFA 2007.01.01-2.588 Humánerőforrás 2007.12.31 képzés OFA 2007.01.01-6 691 Rehabilitációs 2007.12.31 foglalkoztatás 1 850 0 358 0 13 352 0 1 064 0 2 588 0 6 691 0 ÖSSZESEN 82 062 82 062 0
3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3/a KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2006.év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás % Változás FT Ingatlan 47 991 50 359 104,9 + 2368 a Befejezetlen 21 435 21 435 0 0 Megjegyzés beruházás Immat.javak 71 311 438,0 + 240 Tárgyi eszk. 5 966 11 959 200,5 + 5993 Gépkocsi vásárlás Követelés 176 0 0 0 Pénzeszköz 7 158 4 246 59,3-2 912 Aktív időbeli 1 240 6 0,4-1 234 elhatárolás Összes eszköz 84 037 88 316 105 1 + 4 279 3/2 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2007.év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás % Változás Ft Induló tőke 22 22 0 0 Megjegyzés Tőkeváltozás 56 830 65 215 114,8 + 8385 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredm. 8 384 6 148 78,9-2 236 - Közhasznú tev. eredménye - Vállalkozási tev. eredménye Összes Saját tőke 7 793 5 975 76,7-1 818 591 173 29,3-418 65 236 71 385 109,4 + 6 149 3/3, A szervezet bevételei 2007-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze:
a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány; - alapítótól. 0 - államháztartás alrendszerétől 69 820 e Ft - helyi önkormányzattól 1 650e Ft - pályázati úton nyert támogatás 25 666e Ft - egyéb támogatások 5 281 e Ft b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 679 e Ft c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0 d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.: 0 e./ tagdíj: 0 f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 5 090 e Ft g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 173 e Ft 3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2007-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze: a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 104 211 e Ft b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0 c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 0 d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 0 3 /5, A közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege : Összes bevétel: Összes költség: Egyenleg 110 186 e Ft 104 211 e Ft + 5 975 e Ft A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege Vállalkozási bevétel: 173 e Ft Vállalkozási költségek: 0 e Ft Egyenleg: 173 e FT
4./ Célszerinti juttatások kimutatása 2007 év Juttatás megnevezése Előző év Tá Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Pénzbeli támogatás 25 000 0-25 000 0 Nem pénzbeli 0 0 0 0 támogatás Összesen 25 000 0-25 000 0 5./ Támogatások összetétele és mértéke 5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 66 816 e Ft ezek: - M.Államkincstár - normatív támogatás 52 627 e Ft - Miniszterelnök - közoktatási megáll. 3 482 e Ft - Dél-dun.Reg. Munkaügyi Központ 13 710e Ft - OFA- pályázat 10 343e Ft - Nemzeti Civil Alapprogram - működés 1 850 e Ft - Szociális Min. pályázat 50 e Ft 5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás: - Pécs M.J.V. Önkormányzata támogatási szerződés 1 650 e Ft - program pályázat 150 e Ft 5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0 5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0
KIMUTATÁS A 2007. évben kapott támogatásokról Támogató Támogatás e Változás megnevezése Előző év Tárgy év % Ft Közp. költségvetés - normatíva 51 690 52 627 101,8 +937 - közokt.megáll. 2 717 3 482 128,2 +765 - pályázat 2 500 12 241 489,6 + 9 741 - DDRMK bértámog. 2 650 13 710 517,4 + 11 060 Helyi önkormányzat - támogatás 1 994 1 650 82,7-344 - pályázat 230 150 65,2-80 Közhasznú szerv. - pályázat 4 758 1 400 29,4-3 358 Gazdasági társaság - adomány 3 565 2 105 59,0-1460 - pályázat 2 581 1 500 58,1-1 081 - közh. tevékenység 838 0 0-838 Külföldi szervezet : - EU pályázat 18 092 10 375 57,3-7 717 Külföldi magánszemély 0 415 0 +415 Magánszemély - adomány 1 147 1 724 150,3 +577 - térítési díj 2 476 2 382 96,2-94 Szja 1 % 1 106 1 168 105,6 +62 Egyéb / eszköz ért. kamat 151 5 258 3482,1 + 5107 Összesen 96 495 110 186 114,2 +13 691 6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról 2007 év Megnevezés Előző év Tárgyév Eltérés %-ban Eltérés Ft-ban Bér 2 634 2 757 104,7 +123 Tiszteletdíj 0 0 0 Költségtérítés 45 83 184,4 +38 Természetbeli 0 0 0 0 juttatás Összesen 2 679 2 840 106,0 +161
7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló: A szervezet Pécsi Városi Bíróság 2000.jan.28. kelt. végzése alapján kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. Az 1997. évi CLVI törvény 26.. C.) pontja alapján a szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - Rehabilitációs foglalkoztatás, - Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az 1990 évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8 (1) bekezdésben felsoroltak közül oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás címszó alatt rendelkezik, valamint az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 87 (d), és 88 (1) bekezdése, 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 2 (3) bekezdése, az 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2 (5) bekezdése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 2006-ban négy intézményt működtetett. Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk célcsoportjába tartoznak a Dél-Dunántúli régióban élő ép értelmű mozgássérült, illetve tanulásban vagy értelmileg akadályozott és a halmozottan fogyatékos gyerekek. Arra törekszünk, hogy tanulóink képességfejlesztése, habilitációja, rehabilitációja, oktatása-nevelése egyéni képességeiknek megfelelően történjen. Ennek érdekében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: logopédia, augmentatív kommunikáció (Bliss nyelv), gyógytorna, konduktív pedagógia, subaqualis torna, gyógylovaglás, zeneterápia, informatika. Jelenleg 5 osztályunk van, összesen 26 fővel. Iskolánk tevékenységéhez tartozik az integrált nyári táborok szervezés ép és sérült fiatalok, gyerekek számára, valamint rendezvények szervezése, amelyeken keresztül gyerekeink integrálódását szeretnénk elősegíteni. A szülők összefogása érdekében Szülő Klubot működtetünk. A Fogyatékosok Nappali Szociális Intézetében jelenleg három csoport van. Az első csoportban halmozottan fogyatékos, óvodás korú gyermekek folyamatos konduktív pedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. A második csoportban képzési kötelezett gyerekek fejlesztő felkészítés keretében teljesítik tankötelezettségüket. A harmadik csoportot ép értelmű mozgássérült fiatalok alkotják, akiket tanulmányaik befejezése után a munkaerőpiacon történő megjelenésben támogatunk, valamint önképzésük és szabadidős tevékenységük megszervezésében, a munka világára való mentális felkészülésükben segítjük őket. A terápiás lehetőségeket természetesen ők is igénybe veszik. Két Támogató Szolgálatunk szállítási feladatokat, személyi segítést és a munkaerő-piaci tanácsadást lát el. Megváltozott munkaképességű munkavállalóink számára segítő szolgáltatást nyújtanak, valamint szervezik akadálymentesítő munkacsoportunk szállítását. Rehabilitációs foglalkoztatónkon keresztül 18 megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazunk, lehetőséget teremtve megjelenésükre a munkaerőpiacon. Intézményeinkben alkalmazzuk őket, valamint egy akadálymentesítő csoportot hoztunk létre. A fizikai akadálymentesítés során egy felmérő csoport alkot véleményt az Akadálymentes Mintarégió programunk során kialakított módszertan segítségével közterületeink, középületeink használhatóságáról, aminek tagja egy kerekesszékes, egy siket, egy vak és egy segítő. Kommunikációs akadálymentesítő csoportunk a befogadást elősegítő rendezvények
szervezésével (pl: sérült művészek kiállításának szervezése,. művészeti programok szervezése ) foglalkozik, illetve web-lapok akadálymentesítésével vak- és gyengénlátók számára. Intézményeinken keresztül a társadalmi befogadást elősegítő rendezvényeket szervezünk, 2006-ban ezek a következők voltak: ability park és kísérő rendezvéányei Pécsett, Együtt kerek a világ rendezvénysorozat ép, általános iskolás korú gyerekek mozgáskorlátozottak sportjait próbálták ki.( ülőröplabda,csörgőlabda), valamint szellemi vetélkedőkön vettek részt, aminek segítségével a sérült emberek helyzetével ismerkedhettek, valamint fogyatékkal élő művészek kiállítás sorozata Pécsett. A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatait a Pécsi Hírek című lapban jelenteti meg. Pécs, 2006. május 10 Kővári János