Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Előterjesztők: Dr. Simon István alpolgármester Az előterjesztést megkapta: Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2010. november Meghívottak: Kisalföld VOLÁN Zrt. Pócza Mihály vezérigazgató 9027 Győr, Ipar u. 99.
Az SZMSZ 42. (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés tartható Előadó: Horváthné Seregély Jolán Dr. Sárvári Szabolcs Tisztelt Közgyűlés! Sopron város területén az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás biztosítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. között fennálló 795/2004/63345-2/2004/VÜZ számú, határozott idejű Közszolgáltatási Szerződés alapján történik, mely szerződés 2010. december 31-én lejár. A Közgyűlés 2010. májusában a 149/2010. Kgy. számú határozatában - döntött arról, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítása érdekében a jelenlegi műszaki és minőségi paraméterekkel 2011. évre vonatkozóan pályázatot ír ki. A pályázati eljárás lezárásához, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a 2011. január elsejét követő időszakra vonatkozóan az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás biztosítása érdekében - az alábbi döntések meghozatala szükséges: I. 2011. évi közszolgáltatás biztosítása érdekében a pályázat elbírálása, döntés a helyi személyszállítás helyközi járatokkal történő biztosításáról, mindezekkel összefüggésben a közszolgáltatási szerződés megkötése. II. 2012. január elsejét követő időszakra vonatkozó pályázati kiírásra vonatkozó előzetes hirdetmény közzététele. I. 2011. évi közszolgáltatás biztosítása érdekében a pályázat elbírálása, döntés a helyi személyszállítás helyközi járatokkal történő biztosításáról, mindezekkel összefüggésben a közszolgáltatási szerződés megkötése A jogszabályi feltételeknek megfelelően összeállított a Magyar Közlönyben, az Önkormányzat Honlapján, a Kisalföldben és a Helyi témában valamint két országos napilapban közzétett pályázati felhívás alapján 2 vállalkozó, a Kisalföld Volán Zrt. (9027 Győr, Ipar u. 99), valamint VT Transman Kft. (8000 Székesfehérvár, Videoton Ipari Park, Berényi u. 72-100) vásárolta meg a pályázati dokumentációt. Pályázatot a megjelölt november harmadikai határidőre csak a Kisalföld Volán Zrt. nyújtotta be. (A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján, a pályázat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályán megtekinthető.) Pályázónak km-re vetített árra kellett 3 alternatívás ajánlatot benyújtani, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban a műszaki, pénzügyi, gazdasági és szakmai paraméterek szigorúan rögzítésre kerültek. A pályázat különböző feltételei között szerepelt pld. a szolgáltatás biztosításához szükséges járműpark minimális
nagysága, telephelyigény, a kötelező menetrend, mellyel szorosan összefügg a kibocsátott km, a szolgáltatás minőségi paraméterei, a referencia igény stb. A pályázónak ajánlatához csatolni kellett a különböző árakhoz kapcsolódó menetjegy/bérlet ármódosítási kérelmét. (elemző rész 1. számú melléklete) A három alternatívás ár eltérő paraméterei az alábbiak voltak: A. a jegyáremelés mértéke infláció közeli B. az önkormányzat üzemeltetési támogatásának mértéke max. 65 millió forint, C. pályázó javaslata A kiírás alapján a Kisalföld Volán Zrt. az alábbi javasatokat adta: A. alternatíva (terv1): 485,10 Ft/km + ÁFA B. alternatíva (terv2): 488,50 Ft/km + ÁFA C. alternatíva (terv3): 419,70 Ft/km + ÁFA Bírálati szempont a fentiekben rögzített kötöttségek miatt - a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt. A Kisalföld Volán Zrt. fentieknek megfelelő 2011. évi tarifaemelési kérelmét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: A. alternatíva (tev1): 485,10 Ft/km + Áfa jelű változat szerint, a becsült inflációval megegyező mértékű 4,5%-os viteldíjemelés (jegy- és bérletár emelés) lenne a bázis szintű ( 42 millió Ft összegű) normatív támogatás mellett bruttó 272,3 millió Ft-os önkormányzati támogatással, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 8. (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével: a legmagasabb árat. úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. B. alternatíva (tev2): 488,50 Ft/km + Áfa jelű változat szerint, bruttó 65 millió Ftos önkormányzati támogatás és bázis szintű normatív támogatás mellett mintegy 78,1%-os viteldíjemelésre lenne szükség. C. alternatíva (tev3): 419,70 Ft/km + Áfa jelű változat szerint, 6,0%-os tarifaemelést javasol a bázis szintű normatív támogatás mellett. A helyi-helyközi integráció keretében 400 ezer km teljesítésével bruttó 73,75 millió Ft (nettó 59.000 E Ft) üzemeltetési támogatásra lenne szükség, úgy hogy közben a hétvégi és tanszünetes időszakokban 110.300 km csökkentést kellene végrehajtani. A C. alternatíva (tev3) viteldíj módosítás a helyi és helyközi járatok integrációját feltételezi, melynek alapja a Kisalföld Volán Zrt. által 2009. novemberében elkészített Sopron Megyei Jogú város közösségi autóbusz-közlekedésének utasforgalmi felmérése, kiértékelése, menetrend racionalizálási javaslatok című tanulmánya. A tanulmányban a vonalhálózatok átalakításával kapcsolatos javaslatokat részletezik. Az átalakítás egyik legjelentősebb tétele a helyi-helyközi járatok
integrációja, az azonos útvonalon és közel azonos időben közlekedő járatok megszüntetése. A konstrukció már évek óta jól működik Sopron - Kőhida - Fertőrákos vonalon. A költségcsökkentés érdekében ezt terjesztenénk ki Balf, Ágfalva és Harka irányába is. A helyközi járatok helyi járati útvonalakon történő igénybevétele csak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulásával, illetve az Önkormányzat és a Minisztérim közötti szerződés alapján történhet. Ez év októberében ezért megkerestük a minisztérium Közszolgáltatási Főosztályát, ahonnan előzetesen pozitív nyilatkozatot kaptunk arra vonatkozóan, hogyha a Közszolgáltató kiválasztása megtörténik sor kerülhet a szerződéskötésre. Mindhárom alternatíva tartalmazott kedvezőtlen elemeket, pld: egyik alternatíva sem vette figyelembe azt, hogy az Önkormányzat által igényelhető normatív támogatás összege 2011-ben 100 millió Ft lehet (mindhárom alternatíva csak 42 millióval számolt), a terv 3 változat csökkentette volna a hétvégi járatok számát Mindezek alapján a legalacsonyabb összegű árat megtartva - a jogszabályi lehetőségekkel élve - tárgyalásos eljárást kezdeményeztünk. A tárgyalások eredményeképpen a Kisalföld Volán Zrt. 2 viteldíj-módosítási javaslatot nyújtott be, melyek elfogadásra javasolhatóak. A terv 3.1 jelű változat 100 millió Ft-os állami támogatással, átlag 6%-os áremeléssel és 55 millió Ft-os önkormányzati támogatással számol. A terv 3.3 jelű változat 100 millió Ft-os állami támogatással, 3,4%-os áremeléssel és 66,225 millió Ft-os önkormányzati támogatással számol. Az összesített tarifaemelési javaslatot az elemző rész 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben Tisztelt Közgyűlés elfogadja a Kisalföld Volán Zrt. pályázatát, a díjakat rendeleti formában kell rögzíteni, melyet a szerződés aláírását követően a decemberi közgyűlésre - a többi díjrendelettel együtt terjesztünk elő. A sürgősségi előterjesztés oka, hogy a fent részletezett tárgyalások elhúzódtak, és a nyertes pályázóval 2010. november 30-ig szerződést kell kötni. Tisztelt Közgyűlés I. számú határozati javaslat szerint döntése szükséges arról, hogy a beérkezett pályázat alapján Sopron Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásával a Kisalföld Volán Zrt-t bízza meg ezzel együtt egyetért II. számú határozati javaslat szerint a helyi és helyközi járatok integrációjával. II. 2012. január elsejét követő időszakra vonatkozó pályázati kiírásra vonatkozó előzetes hirdetmény közzététele
2012. január elsejét követő időszakra vonatkozóan 2011. évben ismételten pályázat kiírása válik szükségessé az autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására. Az 1370/2007 EK rendelet 7. cikk (2) bekezdése alapján Minden illetékes hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy legalább egy évvel az ajánlati felhívás közzététele előtt vagy egy évvel a közvetlen odaítélés előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjában legalább a következő információkat közzétegyék: a) az illetékes hatóság neve és címe; b) a tervezett odaítélési mód; c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek. E jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget az III. számú határozati javaslat. A fentiekben foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Az I-II. számú határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 53. (3) bekezdés h) pontja alapján minősített többség, a III. számú határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 53. (1) bekezdés alapján egyszerű többség szükséges. Határozati javaslatok: I. A Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisalföld Volán Zrt. pályázatát elfogadja és a 2011. január 1. - 2011. december 31. közötti időszakra az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, A: 485,10 Ft/km + ÁFA B: 488,50 Ft/km + ÁFA C: 419,70 Ft/km + ÁFA áron a közszolgáltatási szerződést megköti. Felhatalmazza Dr. Fodor Tamás polgármestert a szerződés aláírására, és egyben felkéri, hogy a 2010. december havi Közgyűlésre a helyi autóbuszjáratok díjtételének megállapításáról szóló 1/1992.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítását a fentiek szerint terjessze elő. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2010. december 31. II. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Sopron - Ágfalva, Sopron Fertőrákos, Sopron Harka, valamint a Sopron Balfon átmenő helyközi járatok és helyi járatok közös szakaszán a helyi és helyközi járatok integrációjával a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában.
Felhatalmazza dr. Fodor Tamás polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a helyközi járatok helyi személyszállításban történő igénybevételével kapcsolatos szerződés megkötésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2010. december 31. III. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 1. időponttal kezdődően Sopron város teljes közigazgatási területére - pályázatot ír ki az autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítás biztosítására. A tervezett odaítélési módja: tárgyalásos eljárást követően az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás Felkéri Dr. Fodor Tamás polgármestert a pályázati dokumentáció előkészíttetésére, a pályázat kiírására, valamint az eljárási rend szerint szükséges hirdetések közzétételére. Felelős: Dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: 2011. december 31. Dr. Simon István alpolgármester Elemző rész melléklete: 1. számú melléklet: Kisalföld Volán Zrt. viteldíj módosítási kérelme 2. számú melléklet: Összesítő táblázat