Oldalszám: 1 A KE06302/2015/MJSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE06302/2015/MJSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Tisza Volán Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Tisza Volán SC Gazdálkodási formakód: 331 Adószám: 19983233-2-06 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1989.09.11. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1989.09.11. Kapcsolat Székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48. Levelezési cím: 6722 Szeged, Deák Ferenc u. 22. Telefon: 06-62-313-621, 06-70-430-8604 E-mail: finister1@t-online.hu Fax: 06-62-313-621 Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Kővári Árpád Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet E-mail: koves001@t-online.hu E-mail: zsoka@icehockey.hu Telefon: 36305259920 Telefon: +36 1 325 1733 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Szegedi Műjégpálya Önkormányzat Pesterzsébeti Műjégpálya Önkormányzat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Pesterzsébeti Önkormányzat Gazdasági társaság Szegedi Sport és Fürdők Kft. Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Gazdasági társaság Erzsébet Aréna Bt. Változó felkészülés Jégpalota Budapest Egyéb Budapesti Jégpalota Gazdasági társaság Sportfan Kft. Változó felkészülés Dunaújvárosi Műjégpálya Szeged Kenyérgyári úti sportpálya Önkormányzat Gazdasági társaság Dunaújbvárosi Önkormányzat Szegedi Squash Club Kft. Gazdasági társaság Dunaújvárosi Jégkorong Kft. Gazdasági társaság Szegedi Squash Club Kft. Változó Változó felkészülés felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 27 299 000 Ft 19 550 000 Ft 23 750 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 5 765 000 Ft 6 131 000 Ft 7 190 000 Ft 2 600 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 16 604 000 Ft 13 433 000 Ft 11 468 000 Ft 11 000 000 Ft 0 Ft 12 667 000 Ft 66 278 000 Ft 54 705 000 Ft 51 260 000 Ft 0 Ft 15 880 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 264 000 Ft 141 000 Ft 308 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 15 880 000 Ft 10 372 000 Ft 12 841 000 Ft 2 165 000 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 16 239 000 Ft 7 140 000 Ft 7 882 000 Ft 7 289 000 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 16 600 000 Ft 7 500 000 Ft 8 004 000 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft Összesen 127 198 000 Ft 130 545 000 Ft 126 148 000 Ft 90 464 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tényadatok 2015. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 39 124 000 Ft 22 087 000 Ft 450 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 35 780 000 Ft 52 981 000 Ft 61 135 000 Ft 49 500 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 7 827 000 Ft 7 743 000 Ft 11 613 000 Ft 7 500 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 16 527 000 Ft 1 109 000 Ft 32 856 000 Ft 21 464 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 8 102 000 Ft 16 571 000 Ft 14 995 000 Ft 11 500 000 Ft 0 Ft Összesen 107 360 000 Ft 100 491 000 Ft 121 049 000 Ft 90 464 000 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 86 000 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 31 000 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 9 805 000 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 9 321 000 Ft 2014. évi tényadatok (Ft) 8 500 000 Ft 2014/15 Elszámolt amortizáció 8 114 000 Ft Műjégpálya hűtőrendszer 90 000 000 Ft Műlyégpálya palánk felújítás 21 000 000 Ft Sportcsarnok építés 300 000 000 Ft Összesen 446 857 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 10 Fő U10 Férfi Amatőr 17 Fő U12 Férfi Amatőr 17 Fő U14 Férfi Amatőr 16 Fő U14 Nő Amatőr 1 Fő U16 Férfi Amatőr 11 Fő U18 Férfi Amatőr 8 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 14 Fő Kérelem adatai
Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE06302/2015/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Tisza Volán SC 2011. szeptember 12. kelettel részletes sportfejlesztési programot terjesztett elő jégkorong sportágban 2011-2015. évekre vonatkozóan, amely tartalmazta a program célját, megnevezését, a lebonyolítás helyét és a tervezett költségvetést idényenkénti lebontásban. A Magyar Jégkorong Szövetség T-2011/30. számú határozatával a 4 éves sportfejlesztési programot jóváhagyta, és 4/2011. sz. alatt nyilvántartásba vette. Ezt követően évente a sportfejlesztési programnak megfelelően jártunk el, és végeztük tevékenységünket. A. támogatási időszakra a korábban jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltakat az alábbi kiegészítéssel ismételjük meg: Az utánpótlás korcsoportokban mind a játékos állomány növelésére, mind a szakmai munka fejlesztésére fenntartjuk eredeti célkitűzéseinket. Elsődlegesnek tartjuk,hogy minél több gyermekkel szerettessük meg a jégkorong sportot, melynek érdekében szervezzük az óvodás és általános iskolás alsó tagozatosok számára a korcsolyaoktatást és a tanintézményekből a Műjégpályára való szállítást. Reményeink szerint a magyar válogatott fantasztikus sikere, vagyis a világliga A csoportjába való feljutás mindezekben segítségünkre lesz. A felnőtt korcsoportban a korábbi sportfejlesztési terv elkészítése és jóváhagyása óta alapvető változások történtek, melyek az alábbiak: A 2012/13. idénnyel bezárólag a terv szerint alakult a felnőtt korosztály fejlesztése. 2013/14. idényben azonban a Szövetség kellő számú jelentkező hiányában nem indított OB II. bajnokságot, és ezért kénytelenek voltunk Szerbia felnőtt bajnokságában játszani. Probléma, hogy a jégpálya elavult (30 éves) hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában nem került sor, így csak októbermárcius hónapokban lehet jégre számítani, emellett pedig a többszöri évközi hűtőrendszer leállás miatt fennáll annak veszélye, hogy az idény félbeszakad a rendszer javíthatatlansága miatt. Hasonló a helyzet a palánkkal, ami a műjégpálya 1985 megnyitására épült és már nemcsak korszerűtlen és a jelenlegi szabványnak nem felel meg,hanem a korhadás és törések miatt használatra is alig alkalmas. Ennek ellenére a 2014/15 idényt ilyen tárgyi feltételek mellett dolgoztuk végig és felnőtt csapatunk ismét a szerb bajnokságban szerepelt, mivel a hazai OB II. nem rendszeres bajnokság, hanem tornarendszerben volt csak kiírható. Humán és létesítmény erőforrásaink az előző idényekhez hasonlóan rendelkezésre állnak, a vállalt létszámnövekedést várhatóan teljesíteni tudjuk, a gazdasági erőforrások fent részletezett megcsappanása azonban komoly problémát okoz. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az előző pontban részletezett létesítménybeli problémákon túl a sportszervezet utánpótlás korosztályban példamutató munkát végez. A korosztályokkal 4 B. oszt. licenccel rendelkező edző foglalkozik, ezen belül Szabó Krisztián testnevelő tanár a szuper mini és mini korosztállyal, egyidejűleg ellátja valamennyi korosztály erőnléti edzését, Balázs Csongor az előkészítő korosztállyal, és ellátja a többi korosztály kapus edzőinek tevékenységét, Csiki Csaba a kölyök és serdülő korosztállyal, Kalocsa László pedig az ifjúsági és felnőtt korosztállyal foglalkozik, valamint vezető edzői tevékenységet lát el. Az idényben 4-4 szuper mini és mini tornán vettünk részt, valamint 1-1 tornát rendeztünk. Az előkészítő csapat a bajnokság A. osztályában szerepelt, míg a kölyök és serdülő a korosztály B. csoportjában. Önálló ifjúsági és junior csapatot nem tudtunk indítani, az ő edzéseik a felnőttekkel együtt történnek és kellő létszám elérése esetén fogunk önállóan szerepelni, vagy más egyesülettel közös csapatot indítani. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az anyagi lehetőségünk korábban nem biztosította az egyébként a jégpályán szükséges hűtőrendszer és palánkrendszer felújítását, az előző idényben azonban a helyi önkormányzattól ígéretet kaptunk, hogy mindkét tárgyi eszköz felújításban a szükséges önerő biztosításával valamint tao pályázathoz szükséges támogatók biztosításával segítségünkre lesznek a megvalósításban. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A 2015/2016 támogatási időszak során szuper mini és mini csapatainkat a következő idényben legalább 4-4 magyarországi tornán kívánjuk szerepeltetni, és 1-1 tornát szervezünk részükre Szegeden. A többi korosztályú utánpótlás csapat a hazai bajnokságban szerepel, részükre kitűzött cél az eredetivel egyezően, hogy a korosztály legmagasabb osztályába jussanak fel az idény végére. A felnőtt csapat esetén a célok kitűzése azt követően lehetséges, hogy kiderül, sor kerül-e ismét OB II. bajnokság lebonyolítására,
Oldalszám: 6 melyben indulni kívánunk. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy ismét a szerb bajnokságban tudunk csak szerepelni. A projekt során a létszám bővítése érdekében támogatjuk az óvodások és általános iskola alsó tagozatosok korcsolya oktatását, az új játékosok részére teljes egészben biztosítunk felszerelést, a már igazolt és korábban is szereplő játékosok részére pedig az elhasználódott felszerelés cseréjét biztosítjuk. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Sportfejlesztési programunk teljes egészében illeszkedik a Magyar Jégkorong Szövetség sportstratégiájához. Az év során valamennyi központi előírást és adatszolgáltatást teljesítettük, vendégül láttuk a fejlesztéssel foglalkozó központi szakembereket. Biztosítjuk a válogatott keretben szereplő játékosaink részvételét a válogatott keretek edzésén, és szükség esetén a mérkőzéseken. Mindezt a jövőben is hasonlóképpen kívánjuk teljesíteni. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Sportfejlesztési programunkban részletesen elemeztük Szeged és környéke, Dél-Magyarország egészében lévő lehetőségeket a program társadalmi és gazdasági hatásaira. Azóta több környező kisváros készített és működtet műjégpályákat a téli hónapokban, ugyanakkor a területen lévő egyetlen fedett műjégpálya szélesebb körű hasznosítása, az idény széthúzása lehetőséget biztosítana a környező lakosság sportolásának kiterjesztésére. A korábbi főszponzor, a Tisza Volán Zrt visszalépése ugyanakkor nehéz helyzetet teremt a program gazdasági és pénzügyi teljes végig vitelére, ezért kérjük a Magyar Jégkorong Szövetség segítségét is e körben. Figyelemmel azonban arra, hogy a városban a közvélemény teljes egészében elfogadta és igényli a jégkorongot (rendszeres rádióközvetítés, sajtóbeszámoló a felnőtt csapat eredményeiről, melynek mérkőzésein 800-1200 néző vesz részt), mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a következő idényben is színvonalas mérkőzésekre kerülhessen sor, sőt esetleg válogatott mérkőzés rendezésére is vállalkozhatunk. Kérjük sportfejlesztési programunknak elfogadását.
Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: pénztáros, adminisztrátor Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: ügyvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: könyvelő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: szakosztály adminisztrátor Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Felnőtt csapatvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 40 000 Ft 9 720 Ft 596 640 Ft 12 hónap 108 500 Ft 21 700 Ft 1 562 400 Ft 12 hónap 132 000 Ft 32 076 Ft 1 968 912 Ft 12 hónap 75 000 Ft 18 225 Ft 1 118 700 Ft 12 hónap 65 500 Ft 13 100 Ft 943 200 Ft Összesen 421 000 Ft 94 821 Ft 6 189 852 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 3 142 056 Ft 3 047 795 Ft 31 420 Ft 62 841 Ft 3 142 056 Ft 6 189 851 Ft 6 284 112 Ft Összesen 3 142 056 Ft 3 047 795 Ft 31 420 Ft 62 841 Ft 3 142 056 Ft 6 189 851 Ft 6 284 112 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Oldalszám: 8 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: ütő Megnevezés: mez Megnevezés: korcsolya Megnevezés: fejvédő Megnevezés: mellvédő Megnevezés: könyökvédő Megnevezés: sípcsontvédő Megnevezés: nadrág Megnevezés: kesztyű Megnevezés: kapus ütő Megnevezés: Szegedi Műjégpálya hűtőgépészet felújítása Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 50 db 45 000 Ft 2 250 000 Ft 10 db 12 000 Ft 120 000 Ft 5 db 80 000 Ft 400 000 Ft 2 db 30 000 Ft 60 000 Ft 4 db 30 000 Ft 120 000 Ft 4 db 25 000 Ft 100 000 Ft 3 db 25 000 Ft 75 000 Ft 3 db 30 000 Ft 90 000 Ft 4 db 25 000 Ft 100 000 Ft 6 db 35 000 Ft 210 000 Ft 1 db 42 800 000 Ft 42 800 000 Ft Indoklás: Probléma, hogy a jégpálya elavult (30 éves) hűtési rendszerének felújítására anyagiak hiányában nem került sor, így csak október-március hónapokban lehet jégre számítani, emellett pedig a többszöri évközi hűtőrendszer leállás miatt fennáll annak veszélye, hogy az idény félbeszakad a rendszer javíthatatlansága miatt. Megnevezés: Szegedi Műlyégpálya palánk felújítás Típus: Egyéb 1 db 32 800 000 Ft 32 800 000 Ft Indoklás: A palánk, ami a műjégpálya 1985 évi megnyitására épült már nemcsak korszerűtlen és a jelenlegi szabványnak nem felel meg,hanem a korhadás és törések miatt használatra is alig alkalmas. 79 125 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 56 575 587 Ft 54 878 321 Ft 565 755 Ft 1 131 511 Ft 24 246 681 Ft 79 125 002 Ft 80 822 268 Ft Összesen 56 575 587 Ft 54 878 321 Ft 565 755 Ft 1 131 511 Ft 24 246 681 Ft 79 125 002 Ft 80 822 268 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 56 575 587 Ft 54 878 321 Ft 565 755 Ft 1 131 512 Ft 24 246 681 Ft 79 125 000 Ft 80 822 268 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 56 575 587 Ft 54 878 321 Ft 565 755 Ft 1 131 512 Ft 24 246 681 Ft 79 125 000 Ft 80 822 268 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 9 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai U16 U14 U12 U10 Munkakör: sportorvos Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: csapatvezető Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: intéző Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 6 hónap 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft 12 hónap 375 000 Ft 82 350 Ft 5 488 200 Ft 12 hónap 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft 12 hónap 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft 12 hónap 330 000 Ft 73 350 Ft 4 840 200 Ft 12 hónap 300 000 Ft 53 175 Ft 4 238 100 Ft 12 hónap 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft Összesen 1 485 000 Ft 304 875 Ft 21 046 500 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 21 046 500 Ft 18 941 850 Ft 2 104 650 Ft Összesen 21 046 500 Ft 18 941 850 Ft 2 104 650 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen U8 ütő 5 darab 15 000 Ft 75 000 Ft U10 ütő 8 darab 15 000 Ft 120 000 Ft U8 korcsolya 4 pár 22 000 Ft 88 000 Ft U10 korcsolya 4 pár 22 000 Ft 88 000 Ft U8 fejvédő 4 darab 22 000 Ft 88 000 Ft U10 fejvédő 4 darab 22 000 Ft 88 000 Ft U8 nyakvédő 3 darab 4 000 Ft 12 000 Ft U10 nyakvédő 3 darab 4 000 Ft 12 000 Ft U8 könyökvédő 3 pár 9 000 Ft 27 000 Ft U10 könyökvédő 4 pár 9 000 Ft 36 000 Ft U8 sípcsontvédő 4 pár 12 000 Ft 48 000 Ft U10 sípcsontvédő 4 pár 12 000 Ft 48 000 Ft U8 nadrág 4 darab 12 000 Ft 48 000 Ft U10 nadrág 4 darab 12 000 Ft 48 000 Ft U8 kesztyű 5 pár 14 000 Ft 70 000 Ft U10 kesztyű 5 pár 14 000 Ft 70 000 Ft U8 edzőmez 3 darab 5 000 Ft 15 000 Ft U10 edzőmez 3 darab 5 000 Ft 15 000 Ft U8 lepkés kesztyű 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U10 blokkoló kesztyű 1 darab 20 000 Ft 20 000 Ft U10 kapus mellvédő 1 darab 35 000 Ft 35 000 Ft U8 kapus ütő 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft U10 kapus ütő 1 darab 15 000 Ft 15 000 Ft U8 felszerelés táska 2 darab 18 000 Ft 36 000 Ft U10 felszerelés táska 2 darab 18 000 Ft 36 000 Ft U8 korong 20 darab 600 Ft 12 000 Ft U10 korong 20 darab 600 Ft 12 000 Ft U8 sportszár 3 darab 3 000 Ft 9 000 Ft U10 sportszár 3 darab 3 000 Ft 9 000 Ft U12 ütő 8 darab 20 000 Ft 160 000 Ft U14 ütő 10 darab 20 000 Ft 200 000 Ft U12 korcsolya 4 pár 35 000 Ft 140 000 Ft U14 korcsolya 4 pár 35 000 Ft 140 000 Ft U12 fejvédő 2 darab 25 000 Ft 50 000 Ft U14 fejvédő 2 darab 25 000 Ft 50 000 Ft U12 mellvédő 3 darab 20 000 Ft 60 000 Ft U14 mellvédő 3 darab 20 000 Ft 60 000 Ft U12 könyökvédő 3 pár 15 000 Ft 45 000 Ft U14 könyökvédő 3 pár 15 000 Ft 45 000 Ft U12 sípcsontvédő 3 pár 18 000 Ft 54 000 Ft U14 sípcsontvédő 3 pár 18 000 Ft 54 000 Ft U12 nadrág 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U14 nadrág 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U12 kesztyű 3 pár 25 000 Ft 75 000 Ft U14 kesztyű 3 pár 25 000 Ft 75 000 Ft U14 mammut 1 darab 85 000 Ft 85 000 Ft U14 blokkoló kesztyű 1 darab 30 000 Ft 30 000 Ft U14 lepkés kesztyű 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft U14 kapus mellvédő 1 darab 45 000 Ft 45 000 Ft U12 kapus korcsolya 1 pár 52 000 Ft 52 000 Ft U12 kapus ütő 2 darab 20 000 Ft 40 000 Ft U14 kapus ütő 2 darab 22 000 Ft 44 000 Ft U12 korong 50 darab 450 Ft 22 500 Ft U14 korong 50 darab 450 Ft 22 500 Ft haló 4 darab 15 000 Ft 60 000 Ft Összesen 2 954 000 Ft Időszak szerinti összesítés
Oldalszám: 11 Időszak Összesen Önrész 2 954 000 Ft 2 658 600 Ft 295 400 Ft Összesen 2 954 000 Ft 2 658 600 Ft 295 400 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Gyógyszerek, táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők 12 csomag 6 000 Ft 72 000 Ft Gyógyszerek, táplálék kiegészítők Gyógyszerek 12 csomag 3 000 Ft 36 000 Ft Összesen 108 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 108 000 Ft 97 200 Ft 10 800 Ft Összesen 108 000 Ft 97 200 Ft 10 800 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8, U10, U12, U14 Dunaújvárosi Műjégpálya 31 000 Ft/óra 2 óra/év 62 000 Ft U8, U10, U12, U14 Szeged Kenyérgyári úti sportpálya 10 000 Ft/óra 4 óra/év 40 000 Ft U8, U10, U12, U14 Szegedi Műjégpálya 11 000 Ft/óra 27 óra/év 297 000 Ft Összesen 399 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 399 000 Ft 359 100 Ft 39 900 Ft Összesen 399 000 Ft 359 100 Ft 39 900 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2 704 000 Ft 2 704 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 2 704 000 Ft 2 433 600 Ft 270 400 Ft Összesen 2 704 000 Ft 2 433 600 Ft 270 400 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft Időszak szerinti összesítés
Oldalszám: 12 Időszak Összesen Önrész 3 600 000 Ft 3 240 000 Ft 360 000 Ft Összesen 3 600 000 Ft 3 240 000 Ft 360 000 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 550 000 Ft 550 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 550 000 Ft 495 000 Ft 55 000 Ft Összesen 550 000 Ft 495 000 Ft 55 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 29 008 581 Ft 28 138 325 Ft 290 085 Ft 580 171 Ft 3 223 176 Ft 31 361 501 Ft 32 231 757 Ft Összesen 29 008 581 Ft 28 138 325 Ft 290 085 Ft 580 171 Ft 3 223 176 Ft 31 361 501 Ft 32 231 757 Ft
Oldalszám: 13 Közreműködői költségek indoklása A hatályos 107/2011. Korm.r. alapján és az abban foglaltak szerinti előírásoknak megfelelő sportfejlesztési program előkészítése, kidolgozása, a végrehajtás során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség teljesítésének ellátása, pályázat előkészítés, negyedéves jelentések elkészítése. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 774 523 Ft
Oldalszám: 14 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 260000 Ft 295000 Ft 13,46% Teljes szakember állomány 5 fő 5 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 4 fő 4 fő 0% 1 fő 1 fő 0% 1 fő 2 fő 100% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 1200 fő 1400 fő 16,66% Nézőszám 550 fő 650 fő 18,18% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 15 fő 18 fő 20% U10 20 fő 22 fő 10% U12 20 fő 22 fő 10% U14 17 fő 20 fő 17,64% U16 11 fő 12 fő 9,09% U18 8 fő 9 fő 12,5% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 14 fő 16 fő 14,28% VUP korosztály Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés lehetőség szerint minél több tornán való részvétel lehetőség szerint minél több tornán való részvétel U12 0 helyezés 0 helyezés B csoportból A csoportba kerülés U14 0 helyezés 0 helyezés B csoportból A csoportba kerülés U16 15 helyezés 12 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 3 helyezés 2 helyezés Magyar vagy Szerb bajnokság VUP korosztály 0 helyezés 0 helyezés
Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 3 142 056 Ft 3 047 795 Ft 31 420 Ft 62 841 Ft 3 142 056 Ft 6 189 851 Ft 6 284 112 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 56 575 587 Ft 54 878 321 Ft 565 755 Ft 1 131 511 Ft 24 246 681 Ft 79 125 002 Ft 80 822 268 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 29 008 581 Ft 28 138 325 Ft 290 085 Ft 580 171 Ft 3 223 176 Ft 31 361 501 Ft 32 231 757 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 88 726 224 Ft 86 064 441 Ft 887 260 Ft 1 774 523 Ft 30 611 913 Ft 116 676 354 Ft 119 338 137 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 3 142 056 Ft 3 047 795 Ft 31 420 Ft 62 841 Ft 3 142 056 Ft 6 189 851 Ft 6 284 112 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 56 575 587 Ft 54 878 321 Ft 565 755 Ft 1 131 511 Ft 24 246 681 Ft 79 125 002 Ft 80 822 268 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 29 008 581 Ft 28 138 325 Ft 290 085 Ft 580 171 Ft 3 223 176 Ft 31 361 501 Ft 32 231 757 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 88 726 224 Ft 86 064 441 Ft 887 260 Ft 1 774 523 Ft 30 611 913 Ft 116 676 354 Ft 119 338 137 Ft
Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
Oldalszám: 17 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Oldalszám: 18 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.