SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA

SUSI 27 Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület Labdarúgó és Kézilabda Szakosztálya 395 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44. sz. Tel.: 6/47/51324 és 6/7/45426 Fax: 6/47/31144 Számlaszám: K@H: 143155515348565111 A labdarúgó szakosztály up. alszámlája:1431555153485651118 A kézilabda szakosztály up. alszámlája: 1431555153485651125 A labdarúgó szakosztály tárgyi e.alszámlája:143155515348565117 A kézilabda szakosztály tárgyi e.alszámlája: 1431555153485651163 Adószám: 193336715 Nyilvántartási szám: 64.54 www.susisport.hu SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MLSZ 217218

Iktatószám: ki/jh116649/217/mlsz SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA Ügyiratszám: be/sfp16649/217/mlsz SÁROSPATAK Ügyintéző: Korencsi László LAVOTTA JÁNOS utca 48 Email: korencsi.laszlo@mlsz.hu 395 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 24. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. ának (1) bekezdése, a sportról szóló 24. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. a, valamint a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 17/211 (VI.3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA kérelmező (székhelye: 395 SÁROSPATAK KOSSUTH LAJOS utca 44., adószáma: 193336715, képviselője: BELICZA JÁNOS ZSOLT) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Sport törvény 51. (2) bekezdésének m) pontja, valamint a Kormányrendelet 4. ának (5) bekezdése, illetve a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben jóváhagyo m: Támogatás jogcíme Közvetlen támogatás összege Közreműködői díj összege Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj Támogatás összesen A program megvalósításához szükséges önrész Elszámolandó összeg Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan) 1 14 914 Ft 23 524 Ft 11 762 Ft 1 176 2 54 86 Ft 1 668 524 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott ingatlan) 5 712 756 Ft 117 789 Ft 58 894 Ft 5 889 439 Ft 2 524 45 Ft 8 354 59 Utánpótlásnevelés feladatainak ellátása 4 268 68 Ft 88 44 1 Ft 4 4 69 Ft 488 897 Ft 4 844 965 Ft Összesen: 11 121 738 Ft 229 313 Ft 114 657 Ft 11 465 78 Ft 3 517 28 Ft 14 868 79 Ft A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tételek: Megnevezés Kategória Jóváhagyott támogatási összeg Megvalósítás módja számítógép, laptop Informatikai beruházás 143 3 Ft hangosítás (nem kiépítéssel) Informatikai beruházás 17 252 Ft labda Sporteszköz 1 12 Ft kapu 3x2 méter Sporteszköz 143 3 Ft kompresszor Sporteszköz 14 3 cipő műfüves pályához Sportfelszerelés 117 978 Ft sportszár Sportfelszerelés 21 45 edzőmelegítő Sportfelszerelés 17 252 Ft mérközésgarnitúra Sportfelszerelés 128 73 Ft edző póló Sportfelszerelés 17 252 Ft kapu 5x2 méter Sporteszköz 185 94 Ft Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) Előfinanszírozott (nem ingatlan) műfüves kispálya felújítása Pályafelújítás 5 889 439 Ft Előfinanszírozott (ingatlan) Összesen: 7 65 638 Ft Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 1. ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 1. ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZhez benyújtott keresetlevélben kérheti. Kérelmező a keresetlevelében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Az illetékről szóló 199. évi XCIII. törvény 43. (3) bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 3., Ft, ugyanezen törvény 62. (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 25 igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 1321473718492341 számú fizetési számlájára. Az MLSZnek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Kormányrendelet 4. ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig 217.5.2. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 217.5.3. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát a 217/18os támogatási időszak tekintetében az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint hagytam jóvá. A benyújtott sportfejlesztési program költségtervének tárgyi eszköz jogcímen jóváhagyott projektelemek támogatási összege a megyei igényeknek megfelelő és az MLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztések figyelembe vételével egyedi elbírálás alapján, szakmai véleményezés után került a rendelkező részben feltüntetett összegben elfogadásra. A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem: A(z) televízió megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

A(z) törölköző megnevezésű projektelem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja; ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 7%os támogatási intenzitásra a Kérelmező sportfejlesztési programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 143 3 Ft támogatási összeggel 1 176 2 összegre csökkentettem. A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlásnevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem: Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva figyelembe véve az egyes utánpótláskorosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 9%os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást a Kérelmező utánpótlásnevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektelemei 4 4 69 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlásnevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 9%os támogatási intenzitásra Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlásnevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 2 799 931 Ft támogatási összeggel csökkentettem. Kérelmező a 415976os, a 422946os, a 447394es, a 53473as és a 446664es azonosítószámú játékosok átigazolása után igényelt tehetségbóuszra nem jogosult, mert a játékosok átigazolása nem az utolsó két átigazolási időszakban zajlott le. Kérelmező a 36995es azonosítószámú játékos után igényelt tehetségbóuszra nem jogosult, mert a Kérelmező nem vállalt női labdarúgó csapatok indítását. Bónuszalap hiányában a bónuszra történő jogosultság feltételei nem kerültek vizsgálatra. Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 1. ának (2) bekezdése alapján vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlásnevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 1. ának (3a) bekezdése alapján a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását Az eljárás során megállapítottam, hogy a Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma összhangban van az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójával és értékelési elveivel. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látványcsapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/211. (VI. 3.) NEFMI rendelet 1. a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 25 igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az MLSZnek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MLSZ honlapján megtalálható, az MLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Szabályzatban foglaltakkal összhangban kell történnie. Hatáskörömet és illetékességemet az Stv. 22. ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg. Budapest, 217.1.24. dr. Vági Márton Főtitkár A határozatot kapják: 1. SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA 2. Irattár

A kérelmező szervezet teljes neve SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA A kérelmező szervezet rövidített neve SUSI Gazdálkodási formakód 521 Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként: Tárgyi eszköz nem ingatlan Nincs visszaigénylés Tárgyi ingatlan Nincs visszaigénylés Utánpótlás Nincs visszaigénylés Képzés Nem releváns Tagsági azonosítószám 3172 A kérelmező jogállása Amatőr Alkalmaz hivatásos sportolót? Nem Férfi felnőtt nagypályás csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Egyéb Női felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa Egyéb UP Adószám 193336715 Bankszámlaszám 143155515348565111 Önerő biztosítása személyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása képzés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról: Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 395 Város SÁROSPATAK Közterület neve KOSSUTH LAJOS Közterület jellege utca Házszám 44 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 395 Város SÁROSPATAK Közterület neve LAVOTTA JÁNOS Közterület jellege utca Házszám 48 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 7 45 42 6 Fax +36 47 513 5 Honlap www.susisport.hu Email cím spataksusi@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve BELICZA JÁNOS ZSOLT A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ELNÖK Mobiltelefonszám +36 7 45 42 6 Email cím janosbelicza@gmail.com 217124 12:13 1 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám Email cím BELICZA JÁNOS ZSOLT +36 7 45 42 6 janosbelicza@gmail.com 217/18 évad Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Méret Használat jogcíme Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj Ft/óra Igénybe vett hónapok száma Megj. ÁVG SPORTCSARNOK Kicsi mf.p. 395 SÁROSPATAK ARANY J. 37 hrsz8 2 X 4 Bérelt 25 5 1 SZENT ERZSÉBET KAT. ÁLT. ISK. Edzőcs. 395 253/4 2 X SÁROSPATAK 4 BARTÓK B. 2 Bérelt 8 5 5 REFORMÁTUS GIMNÁZIUM Kicsi mf.p. 395 179 2 X SÁROSPATAK 4 RÁKÓCZI F. 1 Bérelt 1 5 1 SÁROSPATAKI SPORTPÁLYA Nagy f.p. 395 2724 11 X SÁROSPATAK 6 ZRÍNYI I. 12 Bérelt 8 7 1 217124 12:13 2 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 215/16 évi gazdálkodásának és a 217. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be át. Bevétel 215 216 217 Önkormányzati támogatás,6 MFt,6 MFt,6 MFt Állami támogatás,3 MFt,2 MFt,2 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2 MFt 2 MFt 2 MFt Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel 6 MFt 6,7 MFt 6 MFt Egyéb támogatás,4 MFt,2 MFt,2 MFt Összesen 9,3 MFt 9,7 MFt 9 MFt Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás 215 216 217 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2 MFt 2,1 MFt 2 MFt Működési költségek (rezsi) 2,5 MFt 2,5 MFt 2,4 MFt Anyagköltség 1,8 MFt 1,8 MFt 1,5 MFt Igénybe vett szolgáltatás 1,8 MFt 2 MFt 1,8 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,2 MFt 1,3 MFt 1,3 MFt Összesen 9,3 MFt 9,7 MFt 9 MFt 217124 12:13 3 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) 1 176 2 23 524 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) 5 889 439 Ft 117 789 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Utánpótlásnevelés feladatainak támogatás 7 2 144 Általános képzés Szakképzés Közreműködői díj 217124 12:13 4 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Ismertesse a kérelmező szervezet 217/18as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása ELŐSZÖR A SULIBA, UTÁNA A SUSIBA! SUSI = tehetséges gyermekek megszállott szakemberek... HELYZETELEMZÉS: 27ben alakult a Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Egyesület, röviden a SUSI. A komoly szakmai munka mellett, a gyermekek egészségre nevelése is egyik fő célunk között van. Az elhivatott edzők heti három, illetve az új sportfejlesztési koncepciók (TAO) révén már van olyan korosztályunk ahol 4 alkalommal, 5 helyszínen tartanak foglalkozásokat. A SUSI falain belül jelenleg a következő fiú csapatok vannak jelen: U13(2 csap.); U12; U11(2 csap.); U1(újTAO); U9(2 csap.); U8; U7(2 csap.); valamint futsal: U9; U11; U13. Sőt,213 szeptemberétől elindultunk a BAZ Megyei Női Bajnokságban is KOMPLETT UTÁNPÓTLÁS CSAPATTAL melyet szeretnénk megnyerni és így elindulni az NBIIES futsal bajnokságban. A SUSI megmutatta, hogy létezik a szülők körében is igény, és ez a város határain túlra is kiterjed. A Sportiskolában a sárospataki gyermekeken túl, Karcsáról; Kenézlőről; Sátoraljaújhelyből; Hercegkútról; Sárazsadányból, Makkoshotykáról; Erdőhorvátiból; Vámosújfaluból és Szerencsről is bejárnak a tanulók, ami figyelemre méltó. Új tény: a TAO jóvoltából új 9 személyes busz be is hordjuk sportolóinkat a tréningekre, kettő településről. Egyesületünknek együttműködési megállapodása van a Diósgyőri VTKval és a Sárospataki Torna Clubbal (ahol a gyermekek tovább folytatják pályafutásukatu13tól felfelé) és a lengyel Tyczyn város sportegyesületével is. Sőt, kiváló a kapcsolatunk a Debreceni Sportiskolával; a Kazincbarcikával és a Cigánddal is. Szakembereink megszállottságát és gyerekeink tehetségét próbáljuk meg hatékonyabban kiaknázni. Edzéseinkhez óriási segítséget nyújt Sárospatak Város Önkormányzata; a Városi Uszoda; a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola; a Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája; az Árpád Vezér Gimnázium. Az edzéseink is ezeken a helyszíneken zajlanak (sportcsarnok, műfüves, füves pályák). A gyermekeknek szeretnénk mindent megteremteni a mozgáshoz. Hátrányos helyzetünkből adódóan nagyon nehéz a szükséges felszereléseket, eszközöket, vagy akár a terembérlést is biztosítani. Önhibánkon kívül hátrányos helyzetű településnek minősülünk, ráadásul nagyon messze vagyunk bármely megyeszékhelytől. De töretlen erővel megyünk előre. Összességében egy idézet a legmegfelelőbb a tevékenységünk kifejezésére: Ez a sportág a szerelmünk, a szerelemért pedig áldozni kell /Gyulai Márton/. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A projekt időtartama, ill. a projekttevékenységek ütemterve Az egész város egységes és tesz a körzet minőségi labdarúgásáért, utánpótlásneveléséért. A magyar labdarúgás jövője függ attól, hogy ilyen kis térségekben is legyen összefogás a sportoló nemzet megvalósítása érdekében. A versenyeztetés kérdését is fontos tényezőnek tartjuk, megfelelő mértékben. Ezért minden csapatunknak 3 tornát szervezünk éves szinten. Ebben benne van az Óriás leszel Gyermeknapi Sportfesztivál is, ahol négy napon keresztül, több mint 7 csapat vesz részt, 8 korcsoportban. A kupáink szinte az egész országot átfogják, hiszen elfogadták már a meghívásunkat a következő csapatok: Ferencvárosi TC, DVTK, Budapesti Honvéd, Nyírsuli; MISI Miskolci Sportiskola, Vác, Debreceni Olasz Focisuli, DVSC, Kazincbarcika, Hatvan, Gyöngyösi Sportiskola, Salgótarján, Szeghalom, Mátészalka, Fehérgyarmat, Hajdúnánás, Bőcs SE, Encs SE, Mezőnagymihály, Dunakeszi, Ózd, Karcsa, Pálháza, Tiszavasvári, Tiszaújváros, Szerencs,Újfehértó, Girincs, Tokaj DSE, Sátoraljaújhely SE, Nagyrozvágy. Megpróbálunk minden eseményen kettő hazai csapatot elindítani, ezáltal mindenkinek lehetőséget adni, hiszen nem tudni kiből lesz a következő Puskás Öcsi. Sportiskolánk részt vesz a Bozsik program, egyesületi versenyeiben. Legújabb sportfejlesztési programunk a következő időtartamra szól: 217.7.1től 218.6.3ig. Edzéseinket minden korcsoportban eddig heti kétszerháromszor tartottuk, de a TAO lehetővé tette a háromnégyszeri foglalkozásokat is. Sok versenyen veszünk részt, mely főleg a Bozsik EGYESÜLETI PROGRAM és az INTERLIGA küzdelmeiből áll (négy ország, 8 csapata = Ungvár, Cigánd, Máramarossziget, Kassa, Szatmárnémeti, Görög FS, Mátészalka, SUSI). De ezen kívül a Bozsik Intézményi programban is sok játékosunk szerepel! Különböző tornákon, versenyeken is részt veszünk, elsősorban Magyarországon (DVTK, Nyírsuli, Debrecen, Kisvárda, Budapest, Kazincbarcika, Hajdúszoboszló...), de külföldön is szerepelhettünk már az éven (Lengyelország, Románia, Szlovákia). Ezen kívül 9 éve haza rendezésű tornákat is szervezünk! Jelenleg a XXXIX. kupánknál tartunk! Fontos feladatunk a lány labdarúgás és a futsal felkarolása is. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) 1, CÉLJAINK: Szeretnénk sportiskolánkban egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerűsíteni és új sportcsoportokat létrehozni (213/214/215/216 TAO a SUSI sportfejlesztési programjaként 4 új csapatot ÉS NŐI együttest eredményezett = U13; U11, U9; U7 FIÚleány valamint... TAO futsal csapatokat szült... egészen az óvodás kórtól. Mivel U13 és alatti korosztállyal dolgozunk, ezért fontos feladatnak tartjuk a tanulók létszámának megduplázását. Sőt, 213 szeptemberétől új szakosztállyal bővítettük egyesületünket, ez pedig a városunkban oly népszerű, és országos eredményeket hozó leány labdarúgás, (BAZ MEGYEI BAJNOKSÁG). Sportszakmai céljaink között szerepelt az is, hogy megfelelő pályákon, sportcsarnokokban tudjuk az edzéseket elvégezni. Ez a törekvésünk java részt teljesült is. Az Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételeket eddig nem mindig tudtuk biztosítani, de most már sok új eszközzel és felszereléssel büszkélkedhetnek sportolóink. 2, KAPCSOLAT: A gyermekeknek szeretnénk megfelelő számú versenyt (elsősorban Magyarországon), utaztatást (együtt utazik a csapat, és nem külön viszik Őket a szülők), felszerelést (megfelelő minőségű mez, melegítő...) és a fejlődésük érdekében elengedhetetlen eszközöket (bója, mozgáskoordinációs létra, rugófal, megfelelő mennyiségű labda...) megteremteni. Egy egy rangos eseményre (válogatott mérkőzés) már el tudtuk vinni sportolóinkat (pl.: MagyarországNorvégia válogatott mérkőzés) és látva a gyermekek örömét, továbbra is kiemelt céljaink között van. Fontosnak tartjuk az edzők képzése mellett, a megbecsülésüket is, amit eddig nem mindig tudtuk biztosítani. Az edzőinknek UEFA által kibocsájtott diplomájuk van, sőt minden szakember testnevelő tanár is egyben. Egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése is kiemelt céljaink között van. 3, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI: Ahhoz, hogy több csapattal tudjunk dolgozni, az iskolákkal (nem csak sárospataki) való kapcsolatot fogjuk mélyíteni. Több toborzási lehetőséget fogunk biztosítani, több szülői értekezletre fogunk elmenni. Ezáltal a szülőket személyesen fogjuk tájékoztatni a SUSI új lehetőségeiről. A lány labdarúgás irányában is nyitunk, mégpedig a futsal tekintetében. Sok játékos van Sárospatakon és környékén akik a közelmúltban részt vettek országos döntőkön (GÓLIÁT; MGYLSZ; BOZSIK, DIÁKOLIMPIA). A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése TÁRSADALMI HATÁSOK: A, a gyermekek előtt mindig nyitva volt az út a SUSIba. Így is volt olyan tanuló aki nem fért be valamelyik kertbe. De a hitvallásunk az, hogy nem lehet tudni előre, kiben milyen tehetség rejlik. Így létre tudunk hozni, akár korosztályos B csapatot is (egy korcsoportnál már az előző sportfejlesztési program által sikerült, 22 ÉS 23ban születettekkel). B, egészséges, testi fejlődés biztosítása (Pl. testápolással, öltözködéssel, táplálkozással, étrenddel kapcsolatos ismeretek sportvitalitás, sportétrend). C, Az emberi vetélkedés, versengés sajátos formája, ahol hagyományok, történetileg alakult szabályok alapján törekszenek jobb teljesítményre. A közösség szerepe, pozitív hatással van a társadalmi beilleszkedésre. Mert a közösségben a problémamegoldó képesség, a kommunikáció, a hazaszeretet, a bűnmegelőzés, az életmódotalakító tényezők (pl.: példamutatás) és az erkölcsi, akarati tulajdonságok is fejlődnek. GAZDASÁGI HATÁSOK: D, azáltal, hogy Nemzetközi és országos tornákat szervezünk, nemcsak a gyermekeknek jó, hanem a városnak is, hiszen a sportturizmus fontos kapocs lehet a SUSI és a város életében. Az évek során sok szülő, hozzátartozó kísérte el gyermekét Sárospatakra (külföldiek is), akik utána visszajöttek, adott esetben nyaralni, vagy egyéb indokkal. E, az eredményeink terjesztésének fejlesztése (SUSI újság, internetes portálok, írott sajtó, dvdk a versenyekről, sajtótájékoztatók), még több tanulót sodorhat a sportiskola falai közé, ráadásul több támogató is felfigyelhet egyesületünk működésére főleg az új sporttörvény adta lehetőségek kapcsán. F, mivel lehetőségünk volt és bízunk benne hogy lesz is rá, az egészséges életmódra (táplálkozás, mozgás) neveljük szakemberek segítségével gyermekeinket, ezért felnőtt korban kevesebbet kell gyógyszerre, haszontalan és káros szenvedélyekre és egészségtelen ételekre, italokra költeniük. Ráadásul a gyermekeiknek is ezt fogják közvetíteni! G, azok a játékosok, akik a SUSIból indulva lettek NBIes vagy esetleg válogatott sportolók, egyrészt megfelelően tudják öregbíteni a városunk, térségünk és egyesületünk hírnevét, másrészt komoly pozícióba kerülve, akár gazdasági és erkölcsi segítséget is tudtudnak majd nyújtani. 217124 12:13 5 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Személyi jellegű ráfordítások 217/18 évad Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése Kategória Képesíté s Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 217/18 évad Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 217124 12:13 6 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 217/18 évad Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai beruházás számítógép, laptop 1 2 2 Informatikai beruházás hangosítás (nem kiépítéssel) szett 1 15 15 Sporteszköz labda 2 7 14 Sporteszköz kapu 3x2 méter 2 1 2 Sporteszköz kompresszor 1 2 2 Sportfelszerelés cipő műfüves pályához 15 11 165 Sportfelszerelés sportszár 15 2 3 Sportfelszerelés edzőmelegítő 15 1 15 Sportfelszerelés mérközésgarnitúra 15 12 18 Sportfelszerelés edző póló 3 5 15 Sporteszköz kapu 5x2 méter 2 13 26 1 645 217/18 évad Tárgyi beruházások szöveges indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás számítógép, laptop Szeretnénk a rendezvényeinkhez, konferenciáinkhoz, adatok megtartásához, mérkőzések hibajavításához, archiváláshoz, pályázatíráshoz, sportfejlesztési programunkhoz felhasználni. hangosítás (nem kiépítéssel) Még nem igényeltünk e fajta beruházást az elmúlt idényekben. Szeretnénk a rendezvényeinkhez, konferenciáinkhoz, Bozsik programhoz, sporteseményeinkhez, sportfejlesztési programunkhoz felhasználni (2 aktív hangfal, mikrofonnal). labda kapu 3x2 méter kompresszor cipő műfüves pályához sportszár edzőmelegítő mérközésgarnitúra edző póló kapu 5x2 méter Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sporteszköz. Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sporteszköz. Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sporteszköz. Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés! Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés! Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés! Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés! Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés! Kizárólag az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt, a NŐI felnőtt labdarúgó csapat részére beszerzett sportfelszerelés! Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási terület Eszköz elhelyezése, telepítés helyszíne Kezeléséhez szakértelem rendelkezésre álle? Az eszköz alkalmazásánál érintett csapatok száma Játékosok összlétszáma 217/18 évad Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 1 14 914 Ft 11 762 Ft 23 524 Ft 1 176 2 54 86 Ft 1 668 524 Ft 1 68 286 Ft Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gépműszerek tekintetében a nettó 25 e Ft, teljesítménymérés, fejlesztés tekintetében a nettó 5 e Ft feletti egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni! Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve 217124 12:13 7 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 217/18 évad Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U.f. É.k. Tervezett beruházási érték (Ft) Pályafelújítás műfüves kispálya felújítása 21831 218331 218331 8 236 81 Ft 8 236 81 Ft 217/18 évad Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás műfüves kispálya felújítása A 26ban létrehozott első generációs műfüves pálya már annyira elhasználódott, hogy több helyen felszakadt (2 x 4), ezáltal nagyon balesetveszélyes lett. A műfüves pályán nagyon sok rendezvény zajlott az évek során (MLSZ által szervezett Bozsikprogram, Grassroots fesztiválok, Diákolimpia küzdelmek). A Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola Interliga, Női utánpótlás és felnőtt mérkőzéseinek és edzéseinek adott, ad otthont (U13; U11; U9; U7, NŐI FELNŐTT CSAPAT). 217/18 évad Ingatlan beruházások részletezése Kategória Beruházás megnevezése Beruházás típusa Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Naturália Beruházás leíró mennyiség Használat jogcíme Megj. Pályafelújítás műfüves kispálya felújítása Kicsi mf.p. 395 SÁROSPATAK ARANY J. 7 HRSZ8 Pályaméret 4x2 Bérelt Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése Indoklás 217/18 évad Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 1 millió Ftot meghaladja? Nem 217/18 évad Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) Előf. 5 712 756 Ft 58 894 Ft 117 789 Ft 5 889 439 Ft 2 524 45 Ft 8 354 59 8 413 484 Ft Utóf. 217124 12:13 8 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Utánpótlásnevelésben igazolt csapatok 216/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz U9 SUSI U9 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U7 SUSI U7 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U13 SUSI U13 2 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív U11 SUSI U11 15 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív 217/18as évaan vállalt új férfi utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz U7 SUSI U7 II. (U6) 1 Bozsik Egyesületi Program Aktív U9 SUSI U9 II. (U8) 1 Bozsik Egyesületi Program Aktív U11 SUSI U11 II. (U1) 12 Bozsik Egyesületi Program Aktív Tehetségbónusz táblázat Férfi utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 483863 BARANYI SÁNDOR CIGÁNDI INNOVÁCIÓS ÉS IFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET 216.8.26. 15% Tehetségbónusz táblázat Férfi utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 415976 ARDÓ ALEX CIGÁND SE 21634 15% 36995 VACHTER FANNI MISKOLCI VÉNUSZ DVTK + U17 MAGYAR VÁLOGATOTT 215827 25% 422946 GÓCS BÁLINT CIGÁND SE 21634 15% 447394 KOVÁCS ZSOMBOR CIGÁND SE 21631 15% 53473 MICZÁK MÁRK CIGÁND SE 21634 15% 446664 BARÁTH BENEDEK CIGÁND SE 21584 15% 217124 12:13 9 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Utánpótlásnevelésben igazolt csapatok 216/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 217/18as évaan vállalt új női utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat Női utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Tehetségbónusz táblázat Női utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 217124 12:13 1 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Utánpótlásnevelésben igazolt csapatok 216/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 217/18as évaan vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz U13 SUSI U13 1 Futsal UP torna Aktív U11 SUSI U11 1 Futsal UP torna U11 v. alatta Aktív Tehetségbónusz táblázat Férfi futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Tehetségbónusz táblázat Férfi futsal utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 217124 12:13 11 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Utánpótlásnevelésben igazolt csapatok 216/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 217/18as évaan vállalt új női futsal utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz Tehetségbónusz táblázat Női futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz Tehetségbónusz táblázat Női futsal utánpótlás Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz 217124 12:13 12 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Utánpótlásnevelésben igazolt csapatok 216/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz 217/18as évaan vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz U13 SUSI U13 12 Strandfoci Aktív U11 SUSI U11 1 Strandfoci Aktív 217124 12:13 13 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Utánpótlásnevelés ráfordításai 217/18 évad Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Sporteszköz labda 5 4 2 Sporteszköz kapuháló 3x2 méter 2 1 5 21 Sporteszköz kapuháló 5x2 méter 2 12 5 25 Sporteszköz koordinációs karika 2 55 11 Sportfelszerelés cipő műfüves pályához 25 1 25 Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 25 1 25 Sportfelszerelés jelölőmez 35 1 8 63 Sportfelszerelés edzőmelegítő 35 1 35 217/18 évad Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve 2 15 3 217/18 évad Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft) ÁVG MŰFŰ Műfüves pálya 5 2 9 9 REFI CSARNOOK Sportcsarnok 5 4 7 14 SÁROSPATAKI SPORTPÁLYA Élőfüves pálya 6 4 8 192 217/18 évad Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás ÁVG MŰFŰ AZ ŐSZI ÉS A TAVASZI FELKÉSZÜLÉSÜNK NAGY RÉSZÉT ITT TARTJUK. AZ U13AS (részben), AZ U9ES, U7ES ÉS AZ U11ES CSAPATAINK EDZENEK ITT (IS). REFI CSARNOOK SÁROSPATAKI SPORTPÁLYA A TÉLI FELKÉSZÜLÉSÜNK EGY RÉSZÉT ITT TARTJUK. AZ U7ES, AZ U9ES ÉS AZ U11ES EDZENEK ITT (IS). AZ ŐSZI ÉS A TAVASZI FELKÉSZÜLÉSÜNK EGY RÉSZÉT ITT TARTJUK. AZ U13/12ES (részben), AZ U1/9ES ÉS AZ U6OS CSAPATAINK EDZENEK ITT (IS). 217/18 évad Utánpótlásneveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító) Adózás módja Szerződés szerinti havi óraszám Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edző 31 EKHO 8 1 77 5 15 5 93 Edző TANC1415938 EKHO 8 1 77 5 15 5 93 Edző TANC14251159 EKHO 6 1 53 1 6 636 Edző TANC1415929 EKHO 6 1 53 1 6 636 Egyéb SZAKOSZTÁLYVEZETŐ EKHO 8 1 72 5 14 5 87 217/18 évad Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása Pozíció megnevezése SZAKOSZTÁLYVEZETŐ Indoklás SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM NYOMON KÖVETÉSE; SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGTARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; VERSENYENGEDÉLYEK KIVÁLTÁSA; SZAKMAI MUNKA FELÜGYELETE (el lett e végezve a kiírt feladat, stb.); EDZÉSEK MEGTARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE; EGYÉB ADMINISZTRÁCIÓS MUNKÁLATOK; JEGYZŐKÖNYVEK KITÖLTÉSE; MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEKBEN FOGLALTAK ELLENŐRZÉSE; EDZÉSNAPLÓK ELLENŐRZÉSE; 217124 12:13 14 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz 217/18 évad Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma 31 UEFA B U13 7 18 TANC1415938 MLSZ Grassroots C U7 6 1 TANC14251159 MLSZ Grassroots C U9 7 12 TANC1415929 MLSZ Grassroots C U11 7 14 31 UEFA B U11 5 1 TANC1415929 MLSZ Grassroots C U9 5 9 TANC14251159 MLSZ Grassroots C U7 5 9 217/18 évad Utánpótlásnevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím Összesen (Ft) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen 1 17 3 7 5 3 1 232 3 4 2 7 784 217/18 évad Tervezett összes utánpótlásnevelés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 6 984 72 144 7 2 8 7 928 8 217124 12:13 15 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Általános Képzés 217/18 évad Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 217/18 évad Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 217/18os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 217124 12:13 16 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Szakképzés 217/18 évad Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft) 217/18 évad Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 217/18os időszakban. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 217124 12:13 17 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítástárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházástárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházásutánpótlásnevelés fejlesztéseáltalános képzés fejlesztéseszakképzés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) 23 524 Ft 23 524 Ft 11 762 Ft 35 286 Ft Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 117 789 Ft 117 789 Ft 58 894 Ft 176 683 Ft Utánpótlásnevelés 144 144 72 216 Összesen 285 313 Ft 427 969 Ft Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím Feladat leírása Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG. Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Utánpótlásnevelés SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG. SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG. 217124 12:13 18 / 26

Nyilatkozat 1

be/sfphpm116649/217/mlsz Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegysé g Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév % ában Output indikátorok Teljes szakember állomány fő 8 8 % Licenceszel rendelkező edzők száma fő 7 8 14% Edzőtáborok száma 3 3 % Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma MŰFÜVES PÁLYA (4 X 2) 1 % Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 % Egyéb indikátorok: RENDEZÉNYEK SZÁMA (BOZSIK, SAJÁT, GRASSROOTS) DB 8 1 25% EDZÉSEK SZÁMA (EGYES KOROSZTÁLYOKNÁL) ALK. 3 4 33% STRANDLABDARÚGÁS (CSAPAT) CSAPAT 1 2 1% Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel val az adott mezőket) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %ában Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U19 fő % U18 fő % U17 fő % U16 fő % U15 fő % Egyéb indikátorok U13 U12 29 32 1% U11 U1 28 32 14% U9 U8 U7 U6 38 42 11% 217124 12:13 23 / 26

be/sfphpm116649/217/mlsz A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző szervnek fizetendő díj Közreműködői díj Teljes támogatás Önerő Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás Személyi jellegű Tárgyi eszköz beruházás 6 853 67 7 656 Ft 141 313 Ft 7 65 639 Ft 3 28 131 Ft 1 23 114 Ft 1 93 77 ebből előfinanszírozott (nem ingatlan) 1 14 914 Ft 11 762 Ft 23 524 Ft 1 176 2 54 86 Ft 1 668 524 Ft 1 68 286 Ft ebből előfinanszírozott (ingatlan) 5 712 756 Ft 58 894 Ft 117 789 Ft 5 889 439 Ft 2 524 45 Ft 8 354 59 8 413 484 Ft ebből utófinanszírozott Utánpótlásnevelés feladatainak támogatás 6 984 72 144 7 2 8 7 928 8 Képzés ebből általános képzés ebből szakképzés Összesen 13 837 67 142 656 Ft 285 313 Ft 14 265 639 Ft 3 828 131 Ft 17 951 114 Ft 18 93 77 Igazgatási szolgáltatási díj Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 15 1 25 217124 12:13 24 / 26

Sárospatak, 217.7.1. Tisztelettel: Belicza János a SUSI elnöke +36745426 spataksusi@gmail.com janosbelicza@gmail.com