A települési szilárd hulladék egységnyi díjtételének meghatározása Érd MJV területére a 2014. I-IX havi adatok alapján A települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díjat - egytényezős közszolgáltatási díjként, - a 64/2008. (III.28) kormányrendelet alapján határoztuk meg. A költségeket és a ráfordításokat két nagy csoportra bontottuk: Szállítási költség Ártalmatlanítási díj (költség) A szállítási költség egy gyűjtő fogalom, mert ebben a tételben szerepeltetünk az ártalmatlanítási díjon kívül minden költséget. A szállítási költséget a fajlagos kilométer költség meghatározása után, úgy határozzuk meg, hogy a fajlagos kilométer költséget megszorozzuk a településen végzett szolgáltatásra jutó kilométerhosszal. Az ártalmatlanítási díj a településen keletkező tényleges hulladékmennyiségből számolt edénysúly és a lerakóhelyi díj szorzata. A költségek és a ráfordítások meghatározása Az ÉTH Nonprofit Kft. költségei és ráfordításai a főkönyvi kivonatok alapján az alábbiak szerint alakultak: Költségek ( Kö) Közvetlen költségek: Közvetett költségek: Összesen: 434.337 eft 68.517 eft 505.854 eft A szállításra jutó költség meghatározása. A szállításra jutó költséget úgy kapjuk meg, hogy költség összesent csökkentjük a lerakóhelyi díjjal, mert az ártalmatlanítás díját később, más módon számoljuk. A lerakóhelyi díj a főkönyvi kivonat alapján: 168.571 eft. Szállításra jutó költség: 505.854 168.571= 337.283 eft. 1/5
A közszolgáltatásra jutó szállítási költség (Ksz) meghatározása. A közszolgáltatásra jutó szállítási költséget úgy kapjuk meg, hogy a szállításra jutó költséget csökkentjük az egyéb tevékenységre jutó költséggel. Ezt a költséget a futott kilométerek, költségekre történő arányosításával tudjuk meghatározni. A teljesített kilométerek meghatározása településenként (menetlevél program alapján) az alábbiak szerint alakultak km-ben: Település km Érd 106.261 Diósd 22.966 Sóskút 4.655 Pilisborosjenő 3.242 Ipari hulladék 14.659 Konténeres szállítás 2.250 Összesen: 154.033 Ebből az egyéb tevékenységre (ipari hulladék, konténeres szállítás) jut a teljes km 10,9 % - a. Az egyéb tevékenység multi liftes és láncos konténerszállítás. A konténeres autók fajlagos kilométer költsége a tömörítős autókénak 25 % - a ezért a teljes költséget a 10,9 % 25 % - val kell csökkenteni. Értéke: 337.283 - (0,02725 * 337.283) = 328.093 eft. Ksz = 328.093 eft A 64/2008. (III.28) kormányrendelet 2. (3) pontja alapján a költségeket csökkenteni kell a szelektíven begyűjtött hulladék hasznosításából származó bevétellel. A szelektív hulladék hasznosításából származó bevétellel: 26.380 eft. A módosított szállítási költség: Kszm= 328.093 26.380 = 301.713 eft. A közszolgáltatásra jutó fajlagos kilométer költség meghatározása. A települések közszolgáltatási feladatainak elvégzéséhez a kommunális hulladékszállításra jutó futott km teljesítmény magába foglalja a gyűjtőjárat során, az útvonalon található közületek, vállalkozások hulladékszállítására jutó km hányadot is. A közületek és vállalkozások által termelt hulladékot ugyanaz a járat gyűjti, mint lakosságit. A közületekre jutó km-eket az arányosítás módszerével meg kell határoznunk, és ezzel az összeggel csökkenteni kell a lakossági kommunális hulladékszállításra jutó km-ek számát. A közületekre jutó km-ek meghatározásánál az arányosítás módszerét használtuk az alábbiak szerint: - mivel a gyűjtőjárat valamennyi ingatlannál és vállalkozásnál megáll a gyűjtés során, ezért kiinduló adatként az kiürített gyűjtőedények számát határoztuk meg alapértékként. 2/5
- a közszolgáltatás során a lakosságnál ürített gyűjtőedények száma teljes szolgáltatási területen: 27.481 db. - a közszolgáltatás során a közületeknél ürített gyűjtőedények száma teljes szolgáltatási területen: 2.350 db. mindkét esetben a tárolóedények térfogatát egységesen, súlyozottan 120 literes edényre számoltuk át. A két szám aránya 8,55 %, így a vállalkozásokra jutó hulladékszállítás km hossza:. 0,0855 * 137.124 = 11.724 km A vállalkozásokra jutó km-ek száma: 11.724 km A közszolgáltatásra jutó kilométer SÉTH = 137.124 11.724= 125.400 km A közszolgáltatásra jutó fajlagos kilométer költség meghatározása KFK KFK = Kszm / SÉTH = 301.713 / 125.400 = 2.406 Ft / km KFK = 2.406 Ft / km Érd város hulladékszállításra jutó költség ( KÉrd ) meghatározása A közszolgáltatás teljesítéséhez felhasznált km: 106.261 km Költsége: Kszállérd: 106.261 * 2.406 = 255.664 eft Kszállérd= 255 664 eft Az egy ürítésre jutó szállítási költség meghatározása Gyűjtőedények 120 literre kompenzált száma: 23.044 db. Ürítések száma: 39* 23.044 = 898.716 db Egy ürítésre jutó szállítási költség (Kszáll): 255.664.000 / 898.716 = 284,47 Ft. Kszáll: = 284,47 Ft + áfa A lerakóhelyi díj meghatározása Érd városából a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba beszállított hulladék mennyisége: 13.230 tonna, a közszolgáltatás alá tartozó intézményekkel vállalkozásokkal együtt. 3/5
Érden a lakosoknál lévő gyűjtőedények száma 120 literes kukára kompenzálva 23.044 db. A gyűjtőjárattal kiszolgált közületeknél és vállalkozásoknál használt hulladékgyűjtő edények száma 120 literes edényre kompenzálva 1.785 db. Az összesen használt 24.829 db gyűjtőedényben 39 héten keresztül 115.082.780 liter hulladékot szállítottunk el a lerakóba. Az így beszállított hulladék tömege 13.230.000 kg volt. A fenti számok figyelembe vételével a hulladék fajlagos tömege 0,1496 kg/liter. Mindezek apján az egyes gyűjtőedényeknek az alábbi a tömege: gyűjtőedény (liter) tömeg (kg) 60 6,89 80 9,17 110 12,65 120 13,79 240 27,59 A lerakóhelyi díj, szerződés szerint: 12.500 Ft / tonna Az egye edénytípusok lerakóhelyi díja Kártf gyűjtőedény (liter) lerakási díj (Ft) 60 86,22 80 114,63 110 158,12 120 172,37 240 344,87 Egységnyi díjtétel az egyes hulladékedényekre: Edíj Az egy ürítésre jutó szállítási költség valamennyi edényméretnél megegyezik. Változás csupán az ártalmatlanítás költségénél van. Edíj = Kszáll + Kártf Edíj60 = 284,47 + 86,22 = 370,69 Edíj80 = 284,47 + 114,63= 399,10 Edíj110 = 284,47 + 158,12= 442,59 Edíj120 = 284,47 + 172,37= 456,81 Edíj240 = 284,47 + 344,87= 629,34 4/5
Az egységnyi díjtételek: Edíj60 = 370,69 Ft + áfa Edíj80 = 399,10 Ft + áfa Edíj110 = 442,59 Ft + áfa Edíj120 = 456,81 Ft + áfa Edíj240 = 629,34 Ft + áfa Megjegyzés: az egységnyi díjtétel nem tartalmazza a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket. Érd 2014. november 20. Szamek Zsolt ügyvezető 5/5