IKTATÓSZÁM: 08-8/1104-38/2013. TÁRGY: "LAKHATÁSI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA" CÍMŰ TIOP- 3.2.3.A-13/1 PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 1 DB. E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. december 12-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: TERMÉSZETI ÉS EMBERI E.FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: KISS ANDRÁS PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTŐ ELŐADÓ: KŐVÁRI JÁNOS BIZOTTSÁGI ELNÖK HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: SZÁMA: TERMÉSZETI ÉS EMBERI E. FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG /2013. (12.11.) VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG /2013. (12.10.) PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2013. (12.11.) NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG /2013. (12.11.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: NAGY CSABA ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 Tisztelt Közgyűlés! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 126/2008. (03.27.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2008 2013-as időszakban a város szociális típusú városrehabilitációs beavatkozásainak célterülete Pécs keleti városrésze legyen. A döntés szellemében a Közgyűlés 288/2013. (09.19.) számú határozatával döntött arról, hogy pályázatot nyújt be György-telepi volt bányászkolónia területét érintően az egészséges lakhatási feltétel megteremtését támogató TIOP 3.2.3.A-13/1 Lakhatási beruházások támogatása című pályázati felhívásra. A pályázattal elérendő cél az alacsony jövedelmi viszonyokkal rendelkező háztartások anyagi teherviselő képességéhez igazodva, alacsony rezsiköltséggel üzemeltethető, a mai kor elvárásainak és jogszabályi előírásoknak megfelelő, komfortos, továbbra is önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kialakítása a telepen. Időközben a pályázatot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség többször módosította a pályázat beadási határidejét, valamint 2013. november 28-án az elérhető támogatás maximális összegét. A 2013. november 29-én véglegesedett pályázási szabályok szerint a pályázat beadási rendje kétfordulósra módosult. Az első forduló beadási határideje 2013. december 9., a második fordulóé 2014. január 31. A megpályázható támogatás összege 200 millió forintról 400 millió forintra nőtt. Az új pályázati keretszabályokhoz igazodva az eredeti pályázati cél megtartása mellett a pályázat átdolgozásra, és a 2013. december 9-ei határidőre benyújtásra került az alábbiak szerint: A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar PMMF Politechnika Kft. által engedélyezési szintre megtervezett épületek beruházási költsége az eredetileg számított bekerülési értékre került visszaállításra, szemben az anyagár és a munkadíj tekintetében erősen leredukált keretösszeggel, amelyet a maximum 200 millió forint összegű eredeti támogatási korlát kényszerített ki. A megemelt támogatási összeg lehetőséget teremtett az építőipari kivitelezési költségek normájához igazodó árak pályázatba történő beállítására, amivel elhárult a kivitelezési munkák ellátására lefolytatandó közbeszerzés sikertelenségének kockázata. A felújítandó épületek száma nem változott, a projekt 8 db önkormányzati tulajdonú György-telepi épület átalakítását célozza meg. A felújított épületekben 22 db komfortos lakás kerülne kialakításra nagy-, közepes- és kislakás méretben, az épületek belső alaprajzi tagozódásának teljes módosításával. Az átalakítás a lakások tekintetében az egyedi fűtőberendezések jellegét is érinti. A költségcsökkentés miatt beírt, kevésbé hatékony vaskályhák helyett, az eredeti elképzelés szerinti tömegkályhák kerültek vissza a projektbe, amelyek jóval gazdaságosabban üzemeltethetők, és a helyi lakosok bevonásával megépíthetők (ez utóbbi tevékenység előnyt élvez a pályázat elbírálása során). A tüzelőanyagok tárolására mindegyik lakáshoz egy-egy fatároló fog épülni az új pályázat keretében. A felszíni csapadékvíz elvezetése a jelenlegi, és a pályázatban is szerepeltetett nyílt árkos megoldás helyett zárt rendszerű lesz.
3 A pályázatban új elemként betervezésre kerül György-telep rossz állapotú, már-már életveszélyesnek minősülő támfalainak felújítása, amely fontos lépés az új bérlakások állagának megóvása érdekében is. Továbbá lehetőség nyílik a telep központi helyén lévő, leomlott épület törmelékének elszállítására és a terület tereprendezésére, amely a későbbiekben a telep közösségi központjává válhat. A megnövelt keretösszeg lehetőséget teremt arra is, hogy rendeződjön a telepen keletkezett kommunális hulladék gyűjtése. A projekt révén a jelenlegi egy gyűjtőpont helyett három lesz a telepen, és gyűjtőpontokhoz tartozó gyűjtőedények is beszerzésre kerülnek, amelyek közül az egyik a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek felel meg. A gyűjtőpontok elhelyezésével együtt sor kerül az akcióterületen összegyűlt hulladék, lom elszállítására is. A módosított pályázat gazdagodott a pályázati kiírásban támogatható tevékenységként meghatározott közterület rendezési elemekkel. Ennek megfelelően a benyújtott pályázat tartalmazza a településközpont megközelíthetőségét elősegítő gyalogos közlekedési felületek felújítását, kialakítását. A projekt részeként a Hősök tere közpark revitalizációjával megújul a játszótér, kialakításra kerül egy kisméretű sportpálya, utcabútorok kerülnek elhelyezésre, valamint a téren burkolt felület kerül kialakításra. A tér revitalizációs tervét közösségi tervezés keretében kívánjuk elkészíttetni. Az országos szinten is elismert pécsi városrehabilitációs beavatkozások szélesebb körben történő megismertetése, a szakmai tapasztalatcserék feltételeinek megteremtése érdekében a pályázatban markánsabban jelennek meg a marketing területéhez, és rendezvényszervezéshez kötődő projektelemek. A projektmenedzsment feladatok ellátása tekintetében nincs változás az eredetileg tervezettekhez képest. A Polgármesteri Hivatalon belül, a Természeti és Emberi Erőforrás Referatúrán indokolt tartani a feladatot, de a megemelt támogatási keret miatt, lehetőség nyílik arra, hogy a projekt megvalósításában ténylegesen közreműködő kollégák bére időarányosan beépítésre kerüljön a módosított pályázatba. A fenti módosításokkal átalakított pályázat költségvetése 361.744.625,- forint, szemben az eredeti 200.000.000,- forint tervezett összköltségű projekttel. A pályázati felhívás szabálya értelmében a projekt tekintettel arra, hogy megállnak az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkében előírtak jövedelemtermelő pályázatnak tekinthető. A jövedelemtermelő projekt meghatározásának alapja többek között, hogy az infrastrukturális beruházásból létrejött bérlakásokból, azok közvetlen felhasználásért fizetendő díjakból az Önkormányzatnak jövedelme származik. Tekintettel azonban arra, hogy a bérlakások szociális kategóriába esnek, a befolyt bérleti díjak és az ingatlanokra fordított működési költségek egybevetéséből nyilvánvalóan kimutatható lesz, hogy az Önkormányzatnak tényleges bevétele nem fog keletkezni, így a pályázat továbbra is 100 %-os támogatási intenzitású maradhat. A kimutatást a lakásokat kezelő Pécs Holding Zrt. közreműködésével a támogatási szerződés aláírásához kell megtennie az Önkormányzatnak.
4 Az új pályázati kiírás útmutatójának megfelelően a benyújtott pályázat tervezett költségvetése az alábbiakban foglalható össze. A pályázati dokumentáció adatlapja jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 1. táblázat: A projekt tervezett költségvetése (Ft) Projekt előkészítés (kötelezően előírt feladatok) 6.616.700 Engedélyezési tervek elkészítése 4.394.200 Lakhatási beavatkozási terv elkészítése 1.524.000 Adósságkezelési módszertan kidolgozása 698.500 Projektmenedzsment 11.199.495 Projektmenedzser bére és járuléka (18 hó heti 8 óra) 1.311.250 Projektasszisztens bére és járuléka (18 hó heti 20 óra) 2.872.359 Pénzügyi asszisztens bére és járuléka (18 hó heti 40 óra) 5.715.000 Műszaki asszisztens bére és járuléka (16 hó heti 12 óra) 1.300.886 Szolgáltatások 16.079.900 Kiviteli és közterület-alakítási tervek elkészítése 8.500.000 Műszaki ellenőri költségek 4.500.000 Ingatlan értékbecslés 127.000 Konferenciák, marketing anyagok készítésének 849.500 összköltsége Hatósági díjak 33.000 Kötelező nyilvánosság biztosítása 470.400 Könyvvizsgáló költsége 1.300.000 Közbeszerzési eljárások költségei 300.000 Szakmai vezető bére és járuléka (16 hó heti 10 óra) 1.668.780 Beruházási költségek 307.477.750 Ingatlanvásárlás és felújítása (5 db) 26.000.000 György-telepi ingatlan-felújítás 244.984.000 Tüzelőanyag tárolók építése (26 db) 2.600.000 Kártyás vízmérőórák beépítése (4 db) 260.000 Akcióterület rendezése (tereprendezés, törmelék 3.074.500 elszállítás) Akcióterület hulladékmentesítése 829.250 Lakókörnyezet rendezése (meglévő támfalak 20.448.000 megerősítése) Gyalogosközlekedési felület kialakítása 375.000 Hulladékgyűjtő pontok kialakítása gyűjtőedényekkel 2.709.000 együtt (3 db) Fedett buszváró létesítése Hősök terén 850.000 Hősök tere revitalizációja (300m2 térburkolat létesítése, 6.010.000 játszótér felújítása, sportpálya kialakítása, köztéri pad, köztéri asztal és köztéri hulladékgyűjtő elhelyezése) A felújított épületekhez tartozó kerítés építése 540.000 Tartalék 17.500.000 Tartalék előre nem látható eseményekre 17.500.000 ÖSSZESEN 361.744.625 A pályázat a korábbi eljárásrendhez hasonlóan továbbra is utólagos elszámolással valósítható meg, de az elnyert támogatási összegből 25 % előleg igénylésére az Önkormányzatnak lehetősége van, amely a beruházások megkezdése előtt a kedvezményezettek számára hozzáférhető lesz. A projekt tervezett kezdési időpontja 2014. április 1., a projekt megvalósítására 16 hónap áll rendelkezésre,
5 így annak tervezett időpontja 2015. augusztus 1., a záró dokumentáció benyújtása várhatóan 2015. novemberben esedékes. Mivel a projekt még nem szerepel a város költségvetésében, kérem a Közgyűlés támogatását ahhoz, hogy a projekt tervezett költségvetésével kerüljön figyelembevételre a város 2014. évi költségvetés tervezésekor, melynek pénzügyi kihatása a projekt megvalósítása során várhatóan 2015. évi költségvetési évet is érinteni fogja. A módosított pályázat teljes egészében harmonizál az Önkormányzat Györgytelepen megkezdett deszegregációs intézkedéseivel. Ezért kérem, hogy a Közgyűlés utólagosan támogassa a pályázat benyújtását, és hagyja jóvá annak dr. Páva Zsolt polgármester úr általi aláírását, egyúttal helyezze hatályon kívül a pályázat beadásáról hozott 288/2013. (09.19.) számú határozatát. Az előterjesztést a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. december 10- ei ülésén, a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Népjóléti és Sport Bizottság 2013. december 11-ei ülésein megtárgyalta. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési előterjesztések postázása után került sor, a bizottsági elnökök szóban tájékoztatják a Tisztelt Közgyűlést a bizottságok állásfoglalásairól. Az előterjesztés tárgyában hozott határozat elfogadása minősített többséget igényel, mivel a projekt tervezett költségigénye nem szerepel a város elfogadott költségvetésében. Pécs, 2013. december 3. Kővári János bizottsági elnök