Ügyszám: 9-33/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 6. Nyirád 2012
1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: 2012. március 6. 17 00 óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: 1. 2. Simon Balázs alpolgármester 3. 4. Csikány Róbertné képviselı 5. 6. Németh András képviselı Lovasi Erika körjegyzı Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje igazgatója Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Vers Istvánné képviselı Jegyzıkönyvvezetı: Az ülést vezeti: Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 7 tagjából 6 képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Andrónyi Miklós és ket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirend módosítására van-e javaslat?
2 Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai rendkívüli ülés napirendje a következı: 1. Nyirád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megtárgyalása Elıterjesztı: 2. Vegyes ügyek 1. NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim és az intézményvezetık megkapták az átdolgozott költségvetés tervezetét. Néhány lényeges dolgot szeretnék kiemelni. 400.225 ezer forintos a költségvetésünk az idei évben, és ebben 14,9 millió forint a hiány. Ez a hiány úgy következik be, hogy az intézmények megkapták a kb. 10 %-os dologi kiadás emelkedést. Ez a tavalyi összehasonlító számokkal nincsen köszönı viszonyban látszólag, de megvan a 10 %, mert a komposztáló ládák tavalyi kiadása bent volt a dologi kiadásokban, tehát annyival több lesz az idén az intézmények dologi kiadása. Ezen hiány mellett a dolgozóknak 147.500 Ft-os cafetéria juttatás van beállítva, és benne van jó néhány fejlesztés a költségvetésben: Szabadság utcai ablakcsere 180 ezer Ft, a Dózsa György utcai iskola hátralévı munkái 5 millió Ft, a mővelıdési ház közel 13.920.850 Ft + ÁFA, iskolai laptop 110 ezer Ft + ÁFA, konyhai gépek beszerzése 1,5 millió Ft értékben. A közfoglalkozatás mellett 1,5 milló Ft + ÁFA van betervezve gépekre, eszközökre, ez a közmunka program által nyújtott lehetıség eszközvásárlásra. Körjegyzıségi laptop 120 ezer Ft + ÁFA értékben. Továbbá ez a fejlesztési csomag tartalmaz egy 4,7 milliós céltartalékot is. A fejlesztési hiányunk 4,4 millió Ft, a mőködési hiány 10,4 millió Ft. Ez a költségvetés a hiány mellett a civil szervezetek támogatását a tavalyi mértékkel egyezıen tartalmazza. A körjegyzıségre 13.321 ezer Ft bevétel, 43.920 Ft kiadás, az iskolára 58 + 14 millió Ft bevétel, az étkeztetéssel 115.541 Ft kiadás, a Szociális Segítı Központra 12 millió Ft bevétel és 19,6 millió Ft kiadás van tervezve. Az egész költségvetésrıl azt mondhatom, hogy jó költségvetés, különösen, ha megnézzük a fejlesztéseket, elég nagy volumenő. Ez a hiány csökkenthetı, biztos, hogy mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében, különösen, ha az adóhiánybehajtások eredményre vezetnek. Kértük, hogy a dologi kiadásoknál a tavalyihoz képest 10 %-os emelés legyen. Vannak olyan területek, ahol nem jelennek meg a kért számok, ezekre magyarázatot szeretnék kapni. Gondolok itt például az iskolára, ahol szakmai anyag beszerzésére a tavalyi kiadás 233 ezer Ft, az idei javított 351 ezer Ft, ez nem 10 %. Kis értékő tárgyi eszköz 47 ezer Ft helyett 340 ezer Ft, ez sem 10 %!
3 Ugyanígy az önkormányzatnál: könyvnél 48 ezer Ft helyett 104 ezer Ft, szakmai anyagnál 23 ezer Ft helyett 125 ezer Ft, kis értékő tárgyi eszközöknél 29 ezer Ft helyett 2.695 ezer Ft, ez majdnem százszoros emelkedés! Munkaruha, védıruha 217 ezer Ft helyett 426 ezer Ft. Jól gondolom-e, hogy a 3.2 táblában a közoktatási társulás, a Szociális Segítı Központ és a körjegyzıség összesen szerepel? Az önkormányzati összesent tartalmazza. Külön kell venni Nyirád Önkormányzatát a saját feladataival, külön a közoktatási társulást, külön a körjegyzıséget és külön a Szociális Segítı Központot. A rendelet mellé nem kellenek ilyen részletesen a kiadások, az elıterjesztés a képviselı-testület számára, kérésére készült el így. A körjegyzıség költségvetésén nem javítottunk, azt már elfogadta mindkét település képviselı-testülete. Mi az oka azoknak az eltéréseknek, amelyeket felsoroltam? Pl. ha egy intézmény kis értékő tárgyi eszközt, egy porszívót szeretne beszerezni, annak a 10 %-át nem tudom levenni, mert akkor nem tudja megvásárolni az eszközt. Vagy betervezem a porszívó költségét, vagy nulla lesz a terv, és akkor nem tud porszívót beszerezni. Ez a növekedés a költségvetés összességében nem több, mint 10 %, tartottuk azt az elvet, amelyet a képviselı-testület meghatározott. Az egyéb anyagbeszerzés soron 6.444 ezer Ft-tal szemben 1.090 ezer Ft szerepel. A tavalyiban benne volt a komposztáló ládák beszerzése, összességében 10 %-os növekedést kapnak az intézmények. Összességében valóban minden tételhez elıvettem a tavalyi tényleges teljesítést. A telefonköltség pl. nem lesz 10 %-kal több, azt nem emeltem meg. Minden tételnél nem lehetett ezt a 10 %-ot alkalmazni. Nem változik pl. az internet díja, a szemétszállítás, vagy a kéményseprés költsége. Ahova vissza lehetett juttatni, hogy az intézmény meg tudja venni, amit kért, megtettem, hogy hadd vásárolhassa meg a szükséges dolgokat. Ezért tehát nem tudtam megoldani, hogy minden egyes tételnél 10 %-kal több szerepeljen. Az intézményektıl jött igényeket úgy kell mérlegelni, hogy azok 10 %-on belül maradjanak. Úgy látom, hogy mérlegelés nélkül kerültek a költségvetésbe.
4 Mennyivel csökkent a végösszeg? Nem csökkent, ami miatt megugrott, az a közfoglalkoztatás. Tehát lehet azt mondani, hogy azzal a javaslattal, hogy 10 %-os főnyíró elvet mondtunk, mégis egy viszonylag nagy hiánnyal nem a megszorítások, nem a spórolás felé mozdultunk el. Növekedtek bizonyos tételek, csökkenés sehol sem lett. Valamennyi intézménynél erısen lecsökkentett dologi kiadások vannak. Döntés kérdése, hogy le lehet-e tovább csökkenteni ezeket. A komposztáló ládák részlete van benn. Közfoglalkoztatáson van 305 ezer forint, mely szerszámok beszerzésére szolgál. 6 milliós tételrıl beszélünk, mert ebben vannak benne a komposztáló ládák tavalyról. Egyéb anyag beszerzéséhez a kis értékő tárgyi eszközöknél lesznek. 6.978 ezer Ft, három részlete a komposztáló ládáknak. Összesen 7 millió Ft egyéb anyag beszerzés. Ha jól látom, a költségvetésben a dologi kiadást úgy várta volna a testület, hogy a fı tételek maradnak, a többi kiadási rész 10 %-kal emelkedhet. Ezt így kérjük! Így kell megcsinálni! Ha ez a testület kérése, akkor így lesz! Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Hivatalosan ezt az elıterjesztett anyagot nem láttam. Az idénre tervezett tisztítószer és a szakmai anyagra tervezett forrás semmire sem elég. A tavalyi 80 ezer Ft volt, ez ¾ évre elég. Minden lehetséges tisztítószert kiváltottunk olyanra, amely olcsóbb, de a biztonságot még nem veszélyezteti. Amit a költségvetésben most láttam, az 4 nyomtató patron cserét fedez, ha a tavalyi teljesítésre jön 10 %, még akkor sem megfelelı. Az ellenırzéskor kiderült, hogy a hőtıszekrényünknek nem megfelelı a hıfoka, elromlott a porszívónk, nem szerepel a tervezetben a szükséges járólapozás, a mőanyag ajtónk nagyon rossz állapotban van, nem szerepel a tervezetben az akadálymentesítés sem. Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Azt a fajta költségvetést én sem láttam, amirıl most szó van.
5 Lovasi Erika körjegyzı Az intézményvezetık ugyanúgy megkapták a részletes elıterjesztést, ahogyan a képviselı-testület tagjai. Az intézményvezetık azt mondják, hogy nem látták a költségvetést, tehát nem tudunk érdemi párbeszédet folytatni, ez a költségvetés ma nem lesz megszavazva! Nézzük meg, hol akadt el a kiküldés, miért nem kaptak az intézményvezetık anyagot? Az a cél, hogy a múlt évi dologi kiadások, amik nem változtak, 10 %-kal emelkedjenek. Volt egy képviselıi javaslat, hogy 10 %-os emelkedés lehet. Ebben egyetértés van-e? Szalai Sándor és Horváth Zoltán levelet intézett mindannyiunkhoz, érdemes lenne megbeszélni, a nıi kézilabdáról van szó. Mi a véleményetek? Én szeretném támogatni a levélben foglaltakat. Simon Balázs alpolgármester Nem kaptam semmilyen levelet, nem tudom, mirıl van szó. Az elızetesen eldöntött 100 ezer forint helyett 200 ezer forintot kérnek a mőködésükhöz. Németh András képviselı Az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány gyermeknapot szervez. Kérdezem, hogy lehetne-e támogatni az önkormányzat részérıl ezt az egész napos rendezvényt? Még nem ismert, hogy mennyi támogatót tudnak szerezni. Szeretném, ha megszavaznánk részükre egy támogatási keretet, amivel tervezhetnének. Elıbb álljon össze a gyermeknapi program, nézzük meg a költségvetését, és attól függıen, hogy mennyi hiányzik a megvalósításhoz, egyedi döntéssel tudunk határozni a támogatásukról. A támogatás csak valaminek a terhére tud menni, utána módosítani kell a költségvetést. Van 3,7 millió Ft céltartalékunk, ennek a terhére szavazhatnánk meg. Mint kuratóriumi tag is fontosnak tartom, hogy bizonyos fajta opponensi pozíciót is kapunk a szervezésben, véleményt alkothatunk a program kialakításánál, önkormányzati rendezvénnyé is válik a támogatással, és ez fontos! Azt is fontosnak tartom, hogy civil kezdeményezésnél az önkormányzat részt vállal. Nyitva van az a kérdés, amit felvetett: a dologi kiadások tekintetében 10 %-os emelésrıl volt szó a múlt évhez képest, több helyen kért választ arra, hogy miért több az emelkedés 10 %-nál. Nem a költségvetés végszámával van probléma, mert ott belül maradunk a 10 %-on.
6 Azt javasolom, hogy szavazzunk az elıterjesztett költségvetési rendelet elfogadásáról! A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elutasítja, nem fogadja el az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést. A másik nyitva álló kérdés a kézilabda csapat további 100 ezer Ft-tal való támogatása. Kérem, szavazzunk a mőködési célú támogatásuk 200 ezer Ft-ban történı megállapításáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a 2012. évi költségvetési rendelettervezetben szereplı összeget, a kézilabda csapat 2012. évi mőködési célú támogatására a költségvetésben 200.000 Ft-ot biztosít. A polgármestertıl kérdezem, hogy megítélésed szerint elengedhetetlen, hogy csökkentsünk a költségvetés tervezetben szereplı 15 milliós hiányon? A részetekrıl nem érkezett errıl indítvány, nyugodtan nyújtózkodhatunk a hitelek felé? Andrónyi Miklós által javasolt módosításokkal egy jóval feszítettebb költségvetése lenne önkormányzatunknak, a polgármester globálisan sokkal nagyobb mozgásteret enged, opcionálisabb költségvetést javasol. Azt is nézni kell, hogy ez a 15 milliós hiány az ismert, nagy volumenő fejlesztések mellett jelentkezik. Ezt a hiányt például csökkentheti az ÖNHIKI támogatás. Volt egy olyan elvi megállapodásunk, hogy ha az ÖNHIKI pályázaton nem nyerünk támogatást, még ott van csökkentı lehetıségként a cafetéria, mint adható juttatás. Eddig mindig a dologi kiadásokat nyírbáltuk, ezt tovább nehezen tudjuk megtenni. Megítélésed szerint ez az eredeti, a most elıttünk lévı, 10 %-ot tartalmazó globális emelés bevállalható és mehetne? Németh András képviselı Most megint lesz egy jó gazdálkodása az önkormányzatnak, globálisan többet adunk az intézményeknek. A kérdés, hogy a tavalyi dologi kiadásokra tervezett összegekbıl kijöttek-e az intézmények, vagy sem.
7 Mégis csak azt kell tennünk, hogy tételesen végigmegyünk a sorokon, hogy melyik szám mögött mi van, rá kell áldozni egy délutánt. Ma nem fogadunk el költségvetést. Ez az összeg 30 szakfeladaton jön össze. Iskola 4 szakfeladatát, a szociális intézmény 20 szakfeladatát kell végignézni, mennyi volt a tavalyi, mennyivel tér el a jelenlegi, ez óriási munka. Ezt kell végrehajtani, hogy lássák a képviselık, hogy mit tartalmaznak az egyes sorok. Németh András képviselı Az ÖNHIKI min múlik? A tervezett hiányon. A fejlesztési hiány ebbıl a szempontból nem jó, mert azt mondják, hogy minek fejleszt az önkormányzat, ha nincs a mőködéshez pénze?! Ezt az ÖNHIKI-nél nem ismerik el. A mai napon nem fogadtuk el a költségvetést, nézzük végig az említett tételeket! Tehát a dologi kiadásoknál a 2 13. tételeket nézzük végig a 8. és 9. sor kivételével! Ehhez a munkához kellenek az intézményvezetık is, mert ez nagyon erıs megszorítás lesz. Holnap jönnek az intézményvezetık, és megvizsgálják a tavalyi évet és az idei tervet. Ezeket a sorokat meg kell tisztítani azoktól a dolgoktól, amik az idén nem merülnek fel. A részleteket meg fogjuk beszélni. Az anyagnak holnap, szerdán délután ki kell mennie a képviselık részére, és csütörtökön 18 órakor tarthatunk a költségvetés megtárgyalására egy újabb ülést. Ha valami miatt szerdán nem tudjuk kiküldeni az elıterjesztést, akkor jövı héten hétfıre, 17 órára hívom össze az ülést.
8 Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Nem az iskola, hanem az önkormányzat oldaláról hadd tegyek egy megjegyzést: ez az elıterjesztett költségvetés az ÖNHIKI szempontjából teljesen megfelelı. A polgármester a képviselı-testületnek amúgy is minden komolyabb kifizetéskor beszámol, ez továbbra is mőködhet. A költségvetés módosítását a képviselı-testület bármikor megteheti, az éves költségvetés elfogadásához viszont a határidı szoros. Annyit akarunk látni, hogy a 2-13. soron lévı tételek mibıl állnak össze, és mekkora az az összeg, ami a dologi kiadások tekintetében a tavalyi évhez képest számított + 10 %-on túl megmarad. 2012. március 8-án, csütörtökön 18 órára ezennel rendkívüli képviselı-testületi ülést hívok össze, melynek tárgya a 2012. évi költségvetés megtárgyalása lesz. 2. VEGYES ÜGYEK Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai rendkívüli ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést 18 05 órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Andrónyi Miklós képviselı Nagy Gábor képviselı
Ügyszám: 9-33/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 6. Nyirád 2012
1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja: 2012. március 6. 17 00 óra A képviselı-testület létszáma: 7 fı JELEN VANNAK: 1. 2. Simon Balázs alpolgármester 3. 4. Csikány Róbertné képviselı 5. 6. Németh András képviselı Lovasi Erika körjegyzı Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje igazgatója Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Bınyi Andrea pénzügyi ügyintézı Indokolt távolmaradását elıre bejelentette: 1. Vers Istvánné képviselı Jegyzıkönyvvezetı: Az ülést vezeti: Kovács Károlyné igazgatási ügyintézı Tisztelettel köszöntöm a jelenlévıket. Megállapítom, hogy a képviselı-testület 7 tagjából 6 képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzıkönyv hitelesítınek Andrónyi Miklós és ket jelölöm ki. Kérdezem, hogy a kiküldött meghívóban szereplı napirend módosítására van-e javaslat?
2 Megállapítom, hogy módosító javaslat nincs, a mai rendkívüli ülés napirendje a következı: 1. Nyirád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megtárgyalása Elıterjesztı: 2. Vegyes ügyek 1. NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA Képviselı-társaim és az intézményvezetık megkapták az átdolgozott költségvetés tervezetét. Néhány lényeges dolgot szeretnék kiemelni. 400.225 ezer forintos a költségvetésünk az idei évben, és ebben 14,9 millió forint a hiány. Ez a hiány úgy következik be, hogy az intézmények megkapták a kb. 10 %-os dologi kiadás emelkedést. Ez a tavalyi összehasonlító számokkal nincsen köszönı viszonyban látszólag, de megvan a 10 %, mert a komposztáló ládák tavalyi kiadása bent volt a dologi kiadásokban, tehát annyival több lesz az idén az intézmények dologi kiadása. Ezen hiány mellett a dolgozóknak 147.500 Ft-os cafetéria juttatás van beállítva, és benne van jó néhány fejlesztés a költségvetésben: Szabadság utcai ablakcsere 180 ezer Ft, a Dózsa György utcai iskola hátralévı munkái 5 millió Ft, a mővelıdési ház közel 13.920.850 Ft + ÁFA, iskolai laptop 110 ezer Ft + ÁFA, konyhai gépek beszerzése 1,5 millió Ft értékben. A közfoglalkozatás mellett 1,5 milló Ft + ÁFA van betervezve gépekre, eszközökre, ez a közmunka program által nyújtott lehetıség eszközvásárlásra. Körjegyzıségi laptop 120 ezer Ft + ÁFA értékben. Továbbá ez a fejlesztési csomag tartalmaz egy 4,7 milliós céltartalékot is. A fejlesztési hiányunk 4,4 millió Ft, a mőködési hiány 10,4 millió Ft. Ez a költségvetés a hiány mellett a civil szervezetek támogatását a tavalyi mértékkel egyezıen tartalmazza. A körjegyzıségre 13.321 ezer Ft bevétel, 43.920 Ft kiadás, az iskolára 58 + 14 millió Ft bevétel, az étkeztetéssel 115.541 Ft kiadás, a Szociális Segítı Központra 12 millió Ft bevétel és 19,6 millió Ft kiadás van tervezve. Az egész költségvetésrıl azt mondhatom, hogy jó költségvetés, különösen, ha megnézzük a fejlesztéseket, elég nagy volumenő. Ez a hiány csökkenthetı, biztos, hogy mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében, különösen, ha az adóhiánybehajtások eredményre vezetnek. Kértük, hogy a dologi kiadásoknál a tavalyihoz képest 10 %-os emelés legyen. Vannak olyan területek, ahol nem jelennek meg a kért számok, ezekre magyarázatot szeretnék kapni. Gondolok itt például az iskolára, ahol szakmai anyag beszerzésére a tavalyi kiadás 233 ezer Ft, az idei javított 351 ezer Ft, ez nem 10 %. Kis értékő tárgyi eszköz 47 ezer Ft helyett 340 ezer Ft, ez sem 10 %!
3 Ugyanígy az önkormányzatnál: könyvnél 48 ezer Ft helyett 104 ezer Ft, szakmai anyagnál 23 ezer Ft helyett 125 ezer Ft, kis értékő tárgyi eszközöknél 29 ezer Ft helyett 2.695 ezer Ft, ez majdnem százszoros emelkedés! Munkaruha, védıruha 217 ezer Ft helyett 426 ezer Ft. Jól gondolom-e, hogy a 3.2 táblában a közoktatási társulás, a Szociális Segítı Központ és a körjegyzıség összesen szerepel? Az önkormányzati összesent tartalmazza. Külön kell venni Nyirád Önkormányzatát a saját feladataival, külön a közoktatási társulást, külön a körjegyzıséget és külön a Szociális Segítı Központot. A rendelet mellé nem kellenek ilyen részletesen a kiadások, az elıterjesztés a képviselı-testület számára, kérésére készült el így. A körjegyzıség költségvetésén nem javítottunk, azt már elfogadta mindkét település képviselı-testülete. Mi az oka azoknak az eltéréseknek, amelyeket felsoroltam? Pl. ha egy intézmény kis értékő tárgyi eszközt, egy porszívót szeretne beszerezni, annak a 10 %-át nem tudom levenni, mert akkor nem tudja megvásárolni az eszközt. Vagy betervezem a porszívó költségét, vagy nulla lesz a terv, és akkor nem tud porszívót beszerezni. Ez a növekedés a költségvetés összességében nem több, mint 10 %, tartottuk azt az elvet, amelyet a képviselı-testület meghatározott. Az egyéb anyagbeszerzés soron 6.444 ezer Ft-tal szemben 1.090 ezer Ft szerepel. A tavalyiban benne volt a komposztáló ládák beszerzése, összességében 10 %-os növekedést kapnak az intézmények. Összességében valóban minden tételhez elıvettem a tavalyi tényleges teljesítést. A telefonköltség pl. nem lesz 10 %-kal több, azt nem emeltem meg. Minden tételnél nem lehetett ezt a 10 %-ot alkalmazni. Nem változik pl. az internet díja, a szemétszállítás, vagy a kéményseprés költsége. Ahova vissza lehetett juttatni, hogy az intézmény meg tudja venni, amit kért, megtettem, hogy hadd vásárolhassa meg a szükséges dolgokat. Ezért tehát nem tudtam megoldani, hogy minden egyes tételnél 10 %-kal több szerepeljen. Az intézményektıl jött igényeket úgy kell mérlegelni, hogy azok 10 %-on belül maradjanak. Úgy látom, hogy mérlegelés nélkül kerültek a költségvetésbe.
4 Mennyivel csökkent a végösszeg? Nem csökkent, ami miatt megugrott, az a közfoglalkoztatás. Tehát lehet azt mondani, hogy azzal a javaslattal, hogy 10 %-os főnyíró elvet mondtunk, mégis egy viszonylag nagy hiánnyal nem a megszorítások, nem a spórolás felé mozdultunk el. Növekedtek bizonyos tételek, csökkenés sehol sem lett. Valamennyi intézménynél erısen lecsökkentett dologi kiadások vannak. Döntés kérdése, hogy le lehet-e tovább csökkenteni ezeket. A komposztáló ládák részlete van benn. Közfoglalkoztatáson van 305 ezer forint, mely szerszámok beszerzésére szolgál. 6 milliós tételrıl beszélünk, mert ebben vannak benne a komposztáló ládák tavalyról. Egyéb anyag beszerzéséhez a kis értékő tárgyi eszközöknél lesznek. 6.978 ezer Ft, három részlete a komposztáló ládáknak. Összesen 7 millió Ft egyéb anyag beszerzés. Ha jól látom, a költségvetésben a dologi kiadást úgy várta volna a testület, hogy a fı tételek maradnak, a többi kiadási rész 10 %-kal emelkedhet. Ezt így kérjük! Így kell megcsinálni! Ha ez a testület kérése, akkor így lesz! Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítı Központ vezetıje Hivatalosan ezt az elıterjesztett anyagot nem láttam. Az idénre tervezett tisztítószer és a szakmai anyagra tervezett forrás semmire sem elég. A tavalyi 80 ezer Ft volt, ez ¾ évre elég. Minden lehetséges tisztítószert kiváltottunk olyanra, amely olcsóbb, de a biztonságot még nem veszélyezteti. Amit a költségvetésben most láttam, az 4 nyomtató patron cserét fedez, ha a tavalyi teljesítésre jön 10 %, még akkor sem megfelelı. Az ellenırzéskor kiderült, hogy a hőtıszekrényünknek nem megfelelı a hıfoka, elromlott a porszívónk, nem szerepel a tervezetben a szükséges járólapozás, a mőanyag ajtónk nagyon rossz állapotban van, nem szerepel a tervezetben az akadálymentesítés sem. Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Azt a fajta költségvetést én sem láttam, amirıl most szó van.
5 Lovasi Erika körjegyzı Az intézményvezetık ugyanúgy megkapták a részletes elıterjesztést, ahogyan a képviselı-testület tagjai. Az intézményvezetık azt mondják, hogy nem látták a költségvetést, tehát nem tudunk érdemi párbeszédet folytatni, ez a költségvetés ma nem lesz megszavazva! Nézzük meg, hol akadt el a kiküldés, miért nem kaptak az intézményvezetık anyagot? Az a cél, hogy a múlt évi dologi kiadások, amik nem változtak, 10 %-kal emelkedjenek. Volt egy képviselıi javaslat, hogy 10 %-os emelkedés lehet. Ebben egyetértés van-e? Szalai Sándor és Horváth Zoltán levelet intézett mindannyiunkhoz, érdemes lenne megbeszélni, a nıi kézilabdáról van szó. Mi a véleményetek? Én szeretném támogatni a levélben foglaltakat. Simon Balázs alpolgármester Nem kaptam semmilyen levelet, nem tudom, mirıl van szó. Az elızetesen eldöntött 100 ezer forint helyett 200 ezer forintot kérnek a mőködésükhöz. Németh András képviselı Az Iskola a Gyermekeinkért Közalapítvány gyermeknapot szervez. Kérdezem, hogy lehetne-e támogatni az önkormányzat részérıl ezt az egész napos rendezvényt? Még nem ismert, hogy mennyi támogatót tudnak szerezni. Szeretném, ha megszavaznánk részükre egy támogatási keretet, amivel tervezhetnének. Elıbb álljon össze a gyermeknapi program, nézzük meg a költségvetését, és attól függıen, hogy mennyi hiányzik a megvalósításhoz, egyedi döntéssel tudunk határozni a támogatásukról. A támogatás csak valaminek a terhére tud menni, utána módosítani kell a költségvetést. Van 3,7 millió Ft céltartalékunk, ennek a terhére szavazhatnánk meg. Mint kuratóriumi tag is fontosnak tartom, hogy bizonyos fajta opponensi pozíciót is kapunk a szervezésben, véleményt alkothatunk a program kialakításánál, önkormányzati rendezvénnyé is válik a támogatással, és ez fontos! Azt is fontosnak tartom, hogy civil kezdeményezésnél az önkormányzat részt vállal. Nyitva van az a kérdés, amit felvetett: a dologi kiadások tekintetében 10 %-os emelésrıl volt szó a múlt évhez képest, több helyen kért választ arra, hogy miért több az emelkedés 10 %-nál. Nem a költségvetés végszámával van probléma, mert ott belül maradunk a 10 %-on.
6 Azt javasolom, hogy szavazzunk az elıterjesztett költségvetési rendelet elfogadásáról! A polgármester javaslatát Nyirád Község Önkormányzata Képviselıtestülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elutasítja, nem fogadja el az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést. A másik nyitva álló kérdés a kézilabda csapat további 100 ezer Ft-tal való támogatása. Kérem, szavazzunk a mőködési célú támogatásuk 200 ezer Ft-ban történı megállapításáról! A polgármester javaslatára Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a 2012. évi költségvetési rendelettervezetben szereplı összeget, a kézilabda csapat 2012. évi mőködési célú támogatására a költségvetésben 200.000 Ft-ot biztosít. A polgármestertıl kérdezem, hogy megítélésed szerint elengedhetetlen, hogy csökkentsünk a költségvetés tervezetben szereplı 15 milliós hiányon? A részetekrıl nem érkezett errıl indítvány, nyugodtan nyújtózkodhatunk a hitelek felé? Andrónyi Miklós által javasolt módosításokkal egy jóval feszítettebb költségvetése lenne önkormányzatunknak, a polgármester globálisan sokkal nagyobb mozgásteret enged, opcionálisabb költségvetést javasol. Azt is nézni kell, hogy ez a 15 milliós hiány az ismert, nagy volumenő fejlesztések mellett jelentkezik. Ezt a hiányt például csökkentheti az ÖNHIKI támogatás. Volt egy olyan elvi megállapodásunk, hogy ha az ÖNHIKI pályázaton nem nyerünk támogatást, még ott van csökkentı lehetıségként a cafetéria, mint adható juttatás. Eddig mindig a dologi kiadásokat nyírbáltuk, ezt tovább nehezen tudjuk megtenni. Megítélésed szerint ez az eredeti, a most elıttünk lévı, 10 %-ot tartalmazó globális emelés bevállalható és mehetne? Németh András képviselı Most megint lesz egy jó gazdálkodása az önkormányzatnak, globálisan többet adunk az intézményeknek. A kérdés, hogy a tavalyi dologi kiadásokra tervezett összegekbıl kijöttek-e az intézmények, vagy sem.
7 Mégis csak azt kell tennünk, hogy tételesen végigmegyünk a sorokon, hogy melyik szám mögött mi van, rá kell áldozni egy délutánt. Ma nem fogadunk el költségvetést. Ez az összeg 30 szakfeladaton jön össze. Iskola 4 szakfeladatát, a szociális intézmény 20 szakfeladatát kell végignézni, mennyi volt a tavalyi, mennyivel tér el a jelenlegi, ez óriási munka. Ezt kell végrehajtani, hogy lássák a képviselık, hogy mit tartalmaznak az egyes sorok. Németh András képviselı Az ÖNHIKI min múlik? A tervezett hiányon. A fejlesztési hiány ebbıl a szempontból nem jó, mert azt mondják, hogy minek fejleszt az önkormányzat, ha nincs a mőködéshez pénze?! Ezt az ÖNHIKI-nél nem ismerik el. A mai napon nem fogadtuk el a költségvetést, nézzük végig az említett tételeket! Tehát a dologi kiadásoknál a 2 13. tételeket nézzük végig a 8. és 9. sor kivételével! Ehhez a munkához kellenek az intézményvezetık is, mert ez nagyon erıs megszorítás lesz. Holnap jönnek az intézményvezetık, és megvizsgálják a tavalyi évet és az idei tervet. Ezeket a sorokat meg kell tisztítani azoktól a dolgoktól, amik az idén nem merülnek fel. A részleteket meg fogjuk beszélni. Az anyagnak holnap, szerdán délután ki kell mennie a képviselık részére, és csütörtökön 18 órakor tarthatunk a költségvetés megtárgyalására egy újabb ülést. Ha valami miatt szerdán nem tudjuk kiküldeni az elıterjesztést, akkor jövı héten hétfıre, 17 órára hívom össze az ülést.
8 Igaz Sándor, a Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsıdéje igazgatója Nem az iskola, hanem az önkormányzat oldaláról hadd tegyek egy megjegyzést: ez az elıterjesztett költségvetés az ÖNHIKI szempontjából teljesen megfelelı. A polgármester a képviselı-testületnek amúgy is minden komolyabb kifizetéskor beszámol, ez továbbra is mőködhet. A költségvetés módosítását a képviselı-testület bármikor megteheti, az éves költségvetés elfogadásához viszont a határidı szoros. Annyit akarunk látni, hogy a 2-13. soron lévı tételek mibıl állnak össze, és mekkora az az összeg, ami a dologi kiadások tekintetében a tavalyi évhez képest számított + 10 %-on túl megmarad. 2012. március 8-án, csütörtökön 18 órára ezennel rendkívüli képviselı-testületi ülést hívok össze, melynek tárgya a 2012. évi költségvetés megtárgyalása lesz. 2. VEGYES ÜGYEK Kérdezem, hogy a vegyes ügyek keretében van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Megállapítom, hogy hozzászólás nincs. Mai rendkívüli ülésünknek több napirendi pontja nincs. Megköszönöm képviselıtársaim munkáját, az ülést 18 05 órakor bezárom. Kmf. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı A jegyzıkönyv hitelesítıi: Andrónyi Miklós képviselı Nagy Gábor képviselı