Szentes Város Alpolgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-2780/2010 Témafelelıs: Szemerédi Andás, Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-2780/2010 Témafelelıs: Szemerédi Andás, Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: KEOP- 2009-6.2.0/B pályázat benyújtása a Koszta József Általános Iskolára vonatkozóan Tisztelt Képviselı-testület! Megjelent a KEOP-2009-6.2.0/B Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek konstrukció, melyre Szentes Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani. Célja, hogy a társadalom különbözı szintjein élı érintettjei (pl. gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra és lakosság) együttmőködésének eredményeként minél szélesebb körben tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különbözı fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetısége és használata. A mintaprojektek (komplex környezeti fejlesztések) több probléma (vízhasználat, hulladékképzıdés, anyagpazarlás stb.) megoldásához, és a meglévı kedvezı folyamatok megırzéséhez is módszereket, eszközöket adnak. Olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegő beruházást is magában foglaló projektjavaslatok kaphatnak támogatást, amelyek meghatározott célcsoport elsısorban a lakosság - számára mintául szolgálnak a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetıen és csökkentik a résztvevık vagy felhasználók, haszonélvezık életmódjának környezetterhelését a megelızı környezetvédelmi megoldások alkalmazásával. A projektjavaslatok lényeges eleme a minta jelleg: jól meghatározható célcsoport számára kevéssé ismert azonban a gyakorlatba ténylegesen átvehetı megoldások, magatartás stb. népszerősítése, elérésének egyszerősítése. A pályázat nem infrastrukturális jellegő, hanem elsıdlegesen a környezettudatos nevelés és minták minél szélesebb körő elterjesztése a cél. Pályázatot nyújthatnak be: - Vállalkozások, - Költségvetési szervek és intézményeik, valamint - Nonprofit szervezetek és egyéb gazdasági szervezetek. A pályázatban kötelezıen megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: - Kommunikáció, melynek elszámolható költsége az összes elszámolható költségnek legalább 20%-át el kell, érje, de nem haladhatja meg a 40%-át. - Projekt elıkészítés (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, illetve az ennek megalapozásául szolgáló kutatások elvégzése, tanulmányok elkészítése, az ökológiai térképezés, a projekt megvalósításának elindításához szükséges elvi szintő engedélyek megszerzése, a projekt megvalósítását bemutató tervek, helyszínrajzok elkészítése, a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. 1

- Projektmenedzsment alkalmazása (projektmenedzser, 3 éves szakmai tapasztalattal, szakirányú felsıfokú végzettséggel rendelkezı pénzügyi tanácsadó, 3 éves szakmai tapasztalattal bíró mőszaki szakértı, 3 éves szakmai tapasztalattal bíró környezeti nevelési szakember, 3 éves szakmai tapasztalattal bíró ATL, BTL kommunikációs szakember. - Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása, így Szakmai követelmények: A támogatható tevékenység célja középületek átalakításával a középületet látogatók számára könnyen megérthetı, alkalmazható és hatékony mintákkal szolgálni, melyet a mindennapi életmódjuk és fogyasztási szokásaikban, illetve különösen a lakásuk energiaés anyagáramainak szabályozásában tudnak hasznosítani. Kizárólag olyan középület átalakítása támogatható, amely a hét minden munkanapján nyitva áll a nagyközönség számára és a pályázat benyújtásakor legalább napi 50 fı látogatja az épületet, figyelembe véve a housing típusú beruházásokra vonatkozó korlátozást. A projektnek kötelezı része legalább 20%-os (kg-ban mért) hulladék megtakarítást eredményezı fejlesztés a hulladék megelızést szolgáló eljárások (folyamatszabályozás, anyagtakarékos szemlélet és gyakorlat, helyi komposztálás stb.) bevezetésével és eszközök beszerzésével. A projektnek kötelezı része legalább 20%-os (m3-ben mért) ivóvíz megtakarítást eredményezı fejlesztés víztakarékos eljárások bevezetésével, víztakarékos berendezések beépítésével, esıvízgyőjtı/szürkevíz hasznosító rendszer kiépítésével. A projektnek kötelezı része az ivóvíz és hulladék megtakarítás mérése (az ivóvíz esetén m3-ben, a hulladék esetén kg-ban). A projektnek kötelezı része (amennyiben még nincs megoldva) a szelektív hulladékgyőjtés épületen belüli megoldása és az elszállítás megszervezése. Amennyiben a meghatározott feltételek teljesülnek, errıl nyilatkozni szükséges. A projektnek kötelezı része (amennyiben még nincs megoldva) az intézményt látogató kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása. Amennyiben a meghatározott feltételeket kielégítı kerékpártolás már biztosított, errıl nyilatkozni szükséges. A projektben választható tevékenységek közül az alábbiak valósulhatnak meg a pályázat keretében: Kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési lehetıség biztosítása a munkavállalók/hallgatók/tanulók részére; Főtési/hőtési energia megtakarítását célzó fejlesztés (nyílászáró-csere, hıszigetelés, főtési rendszer korszerősítés, radiátor csere, konyhai szellıztetés) - a projekt energetikai fejlesztésre irányuló tevékenységek elszámolható költségei nem haladhatják meg az I. támogatható tevékenységre elszámolt költségek 40%-át. A projektben az energetikai felújítás csak a fıépületet érinti a tornaterem nélkül. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Projekt megvalósulásának ideje a támogatási szerzıdés hatályba lépését követı 24 hónapon belül. A támogatás összege A Pályázó által elnyerhetı támogatás mőködési támogatásnak nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendı támogatás). A pályázni javasolt 2

B komponens esetén a támogatás minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet. A projekt 95 %-ban állami támogatású, így 5 % önerı biztosítása szükséges az önkormányzat részérıl. A fent nevezett pályázattal Szentes Város Önkormányzata a Koszta József Általános Iskolában a környezettudatos életre kívánja felhívni a társadalom figyelmét a mintaprojekt megvalósításával. Cél a társadalom környezettel kapcsolatos ismereteinek bıvítése, értékrendjének a fenntartható fejlıdés szempontjainak megfelelı formálása és az életminıség javítását szolgáló magatartásforma kialakításához való hozzájárulás. A következıkben a projekt során megvalósítható lehetıségeket mutatjuk be az 1-4. változatokban keresztül: A pályázatban kötelezıen megvalósítandók a következı elemek: 1. változat - Szelektív hulladékgyőjtés épületen belül: Az iskola jelenlegi átlagosan 130 m 3 /év hulladéktermelését szelektív hulladékgyőjtéssel kívánják lényegesen lecsökkenteni. Az iskolában jelenleg csak a szárazelemek szelektív győjtése megoldott. A tervezett beruházásokkal lehetıség nyílik továbbá a papír és a PET palackok iskolán belüli és iskolaudvaron történı szelektív győjtésére és tárolására, továbbá az étkezési zöld hulladékok iskolán belüli szelektív győjtésére. A beruházás során az iskolaépületben kismérető, az iskolaudvaron nagyobb mérető tárolóedények elhelyezése tervezett. - Víz megtakarítás: Az iskola jelenlegi átlagosan 1150 m 3 /év vízfogyasztását esıvíz hasznosítással kívánjuk jelentısen lecsökkenteni. Ennek érdekében az esıvizet udvarban létesítendı kerékpártárolók tetejérıl tervezik összegyőjteni. Az esıvízek tárolását az udvarban létesítendı 4x2500 l térfogatú tárolókban győjtik össze, és innen juttatják álmennyezettel burkolt vezetékek a fıépület vizes blokkjaiba. A vizes blokkokban új szaniterek, mint infra-érzékelıs piszoár, új WC csészék és víztakarékos tartályok segítik az esıvíz optimális hasznosítását. Az ivóvíz fogyasztást tovább csökkentik az új mosdókra szerelt infravörös vezérléső csaptelepek. A vízhasznosítási beruházások járulékos elemei a magas talajvíz miatt építendı udvari gépészeti helyiség, az esıvíz-vezetékek épületen belüli gipszkartonozása, az infra vezérelt szerelvények elektromos szerelései, valamint a vizes helyiségek szükséges burkolat bontási és javítási munkái. - Kerékpár tároló létesítése: Az iskola udvarában a jelenlegi rossz állapotú, szőkös és a mai igényszintnek nem megfelelı kerékpártárolók helyére, illetve mellé új kerékpártároló létesítése. A tervezett 200 férıhelyes kerékpártároló fa tartószerkezető, polikarbonát fedéső. A kerékpártároló állványok kialakítása korlátszerő ami lehetıvé teszi a kerékpárok vázának kényelmes, lopás ellen nagyobb védettséget nyújtó rögzítését. Választható tevékenységek: - Energetikai megvalósítás csak a legrosszabb állapotú nyílászárók cseréje radiátorok cseréje, termosztatikus szabályozókkal Oka: a radiátorok cseréje során Dunaferr radiátorok és vandálbiztos Herz termosztatikus szabályozók kerültek betervezésre. konyhai szellıztetı berendezés kialakítása 3

- Eszközbeszerzés (kerékpárok beszerzése) Megnevezés Bruttó pályázatban nem elszámolható összeg Elıkészítés 7 018 750 250 000 6% 7 021 043 Megvalósíthatósági tanulmány 3 750 000 250 000 3 750 000 Ökológiai térképezés költsége 250 000 Engedélyes tervek 2 050 000 Kiviteli tervek 968 750 Megvalósítás 82 148 625 0 Építési munkák 64 698 625 Ivóvíz, hulladék-megtakarítás, kerékpártároló 39 348 625 Hulladék győjtés 1 048 625 Víz-megtakarítás 20 300 000 Kerékpár-tároló 18 000 000 Energetika 25 350 000 0 31 982 000 Nyílászáró-csere 100 000 Radiátor-csere 14 000 000 Konyhai szellıztetés 11 250 000 Eszközbeszerzés 1 000 000 Mőszaki berendezések 0 Kerékpár beszerzés: 50 000 Ft/db egyságárig számolható el 1 000 000 1 000 000 Projektmenedzsment 4 600 000 4% 4 680 695 Közbeszerzés 3 750 000 3 750 000 Mérnöki feladatok 4 600 000 4% 4 680 695 Tájékoztatás, nyílvánosság 3 500 000 3% 3 510 521 Kommunikáció 27 850 000 min. 20% 23 403 475 Összesen 117 017 375 Igényelt támogatás (95%) 111 166 506 Önerı (5%) 5 850 869 250 000 Önerı összesen: Bekerülés összesen: 6 100 869 117 267 375 pályázatban max. elszámolható összeg Költségek: 111.166.506,- Ft 5.850.869,- Ft 250.000,- Ft 117.267.375,- Ft 6.100.869,- Ft 2. változat A pályázattal kapcsolatban a 2010. évi költségvetésben az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projekteket bemutató 7. sz. mellékletben a III. Még be nem nyújtott pályázatok terhére tervezésre került az elıterjesztés tárgyát képezı Koszta József Általános Iskola KEOP-6.2.0/B pályázata 142.200,- eft bevétellel és 158.000,- eft kiadással, így összesen 15.800,- eft használható fel önerıre. Az 1. változatban összesen: 6.100.869,- Ft önerıvel számol a projekt, így a fennmaradt 9.699.131,- Ft összeget javaslom, hogy a fenntartó egyéb az 1. változatban nem tervezett 4

felújításra (pl. vizesblokkok, burkolat felújítására), esetlegesen a megvalósítás során felmerülı egyéb kiadásokra fordítsa. Megnevezés Bruttó pályázatban nem pályázatban max. elszámolható összeg elszámolható összeg Elıkészítés 7 018 750 250 000 6% 7 021 043 Megvalósíthatósági tanulmány 3 750 000 250 000 3 750 000 Ökológiai térképezés költsége 250 000 Engedélyes tervek 2 050 000 Kiviteli tervek 968 750 Megvalósítás 82 148 625 0 Építési munkák 64 698 625 Ivóvíz, hulladék-megtakarítás, kerékpártároló 39 348 625 Hulladék győjtés 1 048 625 Víz-megtakarítás 20 300 000 Kerékpár-tároló 18 000 000 Energetika 25 350 000 0 31 732 417 Nyílászáró-csere 100 000 Radiátor-csere 14 000 000 Konyhai szellıztetés 11 250 000 Eszközbeszerzés 1 000 000 Mőszaki berendezések 0 Kerékpár beszerzés: 50 000 Ft/db egyságárig számolható el 1 000 000 1 000 000 Projektmenedzsment 4 600 000 4% 4 680 695 Közbeszerzés 3 750 000 3 750 000 Mérnöki feladatok 4 600 000 4% 4 680 695 Tájékoztatás, nyílvánosság 3 500 000 3% 3 510 521 Kommunikáció 27 850 000 min. 20% 23 403 475 Egyéb felújítási munkálatok (vizesblokk, burkolat felújítása) 9 699 131 9 699 131 ÖSSZESEN 117 017 375 Igényelt támogatás (95%) 111 166 506 Önerı (5%) 5 850 869 9 949 131 Önerı összesen: 15 800 000 Bekerülés összesen: 126 966 506 Költségek: 111.166.506,- Ft 5.850.869,- Ft 9.949.131,- Ft 126.966.506,- Ft 15.800.000,- Ft Amennyiben az intézményben az 1. és a 2. változaton túlmutató felújítási munkákat, pl. infrastrukturális jellegő felújítási munkákat szeretne az önkormányzat végeztetni, mint az DAOP pályázat felhasználásával a Klauzál Gábor Általános Iskola esetében is történt, az további önerı felhasználását igényli (a vállalt feladatok mennyiségének függvényében 25-100 millió forintig), mely az önkormányzat 2010. évi költségvetésében jelenleg nem áll rendelkezésre. A lehetséges változatokat a 3-4-es változatokban mutatjuk be. 5

3. változat - Energetikai megvalósítás (1. -2. változathoz képest teljes nyílászáró cserét tartalmaz a fıépületben) nyílászárók cseréje Az iskola fıépület összes homlokzati nyílászárójának és a lépcsıházi üvegtégla falak cseréjével számol. Az új nyílászárók 5 kamrás mőanyag nyílászárók, U=1,1 üvegezéssel. Mivel a homlokzati hıszigetelés nem valósul meg ebben a verzióban, a penészképzıdés veszélyének elkerülése érdekében a nyílászárókra AERECO részszellızık kerülnek beépítésre. A radiátorok cseréjének és a konyhai szellızésnek a mőszaki tartalma és költségigénye az 1. és a 2. változattal azonos. Megnevezés Bruttó pályázatban nem elszámolható Elıkészítés 8 206 250 250 000 6% 8 208 638 Megvalósíthatósági tanulmány 3 750 000 250 000 3 750 000 Ökológiai térképezés költsége 250 000 Engedélyes tervek 3 237 500 Kiviteli tervek 968 750 Megvalósítás 91 104 375 24 384 250 Építési munkák 71 414 375 Ivóvíz, hulladék-megtakarítás, kerékpártároló 39 348 625 Hulladék győjtés 1 048 625 Víz-megtakarítás 20 300 000 Kerékpár-tároló 18 000 000 Energetika 32 065 750 24 384 250 32 065 750 Nyílászáró-csere 31 200 000 Radiátor-csere 14 000 000 Konyhai szellıztetés 11 250 000 Eszközbeszerzés 1 000 000 Mőszaki berendezések 0 Kerékpár beszerzés: 50 000 Ft/db egyságárig számolható el 1 000 000 1 000 000 Projektmenedzsment 5 470 000 4% 5 472 425 Közbeszerzés 3 750 000 3 750 000 Mérnöki feladatok 5 470 000 4% 5 472 425 Tájékoztatás, nyílvánosság 4 000 000 3% 4 104 319 Kommunikáció 37 500 000 min. 20% 27 362 125 Egyéb felújítási munkálatok (vizesblokk, burkolat felújítása) 9 699 131 9 699 131 ÖSSZESEN 136 810 625 Igényelt támogatás (95%) 129 970 094 Önerı (5%) 6 840 531 34 333 381 Önerı összesen: Bekerülés összesen 41 173 912 171 144 006 Költségek: 129.970.094,- Ft 6.840.531,- Ft 34.333.381,- Ft 171.144.006,- Ft 41.173.912,- Ft pályázatban max. elszámolható összeg 6

4. változat Ebben az esetben a fıépület teljes hıszigetelése is megvalósulhat az elızı változatokon túl. Megnevezés Bruttó pályázatban nem elszámolható Elıkészítés 8 206 250 250 000 6% 8 208 638 Megvalósíthatósági tanulmány 3 750 000 250 000 3 750 000 Ökológiai térképezés költsége 250 000 Engedélyes tervek 3 237 500 Kiviteli tervek 968 750 Megvalósítás 91 104 375 65 315 500 Építési munkák 71 414 375 65 315 500 Ivóvíz, hulladék-megtakarítás, kerékpártároló 39 348 625 Hulladék győjtés 1 048 625 Ivóvíz-megtakarítás 20 300 000 Kerékpár-tároló 18 000 000 Energetika 32 065 750 65 315 500 32 065 750 Hıszigetelés 40 931 250 Nyílászáró csere 31 200 000 Radiátor-csere 14 000 000 Konyhai szellıztetés 11 250 000 Eszközbeszerzés 1 000 000 0 Mőszaki berendezések 0 Kerékpár beszerzés: 50 000 Ft/db egyságárig számolható el 1 000 000 Projektmenedzsment 5 470 000 0 4% 5 472 425 Közbeszerzés 3 750 000 0 3 750 000 Mérnöki feladatok 5 470 000 0 4% 5 472 425 Tájékoztatás, nyílvánosság 4 000 000 0 3% 4 104 319 Kommunikáció 37 500 000 0 Egyéb felújítási munkálatok (vizesblokk, burkolat felújítása) 9 699 131 9 699 131 ÖSSZESEN 136 810 625 0 Igényelt támogatás (95%) 129 970 094 0 Önerı (5%) 6 840 531 75 264 631 Önerı összesen 82 105 162 Bekerülés összesen 212 075 256 pályázatban max. elszámolható összeg Költségek: 129.970.094,- Ft 6.840.531,- Ft 75.264.631,- Ft 212.075.256,- Ft 82.105.162,- Ft Fentiek alapján a következı határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé. 7

/2010. (VI.25.) Kt. Tárgy: KEOP- 2009-6.2.0/B pályázat benyújtása a Koszta József Általános Iskolára vonatkozóan HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a KEOP- 2009-6.2.0/B pályázat benyújtása a Koszta József Általános Iskolára vonatkozóan tárgyú elıterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete támogatja, hogy a KEOP- 2009-6.2.0/B pályázat benyújtása a Koszta József Általános Iskolára vonatkozóan benyújtásra kerüljön és egyben támogatja a projekt megvalósítandó célkitőzéseit. 2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot az 1. változat szerinti tartalommal és az alábbi költségekkel támogatja benyújtani: 111.166.506,- Ft 5.850.869,- Ft 250.000,- Ft 117.267.375,- Ft 6.100.869,- Ft Határidı: 2010. július 31. Felelıs: Alpolgármester Koszta József Általános Iskola igazgatója Polgármesteri Hivatal érintett osztályai 3./ Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a 2. pont szerinti pályázatban megvalósuló feladatokon túl, a 2010. évi jóváhagyott költségvetési rendelet 7. számú mellékletben tervezett önerı terhére 9.699.131,- Ft-ot, egyéb nem tervezett felújításra (vizesblokk, burkolat felújítása a 2. változat szerint) esetlegesen a megvalósítás során felmerülı egyéb kiadásokra fordítsa az önkormányzat. 111.166.506,- Ft 5.850.869,- Ft 9.949.131,- Ft 126.966.506,- Ft 15.800.000,- Ft Határidı: pályázat megvalósítása Felelıs: Alpolgármester Koszta József Általános Iskola igazgatója Polgármesteri Hivatal érintett osztályai 4./ Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot a 3. változat szerinti tartalommal és az alábbi költségekkel támogatja benyújtani, mellyel kapcsolatban az önkormányzat összes költségét 15.800.000,- Ft-ot a jóváhagyott költségvetési rendelet 7. számú mellékletében tervezett önerı terhére, 25.373.912,- Ft-ot a forráshiány terhére biztosítja: 8

129.970.094,- Ft 6.840.531,- Ft 34.333.381,- Ft 171.144.006,- Ft 41.173.912,- Ft Határidı: 2010. július 31. Felelıs: Alpolgármester Koszta József Általános Iskola igazgatója Polgármesteri Hivatal érintett osztályai 5./ Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot a 4. változat szerinti tartalommal és az alábbi költségekkel támogatja benyújtani, mellyel kapcsolatban az önkormányzat összes költségét 15.800.000,- Ft-ot a jóváhagyott költségvetési rendelet 7. számú mellékletében tervezett önerı terhére, 66.305.162,- Ft-ot a forráshiány terhére biztosítja: 129.970.094,- Ft 6.840.531,- Ft 75.264.631,- Ft 212.075.256,- Ft 82.105.162,- Ft Határidı: 2010. július 31. Felelıs: Alpolgármester Koszta József Általános Iskola igazgatója Polgármesteri Hivatal érintett osztályai 6./ A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályait, hogy a 2010. évi jóváhagyott költségvetési rendelet következı módosításánál a feladatot a döntés értelmében vegye figyelembe az önerı biztosítása érdekében. Határidı: rendeletmódosítás Felelıs: Polgármesteri Hivatal érintett osztályai A határozatról értesítést kapnak: 1./ Szentes Város Alpolgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Mővelıdési Iroda 3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda 5./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztály 6./ Koszta József Általános Iskola igazgatója Szentes, 2010. június 10. Szőcs Lajos alpolgármester 9