ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

Átírás

1 ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP /B) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK február 28-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Horváth István polgármester Szabó Veronika pályázati referens Horváth István polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság A HATÁROZAT SZÁMA: /2013. (..) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 3 oldal

2 Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő KEOP /B pályázati konstrukcióhoz Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése címmel. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség február 11-én nyitotta meg az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" címő KEOP /B pályázati ablakot. Mivel február 13-i hatállyal fel is függesztette az NFÜ a pályázati felhívást, az elkészült pályázati anyagot közgyőlési határozat nélkül kényszerült az önkormányzat benyújtani. A pályázati felhívás kiemelt célkitőzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is kizárólag az energiahatékonysági korszerősítésre kerülı épület(ek) hı és/vagy villamosenergia-rendszer ellátását szolgálja. A benyújtott pályázat esetén a megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell hogy érje a legalább 5%-ot a projekt elszámolható költségein belül. A benyújtott pályázat esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell hogy érje a legalább 50%-ot a projekt elszámolható költségein belül. A pályázatban szereplı intézmények: SZMJVÖ Polgármesteri Hivatala 2. Számú Óvoda és Bölcsıde Kadarka u feladat ellátási hely A fejlesztés indokoltsága Az óvodaépület (Kadarka), valamint a Városháza határoló szerkezetei falai, födémei és nyílászárói jelenleg jellemzıen rendkívül rossz, a TNM rendeletnek nem megfelelı hıátbocsátási tényezıkkel rendelkeznek. Ennek kapcsán az üzemeltetési költségek jelentısen kb. 75%-al magasabbak, mint egy esetleges felújítás után lehetnének. Intézmény Polgármesteri Hivatal Kadarka Óvoda Összesen beruházás előtt Ft/év Ft/év Ft/év

3 A projekt célja A projekt célja az épületek energiafogyasztásának jelentıs csökkentése a határoló szerkezetek szigetelésével, nyílászárók cseréjével valamint a főtésrendszerek korszerősítésével. További cél az épületekben érzett komfort növelése a huzatosság megszőntetésével, mindenkori friss levegıvel szellızıgépek és passzív hidrosztatikus szabályzású légbeeresztık beépítésével, valamint a szabályozhatóan egyenletes hımérséklet megteremtése. erıteljes hıszigeteléssel megtakarítható a főtési energiaigény tekintélyes hányada (kb. 75%) hıközpontok és főtésrendszerek felújítása, alapvezetékek és hıleadók cseréje világítási rendszer fejlesztése (energiatakarékosság és élettartam a fı megfontolások) a megfelelı, hidrosztatikusan szabályozott légcsere biztosítása, hogy a pára távozhasson az épületbıl Mindkét épület esetében napelemek elhelyezése, valamint hıszivattyús főtésrendszer van tervbe véve. A városháza esetében nagy arányban, a Kadarka óvodánál gyakorlatilag 100%-ban fedezi a napelem által szaldósan termelt energia a főtési rendszer energiaigényét. További elınye a rendszereknek, hogy nyáron az épületek hőtésére is alkalmassá válnak. Intézmény beruházás után elérhető megtakarítás energiaköltségen megtakarított primer energiahordozó mennyisége CO2-ekvivalens kibocsátás csökkentése Polgármesteri Hivatal Ft/év Ft/év 822,82 GJ/év 129,40 t/év Kadarka Óvoda Ft/év Ft/év 528,28 GJ/év 53,88 t/év Összesen Ft/év Ft/év 1 351,10 GJ/év 183,28 t/év A projekt megtérülése KATEGÓRIA POLGÁRMESTERI HIVATAL KADARKA ÓVODA ÖSSZESEN TELJES ÖNERŐ BRUTTÓ Ft Ft Ft MEGTAKARÍTÁS Ft Ft Ft EGYSZERŰSÍTETT MEGTÉRÜLÉS 5,28 év 4,27 év 5,06 év MEGTÉRÜLÉS CSAK ÉPÍTÉSRE 4,71 év 3,80 év 4,52 év Fenntarthatóság Az épületek fenntarthatósága jelentısen növekszik, az energiafogyasztás, és így annak költségei is. A Kadarka óvoda esetében a megtakarítás a megtérülési idı után 95% környékén lesz, míg a Városháza esetében körülbelül a fenntartási költségek negyede marad meg, de eközben hőthetıvé válik a teljes épület. Jelentıs élettartam növekedés, év áll be a fejlesztés hatására. Intézmény beruházás előtt beruházás után elérhető megtakarítás energiaköltségen megtakarított primer energiahordozó mennyisége CO2-ekvivalens kibocsátás csökkentése Polgármesteri Hivatal Ft/év Ft/év Ft/év 822,82 GJ/év 129,40 t/év Kadarka Óvoda Ft/év Ft/év Ft/év 528,28 GJ/év 53,88 t/év Összesen Ft/év Ft/év Ft/év 1 351,10 GJ/év 183,28 t/év

4 Költségvetés Összefoglaló (bruttó összegek): II. Pályázat: Hivatal és Kadarka, B Építés ,1 Szolgáltatás Projektérték Önerő Ft Önerő építésre Ft Megtakarítás Ft/év Megtérülés építésre 4,5 év Megtérülés projektre 5,1 év Részletezett bruttó összegek: FELÚJÍTÁSI ELEM POLGÁRMESTERI HIVATAL KADARKA ÓVODA ÖSSZESEN felülvilágító Ft 0 Ft Ft ablak egyesített szárnyú (csere alu.) Ft 0 Ft Ft ablak egyesített szárnyú Ft Ft Ft ablak kapcsolt gerébtok Ft 0 Ft Ft ajtó Ft 0 Ft Ft kapu Ft 0 Ft Ft Sima gerébtok Ft 0 Ft Ft PADLÁSFÖDÉM HŐSZIGETELÉS Ft Ft Ft Lapostető 25cm xps Ft 0 Ft Ft Homlokzat 14 grafit Ft 0 Ft Ft 20cm kőzetgyapot vakolva Ft 0 Ft Ft 20cm kőzetgyapot Ft 0 Ft Ft üvegburkolat + szerkezet Ft 0 Ft Ft üveglamellák Ft 0 Ft Ft árkádfödém hőszigetelés 10cm kőzetgy Ft 0 Ft Ft Homlokzat 20 cm eps 0 Ft Ft Ft Lábazat 0 Ft Ft Ft Ablakkáva 0 Ft Ft Ft padló 0 Ft Ft Ft Napelem Ft Ft Ft Fan coil + vezérlés Ft Ft Ft csövezés Ft Ft Ft csövek szigetelése Ft Ft Ft Hőszivattyú+hőközpont Ft Ft Ft hőközpont szerelés Ft Ft Ft passzív légbeeresztő Ft Ft Ft szellőzőgép Ft 0 Ft Ft villamos hálózat Ft Ft Ft járulékos Ft Ft Ft BRUTTÓ ÉPÍTÉS ÖSSZESEN Ft Ft Ft KATEGÓRIA POLGÁRMESTERI HIVATAL KADARKA ÓVODA ÖSSZESEN ALAPTERÜLET 2544m2 586m2 3130m2 FAJLAGOS ÁR AZ ÉPÍTÉSRE Ft/m Ft/m Ft/m2 SZOLÁLTATÁS FAJLAGOS ÁRA Ft Ft Ft PROJEKTÉRTÉK Ft Ft Ft ÖNERŐ ÉPÍTÉSRE Ft Ft Ft ÖNERŐ SZOLGÁLTATÁSRA Ft Ft Ft

5 Szolgáltatások bontása: szolgáltatások nettó bruttó MT építészeti tervezés gépész tervezés villamos tervezés napelemes tervezés közbeszerzés előkészítés összesen tájékoztatás műszaki ellenőrzés projektmenedzsment nem előkészítés összesen szolgáltatás összesen A tervezett beruházás elszámolható költségei összesen Ft-ot tesznek ki, melybıl az igényelt támogatás összege Ft, 85%-os maximális támogatási intenzitás esetén. A beruházáshoz biztosítani szükséges saját erı mértéke: Ft. Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. Szek sz árd, feb r u á r 22 Horváth István polgármester

6 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a KEOP /A konstrukcióra történı, "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése" címő pályázat benyújtását. - A megvalósítási helyszín pontos címe: o Béla király tér 8. Hrsz.: 1741 o Kadarka u Hrsz.: 390/1 - A projekt megnevezése: "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése"a projekt konstrukciószáma: KEOP /B A tervezett beruházás teljes beruházási költsége A teljes beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége Az önkormányzati saját erı összege (15%), melynek forrása saját forrás A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege Nettó ÁFA Bruttó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a évi költségvetésben elkülönítetten szerepelteti. Határidı: március 1. Felelıs: Horváth István polgármester