1 of 10 2014.08.05. 9:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Üllői Városi Kézilabda Sport Klub Üllői Városi Kézilabda Sport Klub Adószám: 1 8 7 2 3 5-1 - 1 3 Bankszámlaszám: 6 5 1 0 4 6-1 1 3 4 0 1 3 5 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 2 2 5 (helység) Üllő (út, utca) Gyömrői út (házszám) 42 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 2 2 5 (helység) Üllő (út, utca) Gyömrői út (házszám) 42 Telefon: 06-30-231-3348 Fax: 06-30-231-3348 Hivatalos honlap: - E-mail: bistvan4@monornet.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06-30-231-3348 Barta István Elnök E-mail cím: bistvan4@monornet.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06-30-231-3348 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Barta István E-mail cím: bistvan4@monornet.hu Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Üllői Városi Sportcsarnok Üllői Városi Önkormányzat Üllői Városi Önkormányzat 10 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-05-15 tevékenységének megkezdésének időpontja: 2008-08-01 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): Nem releváns A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 of 10 2014.08.05. 9:25 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi)
3 of 10 2014.08.05. 9:25 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Üllői Városi Kézilabda Sport Klub 2008.05.15-én alakult. Az egyesület mára Pest megye meghatározó egyesületévé nőtte ki magát. A férfi felnőtt csapat jelenleg a Pest megyei bajnokság A csoportjának 3. helyén zárta az alapszakaszt, bekerülve ezzel a rájátszásba. A junior férfi csapat a 2013/2014-es megyei bajnokság alapszakaszát a 8. helyen zárta. Sajnos ez elmarad a várakozásoktól és rávilágít egy rendkívül fontos problémára, azaz, ha az egyesületnek hosszú távú célja, hogy magasabb osztályú bajnokságokban is meghatározó szerepet töltsön be alapvető fontosságú az utánpótlás bázis fejlesztése. Ennek kapcsán az egyesület vezetői felismerték, hogy a hosszú távú célok eléréséhez elengedhetetlen további erőforrások bevonása. A TAO-s fejlesztési források felhasználásával az utánpótlás nevelés terén elkezdődhet az a szakmai munka, amely szükséges egy hosszú távon is eredményes felnőtt csapat alapjainak kialakításához. A 2013/2014-es bajnokságban a felnőtt csapatnak elméletileg adott a lehetősége, hogy magasabb bajnoki osztályba lépjen. Ennek megfelelően a magasabb bajnoki osztály mind szakmai, mind pedig anyagi szempontból új kihívások elé állíthatja az egyesületet. Saját sportlétesítménnyel nem rendelkezünk, így az edzéseket, illetve bajnoki mérkőzéseket a helyi önkormányzat tulajdonában lévő Üllő Városi Sportcsarnokban rendezzük. Célunk, hogy az elkövetkező években vezető pozíciót biztosítsunk be megyei szinten, valamint, hogy felsőbb osztályokban is elindulhassunk. Célcsoportunk másik részét a fiatalok alkotják, akikkel kapcsolatban célunk, hogy ők is kövessék felnőtt csapataink eredményességének példáját. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A tervezett fejlesztések a következő ütemezés szerint lesz végrehajtva: - A sportfelszerelések vásárlását két részletben tervezzük megtenni: A bajnokság indulásakor, illetve a januári felkészülési időszakban. Egyéb sporteszközök beszerzésére januárban kerül sor. - A személyi jellegű költségek havonta, egyenletesen lesznek kifizetve. - A személyszállítással kapcsolatos költségek az egyes mérkőzésekhez igazodva, a bajnokságok menetrendje szerint havi egyenlő elosztásban, illetve a nyári időszakban edzőtáborokhoz igazodva merülnek fel. - A nevezési költségek ütemezése szintén a bajnokságok menetrendjéhez igazodik. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Üllői Városi Kézilabda Sport Klub jelen sportfejlesztési programja igazodik a Magyar Kézilabda Szövetség sportstratégiájához. Egyesületünk támogat, és szem előtt tart minden olyan szakmai programot, amit a sportág koncepciója célként tűz ki az egyesületek számára. Elmondható, hogy alaptevékenységünk olyan elemekből áll, ami kézilabdasport általános színvonalának növekedését szolgálja. Régiós aktivitásunk hozzájárul a sportág széleskörű népszerűsítéséhez, utánpótlás nevelésünk pedig igyekszik gondoskodni a kézilabdasport eredményességének fenntartásáról és javításáról. Jelen sportfejlesztési programunkkal szeretnénk elkötelezni magunkat ezeknek a szakmai célkitűzéseknek a még eredményesebb kivitelezésére. Programunk alapvetően a meglévő csapatok fejlesztését és a további növekedés megalapozását tűzi ki célul. Ehhez elsősorban az edzés körülmények javítására van szükség, hiszen az eredményesség fokozása jobb eszközöket, több lehetőséget és magasabb szakértelmet igényel, a kívánt taglétszám növekedés pedig több kiadással jár. Célunk, hogy a felnőtt csapat megerősödjön, és felsőbb osztályokban is versenyképessé váljon. Emellett szeretnénk, ha korosztályos sportolóink ütőképes versenyzőkké válnának és egy még eredményesebb felnőtt csapattá alakulnának át. A versenysporton kívül a szabadidősport is lényeges fejlesztési területünk. Célunk, hogy mint a településünk elsődleges sportegyesülete, színvonalas szolgáltatást nyújtsunk a lakosok számára. A csapatainknak mindenféleképpen fontos támogató hátteret biztosítana egy népes, szabadidősport bázis. Mindezekhez azonban jelentős anyagi támogatásra van szükségünk. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi hatások: A projekt megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat eredményez. Egyre több gyermek kezd el sportolni. A térségben meghonosodik az egészséges és sportos életmód. A sportoló fiatalok pedig még nagyobb valószínűséggel adják tovább ezt az életformát a következő generációknak. A sportág népszerűsítése által egyre több néző fog kilátogatni a mérkőzésekre. Idővel esetleg szurkolói klubok is szerveződhetnek, amelyekben hasonló felfogású és világnézetű emberek oszthatják meg egymással gondolataikat és cserélhetnek véleményt. Ezzel pedig a sporton túl a társasági élet is fellendül. A kézilabda pedig a térség sikersportjává válhat. Napjainkban Európa szerte elterjedt a szabadidő passzív eltöltése. Ez kockázatot jelenthet. Hiszen félő, hogy az emberek szívesebben ülnek le a televízió elé, vagy választanak más kevésbé aktív tevékenységet, mint mozgásosat. Ez a hatás azonban egészségtudatosító és toborzó programok megszervezésével mérsékelhető. Gazdasági hatások: A rendszeres testmozgás bizonyítottan egészségmegőrző hatású. Amennyiben az emberek egészséges életmódot folytatnak, kevésbé lesznek hajlamosak az egyes betegségekre. Ezáltal a társadalombiztosítót és a munkáltatóikat is jelentős kiadásoktól óvják meg, hiszen kevesebb alkalommal kell betegszabadságra menniük. A sikeres program pozitív hatással van a sportszergyártókra. Hiszen ezáltal megnő a kereslet az általuk gyártott, illetve forgalmazott termékek iránt. A támogatók, szponzorok távolmaradása jelenti a fő kockázatot, gazdasági szempontból. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félő, hogy a projekt nem, vagy csak részeiben tud megvalósulni. Ez azonban megfelelő tervezéssel és pontos számolással kiküszöbölhető. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
4 of 10 2014.08.05. 9:25 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 1957-04-24 nem releváns 4 12 50 14 00 768 00 4 12 50 14 00 768 00 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 389 847 Ft 389 847 Ft 779 694 Ft 389 847 Ft 389 847 Ft 779 694 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 of 10 2014.08.05. 9:25 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória Laptop Nyomtató szabadidő melegítő (alsó-felső) sporttáska nagy kézilabda mez (meccs) kézilabda cipő 1 200 200 1 50 50 18 15 00 270 18 6 00 108 00 18 10 180 18 20 360 1 168 00 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 357 916 Ft 835 137 Ft 1 193 053 Ft 357 916 Ft 835 137 Ft 1 193 053 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 of 10 2014.08.05. 9:25 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 18 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória szabadidő melegítő (alsó-felső) 18 8 292 Ft 149 256 Ft sporttáska nagy 18 2 764 Ft 49 752 Ft kézilabda nadrág (meccs) 16 3 04 48 64 kézilabda mez (meccs) 16 4 312 Ft 68 992 Ft kapusmez 2 5 086 Ft 10 172 Ft kapusnadrág 2 4 422 Ft 8 844 Ft kézilabda cipő 18 11 056 Ft 199 008 Ft zokni 18 663 Ft 11 934 Ft szabadidőpóló 18 3 317 Ft 59 706 Ft sport bólya 2 3 151 Ft 6 302 Ft kapuháló 2 5 528 Ft 11 056 Ft labda 5 4 422 Ft 22 11 edző labda 16 2 488 Ft 39 808 Ft nehezített kézilabda 10 4 091 Ft 40 91 Megkülönböztető mez 15 829 Ft 12 435 Ft Labdatartó háló 5 719 Ft 3 595 Ft stopperóra 2 1 382 Ft 2 764 Ft wax 4 2 073 Ft 8 292 Ft mágnes tábla 1 2 211 Ft 2 211 Ft kulacs (1L) 18 332 Ft 5 976 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Üllő Városi Sportcsarnok 11 056 Ft 10 9 90 995 04 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen
7 of 10 2014.08.05. 9:25 6 12 33 169 Ft 6 634 Ft 477 636 Ft 6 634 477 636 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. - 1980-04-23 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 761 763 Ft 328 922 Ft 24 876 Ft 138 202 Ft 24 876 Ft 995 04 492 00 477 636 Ft 3 243 315 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra Időszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 333 331 Ft 2 999 982 Ft 3 333 313 Ft 333 331 Ft 2 999 982 Ft 3 333 313 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben Összesen résztvevők személyes költségei Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
8 of 10 2014.08.05. 9:25 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem. díj 7 796 Ft 7 796 Ft 59 999 Ft 59 999 Ft 16 702 Ft 16 702 Ft 84 497 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 42 25 Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 11 694 Ft 25 053 Ft 89 999 Ft 126 746 Ft
9 of 10 2014.08.05. 9:25 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Üllő (helység), 2014 (év) 08 (hó) 05 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
10 of 10 2014.08.05. 9:25