1 / 10 2012.11.07. 16:02 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Törökbálinti Focisuli Egyesület Törökbálinti Focisuli 3 Tagsági azonosítószám 1275 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 8 6 9 3 3 3 1-1 - 1 3 Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 1 2 8-5 3 8 7 0 0 0 2 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 0 4 5 (helység) Törökbálint (út, utca) Munkácsy Mihály utca (házszám) 83. Telefon: 202696072 Honlap: www.tbfocisuli.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 0 4 5 (helység) Törökbálint (út, utca) Munkácsy Mihály utca (házszám) 83. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06202696072 Rigler László elnök E-mail cím: focisuli@tbfocisuli.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06202696072 Sportszervezet alapításának időpontja: 2001-09-17 Szentkúti Csaba E-mail cím: focisuli@tbfocisuli.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Zimándy Ignác Általános Iskola 2045 Törökbálint Dózsa György u. 15 Gyakorló edzések helyszine Bálint Márton Általános Iskola 2045 Törökbálint Köztársaság tér 8 Gyakorló edzések helyszine Nyitnikék óvoda 2045 Törökbálint Óvoda u. 3 Gyakorló edzések helyszine 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 10 2012.11.07. 16:02 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.38 MFt 0.45 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.32 MFt 0.529 MFt 0.143 MFt 0 MFt 2.783 MFt 0 MFt 1.354 MFt 1.448 MFt 0.252 MFt 2.05 MFt 5.21 MFt 0.4 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.321 MFt 0.567 MFt 0.292 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.392 MFt 0.607 MFt 0.531 MFt 0.74 MFt 1.357 MFt 0.738 MFt 0.092 MFt 0.088 MFt 0.013 MFt 1.55 MFt 2.62 MFt 1.57 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2010 2011 2012 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 1.545 MFt 2.619 MFt 1.574 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 10 2012.11.07. 16:02 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Részletezve a mellékelt sportszakmai tervben. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Részletezve a mellékelt sportszakmai tervben. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Részletezve a mellékelt sportszakmai tervben. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Részletezve a mellékelt sportszakmai tervben. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Részletezve a mellékelt sportszakmai tervben. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
4 / 10 2012.11.07. 16:02 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 10 2012.11.07. 16:02 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Laptop 70 % 150 000 Ft 2012-08-01 Öltöző konténer 70 % 4 533 900 Ft 2013-06-28 4 683 900 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 435 311 Ft 3 349 060 Ft 4 784 372 Ft 1 435 311 Ft 3 349 060 Ft 4 784 372 Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Városi sportpálya Zimándy Ignác Általános Iskola Bálint Márton Ált. és Közép Iskola Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 2045 Törökbálint Alsóerdősor u. 15 0205/3 110x60 90x45 15 0 Ft 4 2045 Törökbálint Törökbálint Dózsa György út 15 0211/3 30x15 12 6 000 Ft 6 2045 Törökbálint Köztársaság tér 6 0323/3 40x20 5 6 000 Ft 10 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 / 10 2012.11.07. 16:02 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 53 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Labda 60 4 859 Ft 291 540 Ft Bólya 6 7 581 Ft 45 486 Ft Koordinációs létra 5 12 406 Ft 62 030 Ft Interaktív tábla 1 27 569 Ft 27 569 Ft Szlalom rudak 20 31 876 Ft 637 520 Ft Medicinlabdák 17 9 406 Ft 159 902 Ft Mezgarnitúra 92 7 237 Ft 665 804 Ft Edzőpóló 108 2 591 Ft 279 828 Ft Melegítőnadrág 113 3 248 Ft 367 024 Ft Jelzőtrikó 63 1 236 Ft 77 868 Ft Esődzseki 53 4 233 Ft 224 349 Ft Táskák 43 5 851 Ft 251 593 Ft Sporttáplálkozási program 1 827 057 Ft 827 057 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0625 Előkészítő edző 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft 7507 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft 6922 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft PTF 110379 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft 6921 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft 001 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft 002 10 10 24 122 Ft 4 824 Ft 289 460 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 2 10 3 15 3 16 3 11 3 9 3 13
7 / 10 2012.11.07. 16:02 2 3 2 3 3 3 3 3 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Tornaterem 66 3 446 Ft 10 2 274 360 Ft Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 3 090 513 Ft 827 057 Ft 827 057 Ft 0 Ft 0 Ft 2 274 360 Ft 1 102 742 Ft 2 315 680 Ft 0 Ft 10 437 409 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 072 704 Ft 9 654 335 Ft 10 727 038 Ft 1 072 704 Ft 9 654 335 Ft 10 727 038 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
8 / 10 2012.11.07. 16:02 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 193 086 Ft 66 981 Ft 260 067 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 130 034 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 100 472 Ft 0 Ft 0 Ft 289 629 Ft 0 Ft 0 Ft 390 101 Ft 0 Ft 0 Ft
9 / 10 2012.11.07. 16:02 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 7 8 14.3 % 4 8 100.0 % OKJ-s végzetséggel rendelkező fő edzők száma 1 1 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában U13 alatt (Bozsik) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő 64 75 17.2 % Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 %
10 / 10 2012.11.07. 16:02 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 25 000 Ft 7 500 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 3 349 060 Ft 100 472 Ft 1 435 311 Ft 4 784 371 Ft 9 654 335 Ft 289 629 Ft 1 072 704 Ft 10 727 039 Ft 0 Ft 13 003 395 Ft 390 101 Ft 2 508 015 Ft 15 511 410 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 3 349 060 Ft 100 472 Ft 1 435 311 Ft 4 784 371 Ft 9 654 335 Ft 289 629 Ft 1 072 704 Ft 10 727 039 Ft 0 Ft 13 003 395 Ft 390 101 Ft 2 508 015 Ft 15 511 410 Ft