Szentes Városi Szolgáltató Kft. Ügyvezető Igazgatójától, 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Ikt. szám: U-3116/2013. Témafelelős: Kanász Nagy Gábor Tárgy: városközpont rehabilitáció műszaki tartalom változása közvilágítás fejlesztés és útépítés vonatkozásában Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Kossuth tér 6. Tisztelt Képviselő-testület! A városközpont rehabilitációs projekt megvalósítása folyamatban van. Áttekintve a 2013. évre tervezett projektelemeket, szükséges az időközben megváltozott körülmények miatt két sarkalatos esetben a projektelemek tervezett műszaki tartalmának a felülvizsgálata, aktualizálása. A felülvizsgálandó projektelemek: I.: útépítés az Ady Endre, Petőfi Sándor utcákban és a Kossuth téri körforgalom kialakítása és a Kossuth utca Petőfi Szálló előtti szakaszának kiépítése; II: a Kossuth utca közvilágítás korszerűsítése a Kurca-hídtól a József Attila utcáig, ehhez csatlakozva az átépítendő Ady Endre utca a Munkácsy utca és a Kossuth utca között, illetve a Petőfi Sándor utca a Kossuth utca- Szabadság tér közötti szakaszon. III.: Az ortodox templom és a Közgé-kert megvilágítása. A jelen Képviselő-testületi előterjesztés tárgyában született döntés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Támogató Szervezethez a műszaki tartalom változásai, azok engedélyeztetése szabályosan végrehajtható legyen. I. problémafelvetés: a Petőfi Szálló felújítási munkáinak előrehaladása nem igazodik a városközpont rehabilitációs projekt rendelkezésre álló időkeretéhez. Ennek okán a pályázatban tervezett műszaki tartalom racionalizálása a jelenlegi állapothoz igazodva szükségesnek látszik. A Szálló épületét körülvevő járdaszakaszok alá a Szálló felújítási engedélyezett terveiben közműalagút kialakítása szerepel. Továbbá az épület homlokzati állapota erősen leromlott, adott esetben balesetveszélyes, így célszerű a gyalogosforgalom jelenlegi elzárását továbbra is fenntartani. I. javaslat: Ezért azt javasoljuk a T. Képviselő-testület számára, hogy a jelenlegi fém paraván és az épület homlokzata közötti szakaszon a járda felújítása ebben a projektben ne valósuljon meg. A javaslat indoka az, hogy egyfelől nem ismert, hogy a közműalagút kivitelezése mikor és milyen módon történik meg, másfelől a városközpont rehabilitációs pályázatban az Önkormányzat a megvalósult fejlesztések kapcsán 5 éves fenntartási kötelezettséget vállalt. (E kötelezettség azt jelenti, hogy az elkészült létesítmények használatát háborítatlanul biztosítani kell. Ellenkező esetben, amennyiben a fenntartási kötelezettség megsérül, úgy a támogatási szerződés megszegésének minősített esete áll fenn, amely adott esetben visszafizetési kötelezettséget is keletkeztethet.) A fenntartási kötelezettség keretében vállalt háborítatlan 1
használatot biztosító kötelem nem tud megvalósulni abban az esetben, ha a gyalogos forgalom előtt elzárt terület is felújításra kerül. Az engedélyező hatósággal történt egyeztetés alapján a javasolt műszaki tartalom csökkentése előre láthatóan nem okoz semmilyen problémát. A műszaki tartalom csökkenésével kicsiny mértékben várhatóan a projekt elszámolható költsége is csökken, azonban amennyiben szükséges a forrás átcsoportosítható. II. problémafelvetés: a pályázati kötöttség miatt a közműfejlesztésre fordítható elszámolható költségek a pályázati kiírásban a kiíró által maximalizálva lettek. Ezt a keretet a város a pályázatában teljes mértékben kihasználva 25.068.240 Ft + Áfa, azaz bruttó 31.836.665 Ft forrást különített el erre a célra, amelynek a műszaki tartalma a Kossuth utca közvilágítási felépítményeinek teljes cseréje díszes, egyedi kandeláberek elhelyezésével. A közmű keret behatároltsága miatt nem volt lehetőség az Ady és Petőfi utcai közvilágítás és hálózata átépítésének a pályázatból történő finanszírozására. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az Ady és Petőfi utcák út és járdafelületeinek a geometriája a forgalomcsillapító átépítés miatt megváltozik, így a jelenlegi helyükön lévő lámpaoszlopok jelenlegi helyükön semmilyen módon nem tarthatók meg. Továbbá áthelyezésük sem lehetséges, mivel a DÉMÁSZ tulajdonos ehhez nem adja a hozzájárulását. Ebből következően csak új oszlopok elhelyezése lehetséges. Költségek tekintetében megállapítható, hogy egy meglévő lámpaoszlop kibontása, lakatos szerkezetének felújítása és új helyre történő áthelyezése egy új kandeláberoszlop árával vetekszik. Amennyiben önkormányzati saját forrásból kellene a korszerűsítést elvégezni, az 18 millió Ft + Áfa kiadást jelentene. E probléma megoldására indokolt felülvizsgálni a tervezett műszaki tartalmat, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források a mindenképpen szükséges műszaki beavatkozások költségeit fedezzék. A probléma részletes megvizsgálására több változat készült el. II. javaslat: II/A.: Kossuth utcán a kandeláberek megmaradnak, a lámpatestek cseréje a jelenleg előkészítés alatt lévő KEOP pályázatból valósulna meg. Ez a szakasz a Kurca-hídtól a Petőfi utcai körforgalomig tart. A Kossuth utca további szakasza mindenképpen a KEOP pályázatból tervezett megvalósítani. A Kossuth utcai körforgalomban 5 db új, díszes kivitelű kandeláber kerülne elhelyezésre, az Ady és a Petőfi utcákon egyszerű kivitelű, de új világítási oszlopok és lámpatestek kerülnének kialakításra. E változat a rendelkezésre álló 25.068.240 Ft + Áfa forráson belül megvalósítható. Ennek a változatnak az a kockázata, hogy ha a KEOP pályázat nem nyer, akkor az egységes megvilágítás (fehér fény energiatakarékos berendezésekkel) miatt további források bevonása válhat szükségessé. Ennek költsége a megmaradó villanyoszlopokkal kalkulálva cca. 5 m Ft + Áfa terhet jelenthet. II/B.: A következő változatban arra teszünk javaslatot, hogy a körfogalomban megvalósuló díszes villanyoszlopok helyett egyszerű kivitelű, de új lámpaoszlopok és lámpatestek kerülnek elhelyezésre. Egyebekben az A változattal megegyező. Ez esetben az elszámolható költségek csökkennek nettó 4 m Ft + ÁFA-val az A változathoz képest. Ennek a változatnak is az a kockázata, hogy ha a KEOP pályázat nem nyer, akkor az egységes megvilágítás (fehér fény energiatakarékos berendezésekkel) miatt további források bevonása válhat szükségessé. Ennek költsége a megmaradó villanyoszlopokkal kalkulálva cca. 5 m Ft + Áfa terhet jelenthet. II/C.: E változat a B változathoz képest a Kossuth utca műemléki környezetben lévő szakaszán (a Kurca-híd és a Petőfi utcai körforgalom között) az eredeti elképzelés szerinti díszes kandeláberek valósulnának meg. Ennek a változatnak a többletköltsége a rendelkezésre álló nettó 25.068.240 Ft + Áfa összeghez képest nettó 15,5 m Ft + Áfával több. Ennek a változatnak szintén az a kockázata, hogy ha a KEOP pályázat nem nyer, akkor az egységes megvilágítás 2
(fehér fény energiatakarékos berendezésekkel) miatt további források bevonása válhat szükségessé. Ennek költsége a megmaradó villanyoszlopokkal kalkulálva cca. 3 m Ft + Áfa terhet jelenthet. 1. KEOP pályázat sikeres feltételezéssel Költségvetési forrás bruttó: 31.836.665 Ft változat megvalósítási ktg. egyenleg (forrás-megval. ktg) II/A 31.836.665,- 0,- Ft II/B 26.756.665,- +5.080.000,- Ft II/C 31.836.665,- + 19.685.000,- (díszoszlopok ktg-e) -19.685.000,- Ft 2. KEOP pályázat sikertelen feltételezéssel Költségvetési forrás bruttó: 31.836.665 Ft változat megvalósítási ktg. egyenleg (forrás-megval. ktg) II/A 31.836.665,- + 6.350.000,- (lámpafejek ktg-e) -6.350.000,- Ft II/B 26.756.665,- + 6.350.000,- (lámpafejek ktg-e) -1.270.000,- Ft 31.836.665,- + 19.685.000,- II/C (díszoszlopok ktg-e) + -26.035.000,- Ft 6.350.000,- (lámpafejek ktg-e) III. Az Ortodox templom és a Közgé-kert esetében szintén szükség van a közvilágítás megoldására, azonban erre forrást jelenleg a pályázat nem tartalmaz. E két projektelem forrásigénye: 7.716.535 Ft + ÁFA, azaz bruttó 9,8m Ft. Mellékletek: 1) lámpaoszlopok és lámpafejek fotói Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg határozatát. 3
../2013. (..) Tárgy: városközpont rehabilitáció műszaki tartalom változása közvilágítás fejlesztés és útépítés vonatkozásában. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műszaki tartalom változás városközpont rehabilitáció közvilágítás fejlesztés és útépítés tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: I.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi fém paraván és az épület homlokzata közötti szakaszon a járda felújítása ebben a projektben ne valósuljon meg. Határidő: folyamatos Felelős: SZVSZ Kft. Városfejlesztési Csoport II./A) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kossuth utcán a kandeláberek megmaradjanak, a lámpatestek cseréje a jelenleg előkészítés alatt lévő KEOP pályázatból valósuljon meg. A Kossuth utcai körforgalomban 5 db új, díszes kivitelű kandeláber kerül elhelyezésre, az Ady és a Petőfi utcákon egyszerű kivitelű, de új világítási oszlopok és lámpatestek kerülnek kialakításra. A pályázatban a forrás a megvalósításhoz biztosított. Ha a KEOP pályázat nem nyer, úgy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében biztosítja az 5 mft + Áfa összesen bruttó 6,35m Ft többletönerő forrását a meglévő MFB hitelkeret maradvány terhére, amennyiben Szentes Város Önkormányzata és a pénzintézet között az átcsoportosításra irányuló megállapodás létrejön. Határidő: Felelős: folyamatos SZVSZ Kft. Városfejlesztési Csoport Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda II./B) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kossuth utcán a kandeláberek megmaradjanak, a lámpatestek cseréje a jelenleg előkészítés alatt lévő KEOP pályázatból valósuljon meg. A Kossuth utcai körforgalomban és az Ady és a Petőfi utcákon egyszerű kivitelű, de új világítási oszlopok és lámpatestek kerülnek kialakításra. A pályázatban a forrás a megvalósításhoz biztosított. Amennyiben a KEOP pályázat nem nyer, úgy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében biztosítja az 5 mft + Áfa összesen bruttó 6,35m Ft többletönerő forrását a meglévő MFB hitelkeret maradvány terhére, amennyiben Szentes Város Önkormányzata és a pénzintézet között az átcsoportosításra irányuló megállapodás létrejön. Határidő: Felelős: folyamatos SZVSZ Kft. Városfejlesztési Csoport Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda II./C) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kossuth utca műemléki környezetben lévő szakaszán (a Kurca-híd és a Petőfi utcai körforgalom között) díszes kandeláberek, az Ady és Petőfi utcákon és a körforgalomban pedig új, egyszerű kivitelű lámpaoszlopok és lámpatestek valósuljanak meg. A beruházás többletköltsége nettó 15,5 m Ft + Áfa összesen 19,685 mft. 4
Ennek forrását a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében biztosítja a meglévő MFB hitelkeret maradvány terhére, amennyiben Szentes Város Önkormányzata és a pénzintézet között az átcsoportosításra irányuló megállapodás létrejön. Amennyiben a KEOP pályázat nem nyer, úgy kötelezettség nem vállalható a lámpatest cserékre (Petőfi utcai körforgalom és a József Attila utca közötti szakaszon). A 3m Ft + Áfa összesen 3,81mFt költségét a Képviselő-testület feladat elmaradás esetén biztosítja. Határidő: Felelős: folyamatos SZVSZ Kft. Városfejlesztési Csoport Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda III/A) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Ortodox templom és a Közgé-kert közvilágítása megvalósuljon. Az ehhez szükséges 7.716.535 Ft + Áfa, összesen bruttó 9,8m Ft forrást amennyiben a II/A, vagy II/B javaslat kerül elfogadásra a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében biztosítja a meglévő MFB hitelkeret maradvány terhére, amennyiben Szentes Város Önkormányzata és a pénzintézet között az átcsoportosításra irányuló megállapodás létrejön. III/B) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Ortodox templom és a Közgé-kert közvilágítása megvalósuljon. Amennyiben a II/C változat kerül elfogadásra, úgy kötelezettség nem vállalható. A 7.716.535 Ft + Áfa összesen bruttó 9,8m Ft költségét a Képviselő-testület feladat elmaradás esetén biztosítja. Határidő: Felelős: folyamatos SZVSZ Kft. Városfejlesztési Csoport Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiek alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg. A határozatról értesítést kap: 1.) Szentes Város Polgármestere 2.) Szentes Városi Szolgáltató Kft 3.) Szentes Város Jegyzője 4.) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 5.) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6.) Irattár Szentes, 2013. január 16. Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató 5
TS EVOLO lámpatest 1. számú melléklet 6
CONTELUM OSZLOP 7
DÍSZES OSZLOP ÚJ KORABELI 8
2. számú melléklet A) B) C) Jelmagyarázat Egyszerű kivitelű lámpaoszlopok Díszes kivitelű lámpaoszlopok KEOP pályázatból lámpacserék