A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 1064 Budapest Rózsa utca 67 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése - 4 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Aapietmények 112 55 02 Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 04 Egyéb köteező ietménypótékok 15 663 0 0 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 172 0 0 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 128 385 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 7 206 0 0 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 135 591 0 0 10 Jutaom (normatív) 8 232 0 0 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 6 875 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 7 675 0 0 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 22 782 0 0 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 1 075 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 23 857 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 3 238 0 0 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 1 68 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 3 467 0 0 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 5 147 0 0 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 822 0 0 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 5 969 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 2 535 0 0 29 Étkezési hozzájáruás 3 605 0 0 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 6 14 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 172 0 0 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 6 312 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 34 069 0 0 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 069 0 0 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 39 376 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 2 03 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 2 03 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 176 997 0 0 50 Szociáis hozzájáruási adó 47 533 0 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 15 53 Táppénz hozzájáruás 1 048 0 0 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 48 731 0 0 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 6 14-5 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Éemiszer beszerzés 28 00 02 Gyógyszerbeszerzés 7 90 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 90 05 Könyv beszerzése 10 06 Foyóirat beszerzése 45 07 Egyéb információhordozó beszerzése 10 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 95 10 Szakmai anyagok beszerzése 5 00 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 25 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 25 13 Egyéb anyagbeszerzés 9 786 0 0 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 53 686 0 0 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 1 711 0 0 16 Adatátvitei céú távközési díjak 55 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 95 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 3 211 0 0 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 60 23 Gázenergia-szogátatás díja 18 00 24 Viamosenergia-szogátatás díja 7 00 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 4 65 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 11 092 0 0 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 13 71 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 50 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 1 55 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 57 102 0 0 34 Vásárot közszogátatások 3 00 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 24 79 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) - 6-40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 24 79 41 Befödi kiküdetés 42 Küfödi kiküdetés 43 Reprezentáció 44 Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 5 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 5 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65)
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 141 839 0 0-7 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Ingatanok feújítása 7 985 0 0 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 2 156 0 0 06 Feújítások (01+...+05) 10 141 0 0 07 Immateriáis javak vásárása 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 1 181 0 0 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 319 0 0 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 1 50-8 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 5 472 0 0 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 3 03 Egyéb saját bevéte 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 75 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 136 368 0 0 09 Akamazottak térítése 5 464 0 0 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 2 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 2 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 148 124 0 0 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 1 05 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 1 05 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 149 174 0 0-9 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 220 593 0 0 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 10 141 0 0 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 230 734 0 0 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek összesen (06+14+20+21+24+33) 230 734 0 0 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 10 -
12 - Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. ] 02 GYES-en és GYED-en évők hagatói hiteének cézott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. ] 03 Rendszeres gyermekvédemi kedvezményben részesüők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. ] 04 Kiegészítő gyermekvédemi támogatás és a kiegészítő gyermekvédemi támogatás pótéka [Gyvt. 20/B. ] 05 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 06 Heyi megáapítású pénzben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 21. ] 07 Természetben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] 08 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. (4) bek.] 09 Egyéb csaádi támogatás 10 Csaádi támogatások (01+ +09) 11 Ápoási díj [Szoctv. 43/A. (1) és (4) bek.] 12 Mozgáskorátozottak szeméygépkocsi-szerzési és -átaakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. ] 13 Közgyógyeátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] 14 Heyi megáapítású ápoási díj [Szoctv. 43/B. ] 15 Heyi megáapítású közgyógyeátás [Szoctv.50. (3) bek.] 16 Egyéb betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások 17 Betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások (11+ +16) 18 Fogakoztatást heyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 19 Egyéb fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások 20 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (18+ +19) 21 Hozzájáruás a akossági energiakötségekhez 22 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 23 Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] 24 Természetben nyújtott akásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] 25 Adósságkezeési szogátatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készüék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] 26 Adósságkezeési szogátatásban részesüőknek kifizetett akásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 27 Egyéb akhatássa kapcsoatos eátások 28 Lakhatássa kapcsoatos eátások (21+ +27) 29 Áami gondozottak pénzbei juttatásai 30 Oktatásban résztvevők pénzbei juttatásai 31 Intézményi eátottak egyéb pénzbei juttatásai 32 Intézményi eátottak pénzbei juttatásai (29+ +31) 70 33 Hadigondozottak Közaapítványát terheő hadigondozotti eátások 34 A Nemzet Színésze címet viseő színészek havi éetjáradéka, művészeti nyugdíjsegéyek, baettművészeti éetjáradék 35 Az ehunyt akadémikusok hozzátartozóinak foyósított özvegyi- és árvaeátás 36 A Nemzet Sportoója címme járó járadék, oimpiai járadék, idős sportoók szociáis támogatása 37 Bevándorási és Áampogársági Hivata áta foyósított eátások 38 Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] 39 Rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] 40 Átmeneti segéy [Szoctv. 45. ] 41 Temetési segéy [Szoctv. 46. ] 42 Egyéb, az önkormányzat rendeetében megáapított juttatás 43 Természetben nyújtott rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] 44 Átmeneti segéy [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 45 Temetési segéy [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} 46 Rászorutságtó függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] 47 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott pénzügyi eátás 48 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott természetbeni eátás 49 Egyéb nem intézményi eátások (33+ +48) 50 Eátottak pénzbei juttatásai (10+17+20+28+32+49) 70-11 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek 51 fizikai akamazott - 12 - Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 02 köztársasági enök 03 akotmánybíró 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 09 pogármester, főpogármester 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 16 közigazgatási áamtitkár 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 31 I. besoroási osztáy összesen 32 II. besoroási osztáy összesen 33 III. besoroási osztáy összesen 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 1 6 00 60 6 600 6 14 229 0 0 1 44 15 669 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 2 103 172 0 2 275 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 24 27 188 0 0 1 149 0 0 28 337 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 59 50 65 9 462 0 0 60 112 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 13 19 988 0 0 2 61 22 598 41 kutató, fesőoktatásban oktató 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 104 120 158 0 0 15 261 172 0 135 591 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 47 bírósági titkár, aügyész 48 bírósági fogamazó, fogamazó 49 tisztviseő fesőfokú 50 tisztviseő és írnok középfokú
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 56 I. besoroási osztáy összesen 57 II. besoroási osztáy összesen 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 59 Tábornokok, tisztek 60 Zászósok, tisztheyettesek 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 62 Szerződéses egénység 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 68 ösztöndíjas fogakoztatott 69 közfogakoztatott 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 104 120 158 0 0 15 261 172 0 135 591 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 104 0 74 Nyitó (fő) 93 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 97 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 11 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 78 Átagos statisztika áományi 87 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) - 13 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú 62 I. funkció csoport - 14 - Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 3 3 2 48 11 61 64 02 b) csoport 03 Összesen (01+02) 0 3 3 2 48 11 61 64 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 0 1 1 1 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 1 1 0 1 06 Jogi 07 Nemzetközi 08 Eenőrzési 09 Koordinációs 10 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 1 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 0 1 1 3 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 2 2 4 4 15 - I. csoport feadatait segítő 16 - II. csoport feadatait segítő 0 1 1 2 2 17 - III. csoport feadatait segítő 0 1 1 2 2 18 Protokoáris 19 Kézbesítési 20 Száítási 0 1 0 1 1 21 Jóéti 22 Üzemetetési 0 1 1 3 3 0 6 7 23 Rendészeti 1 0 1 3 3 0 6 7 24 Raktározási 0 1 1 2 2 25 Egyéb ( ) 12 4 0 16 16 26 Összesen (14+18+ +25) 1 1 2 18 14 3 35 37 27 Mindösszesen (03+13+26) 1 6 7 20 62 15 97 104 28 ebbő 29 Köztisztviseők (30+ +32) 30 I. funkció csoport 31 II. funkció csoport 32 III. funkció csoport 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 34 I. funkció csoport 35 II. funkció csoport 36 III. funkció csoport 37 Közakamazottak (38+ +40) 1 6 7 20 62 15 97 104 38 I. funkció csoport 0 3 3 2 48 11 61 64 39 II. funkció csoport 0 2 2 0 0 1 1 3 40 III. funkció csoport 1 1 2 18 14 3 35 37 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 42 I. funkció csoport 43 II. funkció csoport 44 III. funkció csoport 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 46 I. funkció csoport 47 II. funkció csoport 48 III. funkció csoport 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 50 I. funkció csoport 51 II. funkció csoport 52 III. funkció csoport 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 54 I. funkció csoport 55 II. funkció csoport 56 III. funkció csoport 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 58 I. funkció csoport 59 II. funkció csoport 60 III. funkció csoport 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64)
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 64 III. funkció csoport - 15 -
80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 135 591 0 0 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 39 376 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 2 03 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 56 ebbő: Kamatbevéteek(=08/25+08/26) - 16-176 997 0 0 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 48 731 0 0 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 15 07 Doogi kiadások (=03/69) 141 839 0 0 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő: Kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/74) 70 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 368 267 0 0 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 10 141 0 0 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 1 50 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 11 641 0 0 379 908 0 0 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 149 174 0 0 39 ebbő: Kamatbevéteek(=07/19+07/20) 1 05 40 Önkormányzatok működési kötségvetési támogatása (=09/23) 41 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 42 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 43 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 44 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/45) 45 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +44) 46 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/47) 47 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/56) 48 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/67) 49 Működési céú átvett pénzeszközök (46+47+48) 50 Közhatami bevéteek (=16/26) 51 Működési bevéteek mindösszesen (36+42+46+47) 149 174 0 0 52 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 53 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 54 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22)
80 - Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés # Megnevezés Eredeti eőirányzat Módosított eőirányzat Tejesítés 57 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) 58 Fehamozási bevéteek (52+53+54+55+57) 59 Önkormányzatok fehamozási kötségvetési támogatása (=09/78) 60 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/79) 61 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/89) 62 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/99) 63 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (59+ +62) 64 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/101) 65 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/110) 66 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/121) 67 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (64+...+66) 68 Fehamozási bevéteek mindösszesen (58+63+67) 69 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (51+68) 149 174 0 0 70 Működési kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (21-51) 219 093 0 0 71 Fehamozási kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (36-68) 11 641 0 0 72 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 73 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 74 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 75 Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) 76 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 77 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 78 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 79 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 230 734 0 0 81 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 82 Finanszírozási bevéteek összesen (77+ +81) 230 734 0 0 83 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevéteek (69+82+83) 379 908 0 0 379 908 0 0 86 Pénzkészet január 1-jén 87 Pénzkészet a tárgyidőszak végén 88 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 104 0 0 89 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 17 -