Szám: 14/144-21/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Előadó: Döntés KEOP-2011-4.9.0 kódszámú pályázatok benyújtásáról. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Fakász Tamás megyei főépítész, irodavezető Minyó János műszaki referens Borbély Hajnalka pályázati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények egy része régi, elavult, korszerűtlen energetikai tulajdonságokkal rendelkező épületben üzemel. Az energia árak emelkedésének következtében az épületek fenntartási költsége jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. A problémákat az elavult fűtési és energiaellátó rendszereink, a pazarló villamos energia felhasználás, a korszerűtlen nyílászárók, valamint a homlokzati és tetőszigetelések részleges vagy teljes hiánya okozza. Több lépést tettünk a világítás korszerűsítéssel kapcsolatosan a Szemünk Fénye program keretein belül, ahol már a harmadik ütem zárult le. A fűtési és melegvíz-ellátó rendszereink felújítását pályázati forrásból (KIOP) Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa, valamint saját forrásból Öveges József Szakközép Iskola és kollégiumai, Balatonfűzfő végeztük el. Lesencetomaji és peremartoni intézményeinkbe a melegvíz-előállítás korszerűsítésére szolár parabola került telepítésre, amely a napenergiát hasznosítja. A megalakult Veszprém Megyei Fűtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. megkezdve tevékenységét 11 intézményünknél elvégezte a fűtés és melegvíz-rendszerek korszerűsítését. 2010. június 30-án a korábbi KEOP kiírásra pályázatot nyújtottunk be a veszprémi Kozmutza iskola nyílászáró cseréire és fűtéskorszerűsítésére. A pályázatunk 2010. szeptember óta befogadott státuszban van, de támogatói döntésünk még nincs. További energetikai korszerűsítési lehetőségek vizsgálata A fentiekből kiderül, hogy a gépészeti rendszerek korszerűsítése intézményeink egy jelentős részében már megvalósult. A gépészeti rendszerek hatékonyabb, illetve energiatakarékosabb üzemeltetése megkívánná az általuk működtetett épületek hőszigetelését és korszerű hőszigetelt nyílászárók beépítését. A nyílászáró-cserék és az épület hőszigetelések beruházási költségei magasak és a ráfordítás, energia-megtakarítás arányában kisebb hatékonyságú, mint a fűtéskorszerűsítés. A magas költségek miatt önerőből finanszírozni a beruházásokat a jelenlegi helyzetben nincs módunkban, pályázati források bevonása szükséges. KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat A program célja és a konstrukció rövid ismertetése Pályázati kiírás alapvető céljai Az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Az energia gazdaságos felhasználásához nyújt segítséget az Új Széchenyi Terv e pályázata az alábbi lehetőségekkel: energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek; az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászárócsere); intézmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése; világítási rendszerek korszerűsítése;
megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekhez vonatkozó tevékenységek. A megújuló energia felhasználására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül. A konstrukció hozzájárul az épületek, energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában, 85%- os támogatás intenzitás mellett. Pályázati előkészítő munkák Korábbi közgyűlési döntés és műszaki szükségességből négy szociális intézményünknél megkezdtük a pályázati előkészületi munkákat és a döntés előkészítést, mely intézményeinkkel indulhatunk KEOP energetikai hatékonysági pályázaton. A pályázati előkészítés során vizsgált intézmények: Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Dózsa Gy. út 80. Idősek Otthona, Peremarton-Gyártelep, Harangvirág út 1. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat, Béri Balogh Ádám út 1. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 95. A fenti intézmények esetében megrendeltük a KEOP-2011-4.9.0 pályázathoz tartozó megvalósíthatósági tanulmányok és a hozzá tartozó energetikai számítások elkészítését, valamint a BMR és az energetikai mellékletek kitöltését. A pályázathoz szükséges tervezési és engedélyeztetési munkákat megrendeltük, valamint a szükséges örökségvédelmi egyeztetéseket lefolytattuk. Dáka és Lesencetomaji intézményeink műemléki védettségű ingatlanon találhatóak, ezért örökségvédelmi eljárás, engedélyeztetés szükséges. A tervezett fejlesztések megvalósítása ellen a KÖH az egyeztetések során nem emelt kifogást, csak feltételeket támasztott. Intézményenként megvalósítandó fejlesztés a KEOP pályázati kiírás keretében Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Dózsa Gy. út 80. Az úgynevezett kis kastély és iroda épületeken teljes nyílászáró csere, mindkét épületen homlokzati hőszigetelés és szükség szerinti tető szigetelés, a mosoda és hőközpont lapos tetején kerülne elhelyezésre a napkollektoros használati melegvíz előállító rendszer, amely a központi melegvíz ellátását biztosítja az intézménynek. Idősek Otthona, Peremarton-Gyártelep, Harangvirág út 1. Teljes épületen a nagy mennyiségű balesetveszélyessé vált nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelés,
központi használati melegvíz termelés napenergiával, a főépületen elhelyezett napkollektorokkal. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat, Béri Balogh Ádám út 1. Részleges nyílászáró csere, mivel az intézményben korábban már részlegesen megvalósult, homlokzat és szükség szerinti tető hőszigetelés, központi használati melegvíz termelés napenergiával, napkollektorokkal. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 95. Az úgynevezett új épületen, amely a kastélyhoz nyaktaggal csatlakozik a homlokzati pala burkolat megbomlott és balesetveszélyessé vált. Tervezzük a pala burkolat bontását, teljes nyílászáró cserét, homlokzat és tető hőszigetelés, központi használati melegvíz termelés napenergiával, az épület lapos tetején elhelyezett napkollektorokkal. A megvalósíthatósági tanulmányok és számítások előzetes értékelése A megvalósíthatósági tanulmányok készítése jelenleg is folyik. Az előzetes kalkulációk alapján mind a négy projekt esetében tudunk olyan megtérülési rátát 0-15 között kimutatni, hogy teljesítsük a KEOP-2011-4.9.0 projekt induló feltételeit. Pályázati önerő és az összes fejlesztési költség A KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat támogatás intenzitása 85%, amelyhez 15% önerő biztosítása szükséges. Intézmény Teljes bekerülési költség Önerő rész Dáka 158.000 e Ft. 24.000 e Ft. Peremarton 246.000 e Ft. 37.000 e Ft. Külsővat 196.000 e Ft. 30.000 e Ft. Lesencetomaj 165.000 e Ft. 25.000 e Ft. Összesen: 765.000 e Ft. 116.000 e Ft. A pályázati önerő kötvény bevételből kerülne felhasználásra, ezért a 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. (8) bekezdése szerint a Kötvény felhasználására vonatkozó előterjesztés a Gazdasági és Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság egyetértése esetén terjeszthető a Közgyűlés elé. A bizottságok a közgyűlést megelőző üléseken alakítják ki álláspontjukat, melyet a közgyűlés ülésén ismertetek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozat meghozatalára:..../2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázatra a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a dákai, peremartoni, külsővati és lesencetomaji intézményei vonatkozásában. Intézmény Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka, Dózsa Gy. út 80. Idősek Otthona, Peremarton-Gyártelep, Harangvirág út 1. Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat, Béri Balogh Ádám út 1. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Kossuth Lajos u. 95. Összesen: Önerő rész 24.000 e Ft. 37.000 e Ft. 30.000 e Ft. 25.000 e Ft. 116.000 e Ft. 2) A közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázati önerő a kötvény bevételéből kerül felhasználásra, és felhatalmazza a közgyűlés elnökét a kötelezettségvállalásra. Határidő: Felelős: folyamatos Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2011. április 18. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke