D KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA 2011. BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS 2010. év 2011. év Áthozat. nyitó egyenleg 47.345.136,- 65.827.931,- 39.248.100,- 40.127.700,- ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ADA ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 56.075.800,- 50.475.200,- Fekvőbeteg szakellátás - REHABHÁZ MÁK / ÉJJELI MENEDÉKHELY /SZOC.TK. 9.400,- 9.400,- MÁK / ÉJJELI MENEDÉKHELY évi normatíva 5.620.200,- 2.810.100,- MÁK / NAPPALI ELLÁTÓ állami normatíva 4.122.000,- 4.122.000,- MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elszám.különb., szoc.tk. 28.200,- 28.200,- MÁK / REHABHÁZ állami normatíva 19.187.550,- 15.634.300,- MÁK / REHABHÁZ szoc.továbbképzés 47.000,- 47.000,- MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.PÁPA 11.750.000,- 11.750.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.ALACSONYK.AJKA 7.000.000,- 7.000.000,- MÁK/ SZENVEDÉLYB.ALACSONYK.PÁPA 7.000.000,- 7.000.000,- MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.SÜMEG 4.208.215,- 9.500.000,- SAJÁT FORRÁS / tagdíj, bankkamat, szgk értékesítés, vizitdíj, napidíj, előállított termék stb. 2.249.868,- 3.265.901,- EGYÉB BEVÉTEL 2.498.173,- 2.425.795,- PREVENCIÓ 8.000,- 0,- APEH SZJA 1 % 133.659,- 113.670,- TERÁPIÁS MUNKAVÉGZÉS - REHABHÁZ 76.361,- 0,- KLIENSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSE NAPPALI ELL. 225.000,- 86.400,- EGYÉB BEVÉTEL - SZNI 7.274,- 0,- - 581.210,- 0,- REHABHÁZ KÁRTÉRÍTÉS (BIZTOSÍTÓ, DOLGOZÓI) 73.717,- 34.012,- TÁMOGATÁSOK VMJV ÖNKORMÁNYZATA - AMBULANCIA 1.000.000,- 0,- 1.332.855,- 83.423,- - AMBULANCIA (BULISEGÉLY, PREV, KÖZC.M.) - SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELL. INT. 10.000.000,- 10.000.000,- VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT - - MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT - AMB. 47.625,- 0,- SZNI/AJKA - 228.110,- 0,- PÁLYÁZATOK ESZA KHT., NFÜ., FOGL. ÉS SZOC.H. STB. 11.942.342,- 1.417.000,- BEVÉTELEK ÖSSZESEN 184.700.659,- 165.930.101,- NYITÓ EGYENLEG + BEVÉTELEK ÖSSZESEN 232.045.795,- 227.173.832,-
KIMUTATÁS A költségvetési támogatások felhasználásáról 2011. év Támogatásnyújtó neve támogatás Felhasználás célja Felhasználás Megnevezése Összege (Ft) Időpontja összege Országos Egészségbiztosítási Normatív 90.602.900,- Folyamatos Működési támogatás 87.703.887,- Pénztár támogatás Magyar Államkincstár Normatív 57.816.400,- Folyamatos Működési támogatás 57.816.400,- támogatás Magyar Államkincstár Szociális továbbképzés támogatása 84.600,- Folyamatos Továbbképzés támogatása 84.600,- Összesen: 148.503.900,- 145.604.887,-
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Országos Egészségbiztosítási Pénztár Működés 95.323.900,- 90.602.900,- - 4,95-4.721.000,- Magyar Államkincstár Működés 58.887.965,- 57.816.400,- - 1,82-1.071.565,- Magyar Államkincstár Apákat megill. szab. 60.345,- 0,- - 100-60.345,- Magyar Államkincstár Szociális továbbképzés 84.600,- 84.600,- 0 0,- Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Közhasznú munkav. 275.735,- 0,- - 100-275.735,- Helyi önkormányzat és szervei VMJV Önkormányzata Működés 10.000.000,- 10.000.000,- 0 0,- VMJV Önkormányzata Közcélú munkavégzés 1.332.855,- 83.423,- - 93,74-1.249.432,- Veszprém Megyei Önkormányzat Működés 0,- 0,- 0 0,- SZJA 1 % 133.659,- 113.670,- - 14,96-19.989,- Pályázati úton elnyert támogatás 11.942.342,- 1.417.000,- - 88,13-10.525.342,-
A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként (támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni): - NCA-KD-11-0655 Az Alkohol Drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása o Kapott összeg: 772.000,- Ft o Felhasznált összeg: Közüzemi díj: 372.000,- Ft Külső szolgáltatás (rendszerfelügyelet) 200.000,- Ft Tárgyi eszköz (szervergép) beszerzés 200.000,- Ft Összesen 772.000,- Ft - SZOC-BF-10-F (F /001757/10)Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa intézményben o Kapott összeg: 255.000,- Ft o Felhasznált összeg: Kis értékű tárgyi eszköz (1 db zárható szekrény) 85.000,- Ft Kis értékű tárgyi eszköz (2 db szék) 35.000,- Ft Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) 135.000,- Ft Összesen 255.000,- Ft - SZOC-BF-10-F (F /002198/10) Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa intézményben o Kapott összeg: 255.000,- Ft o Felhasznált összeg: Kis értékű tárgyi eszköz (1 db zárható szekrény) 85.000,- Ft Kis értékű tárgyi eszköz (2 db szék) 35.000,- Ft Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) 135.000,- Ft Összesen 255.000,- Ft - SZOC-BF-10-F (F /002209/10)Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg intézményben o Kapott összeg: 135.000,- Ft o Felhasznált összeg: Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) 135.000,- Ft
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2011-ben 16 fő volt, az elnökség és a Felügyelő Bizottság 3-3 fővel működött. 2011. évben a szakmai működés javítására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. Ellátott feladatok: Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában. A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid- és hosszútávú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában. Részt vesz az elterelés lebonyolításában Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, tűcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít. Telefonos, személyes ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít. Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciós foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek. A Veszprém Városi, ill. Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja. Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel. Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére. Szakmai kiadványokat készít Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek. Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi óraszámmal végezte
2011-ben is munkáját, a többi intézmény és szolgálat férőhelyeinek száma változatlan. Változások: A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátására nyert 3 éves pályázati szakasz 2011. december hó 31. napjával véget ért, a pápai és az ajkai szolgálat befejezte működését. A Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye 2011. június hó 30. napjával befejezte működését. Egyesületünk 2011. évben elnyerte azt a pályázatot, amelynek alapján 2012. január hó 01. napjától működteti 3 éves időtartamra a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátását Pápa - Ajka Kistérségre, valamint Sümeg - Devecser Kistérségre. 2011-ben kezdeményeztük Veszprém városában a fenntartott iskolák 8. és 10. évfolyamos diákjainak és a pedagógusoknak prevenció tartását, a különböző, prevencióval foglalkozó szakemberek tudásának és munkájának összehangolásával, egységes tematika kidolgozásával. A program kidolgozása és működtetése a 2012. évben is folyamatos. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2011-ben fenntartott intézmények: 1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás) 2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 3. Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye (2011. június 30-ig) 4. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Noszlop 5. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa 6. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka (2011. december 31.) 7. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa (2011. december 31.) 8. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg A nyolc fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát jelen jelentés mellékleteit képezik. BESZÁMOLÓ a 2011. évi pályázatokról és 2012. prevenciós programjáról I. félév tervezett Pályázatainkkal a szakmai megfelelőség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik. KAB. pályázatok:
1. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia családi rendszer megerősítését, szülői készségek fejlesztését szolgáló programjai, az elnyert összeg 1.100.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 2. Prevenciós programok a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, az elnyert támogatás 1.700.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 3. Veszprémi Alkohol - drogsegély Ambulancia helyettesítő és egyéb kezeléseinek támogatása, az elnyert támogatás 1.500.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. 4. A noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének tetőcseréje, fűtéskorszerűsítése, az elnyert támogatás: 4900000,- Ft, az értesítés időpontja: 2012.01.13-a. NCA pályázat: 5. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása, az elnyert támogatás 772.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.06.29-e. SZOC pályázatok: 6. Közösségi Ellátás Pápa és Devecser kistérség 8.000.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.12.20. 7. Közösségi Ellátás Sümeg és Ajka kistérség8.000.000,- Ft, az értesítés időpontja: 2011.12.20. A legkésőbb beadott pályázati csomag beadási határideje is 2011. szeptember hónap volt, az elbírálás azonban 2012-re csúszott át. Az első négy pályázat programja a 2011. évet is érintette, a program megvalósítása jelenleg is tart, a támogatási összeg (9.200.000,- Ft) még nem érkezett meg. Drog - prevenciós program: Szándék: A drog- prevencióban dolgozó szakemberek összefogása, kidolgozott képzés alapján tudásuk egységesítése, és közös program kidolgozásával ingyenes prevenció nyújtása a város iskoláiban. (Az iskolák által beadott prevenciós pályázatok forráshiány miatt nem kaptak támogatást) Cél a párhuzamos prevenciós előadások elkerülése és az iskolák által biztosított óraszám optimális kihasználása. Távolabbi cél lehetőség szerint a program kiterjesztése a megye iskoláira a jelentkező szakemberek létszámának függvényében. Jelenleg résztvevő iskolák: (8. évfolyam a 14. életévet betöltött, büntetőjogi szempontból kritikus életkorba lépő diákok és a 10. évfolyam a megkérdezett pedagógusok szerint leginkább érintettek. ) 1. Deák Ferenc Általános Iskola 8/A-B. (50 fő) 2. Báthory István Általános Iskola 8/A-B-C (75 fő) 3. Rózsa Úti Általános Iskola 8/A-B. (60 fő) 4. Gastroker Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközép- és Szakiskola 10/A és B. (60 fő) 5. Lovassy László Gimnázium 10/A-B-C-D (129 fő) 6. Medgyaszay István Szakképző Iskola és Kollégium 10/A. és C. (47 fő) 7. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10/A-B-C-S-V. (kb. 110 fő) 8. Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 10/A-B-C. (90 fő) Minden érintett iskolában 90 perces tematika alapján tájékoztató pedagógusoknak (aktuális jogi szabályozás, adatvédelem, diákjogok)
A program kialakulása: 2011. szeptembere: Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület részéről megkeresés indul Veszprém összes iskolájához, részt vesznek-e prevencióban, a tervezett program részletes leírásával. VMJV Önkormányzata 2011. szeptember 15-i közgyűlésén támogatja a programot. Az egyesület felméri az iskolák igényeit és valamennyi osztályra tekintettel (kiscsoportokat max. 15 fő- szervezve a diákokból) kidolgozza az ajánlott órabeosztást. Veszprém Megyei Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága körlevélben támogatja a programot és a bizottságban résztvevő szervezetek szakembereihez felhívást intéz. A jelenleg is a programban résztvevő szervezetek szakemberei jelezték közreműködésüket. az egyesület pszichológusa (szupervízor, tréner) kidolgozza a képzési tematikát, a jelentkező szakembereket két alkalommal egyenként 3-szor 4 órás képzésben részesítette. A prevenciós tematikát a résztvevő szervezetek véglegesítik. Szenvedélyekkel kapcsolatban képzőművészeti verseny hirdetése a programban résztvevő iskolák diákjainak. Minden iskolából 1.; 2.; és 3. helyezett kerül díjazásra a záró rendezvényen. A tervezett díjak kialakítása folyamatban. Záró rendezvény programjának folyamatos szervezése az egyesület részéről Veszprém, 2012. március 14. Szabóné Dr. Virányi Judit elnök, igazgató Törökné Hardi Anikó gazdasági vezető