Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: 2012/2013 II. negyedéves előrehaladási jelentés 1 Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesület II. negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Kézilabda Szövetség SPT038/2012 számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport át biztosító i igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Projektfelelős díjazása Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: BEMER Professional Set + B. body beszerzése a sérülések hatékony kezelése, a rehabilitációs időszak csökkentése és a teljesítmény növelése érdekében Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának a jogcím: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése Személyszállítási költségek Nevezési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított i igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot. 1/5 oldal
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Személyi jellegű ráfordítás jogcím Kifizetésre került a projektfelelős személyi jellegű ráfordítása Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának a jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): Kifizetésre kerültek a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Kifizetésre került a sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja Felkészítéssel és edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége került kifizetésre Befizetésre kerültek nevezési költségek Kifizetésre kerültek a felkészítéssel és edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségei Kifizetésre kerültek személyszállítási költségek Kifizetésre kerültek a gyógyszerek és diagnosztikai eszközök Az Országos Serdülő Bajnokságban 2 csapatot is beneveztünk. A serdülő I.-es csapatunk a tabella hatodik, serdülő II.-es csapatunk a nyolcadik helyen áll. Junior csapatunk az MKSZ NBI/B Nyugati csoportjában szerepel és a negyedik helyen áll az őszi fordulók után. Utánpótlás csapataink megkezdték a szereplést az Erima,a Budapest, a Pest Megye és az Ország Közepe bajnokságokban. Több kupán és tornán is részt vettek csapataink az alábbi eredményekkel: Kőrösi Kupa U14 7. hely Mátra Kupa U12 8. hely Arany János Kupa U13 4. hely Patrocínium Kupa U12 1. hely 2/5 oldal
Mikulás Kupa U14 8. hely és U12 2. hely Ferenczy Torna U13 és U10 6. hely Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): Megvásároltuk a BEMER Professional Set + B. body bkészüléket a sérülések hatékony kezelése, a rehabilitációs időszak csökkentése és a teljesítmény növelése érdekében. Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett ok mértékét jogcímenként, valamint a 2012. december 31. napjáig engedélyezett okat (i igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Dabas, 2013. január 2. Tisztelettel: képviselő p.h. 3/5 oldal
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett ok mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig engedélyezett okat (i igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: Jogcím Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás utófinanszírozott biztonságtechnikai Utánpótlásnevelés feladatainak ellátása Képzéshez kapcsolódó Igényelt Jóváhagyott Kiállított i igazolás 2012. december 31-ig pénzügyileg teljesített felhasznált A felhasználás célja 2 564.250 564.250 564.250 564.250 306.700 személyi jellegű - projektfelelős ráfordítása 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 973.694 -tárgyi eszköz beszerzése 42.037.200 42.037.200 42.037.200 42.037.200 20.245.635 - programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja - szállás és étkezés költsége - Személyszállítás költségek - Nevezési költségek - Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök - Sporteszköz és sportfelszerelés beszerzése 2 Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni) 4/5 oldal
Közreműködői költség NSI Közreműködői költség 859.385 1.309.400 1.309.400 1.309.400 - - 450.015 450.015 450.015 450.015 450.015 - NSI 1% befizetése Összesen: 44.960.850 44.960.850 44.960.850 44.960.850 21.976.044 - Dátum: 2013. január 2. Aláírás 5/5 oldal