1 / 10 2013.12.18. 13:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: Gyömrő Városi Sportklub Gyömrő VSK 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 8 7 0 7 0 2 5-2 - 1 3 A kérelmezı szervezet székhelye: (irányítószám) 2 2 3 0 (helység) Gyömrő (út, utca) Dózsa Gy. u. (házszám) 105. A levelezési cím eltér a székhely címétıl A kérelmezı szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 2 3 0 (helység) Gyömrő (út, utca) Dózsa Gy. u. (házszám) 105. Telefon: 06305209589 Fax: 3625271585 Hivatalos honlap: E-mail: handball@digikabel.hu A kérelmezı hivatalos képviselıjének neve: A kérelmezı hivatalos képviselıjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06305209589 Baranyai Pál elnök E-mail cím: handball@digikabel.hu A kérelmezı részérıl kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06303266833 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Pásztor Anikó E-mail cím: gyomrovsk@gmail.com Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetıje Átlagos heti használat (óra) Használat célja Gyömrő Városi Sportcsarnok Gyömrő Városi Önkormányzat Gyömrő VSK 30 A kérelmezı szervezet megalakulásának idıpontja: tevékenységének megkezdésének idıpontja: A jogelıd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának idıpontja (amennyiben releváns): 2005-03-03 2005-03-10 A kérelmezı szervezet milyen kapcsolatban/együttmőködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén mőködı közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttmőködés célja, formája 1. A jóváhagyást végzı szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmezı diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmezı felsıoktatási sportban mőködı sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezı sportszervezet részt vesz a fıiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 / 10 2013.12.18. 13:25 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmezı 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak fıbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 6 MFt 4.5 MFt 4.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1.7 MFt 2.4 MFt 50.7 MFt 75 MFt 0 MFt 3.2 MFt 3 MFt 8.4 MFt 58.4 MFt 84.2 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegő + járulékai) Mőködési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.4 MFt 0.2 MFt 12.6 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1.2 MFt 2.1 MFt 6 MFt 3.8 MFt 8.7 MFt 17 MFt 0.1 MFt 0.3 MFt 0.5 MFt 5.5 MFt 11.3 MFt 36.1 MFt Egyéb tájékoztató jellegő adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Mőködési költségek (rezsi) 2.5 MFt 6.8 MFt 9.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
3 / 10 2013.12.18. 13:25 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - idıszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegő ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közremőködıi költségek Ismertesse a kérelmezı szervezet kérelemmel érintett támogatási idıszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követı támogatási idıszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási idıszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Sportegyesületünk a Gyömrı Városi Sportcsarnokban ( Önkormányzati tulajdon) bonyolítja edzéseit, mérkızéseit, sportrendezvényeit. A Gyömrı Városi Sportklub jelenleg mintegy 200 fı bejegyzett sportolót versenyeztet. Felnıtt nıi csapatunk a 2011/12. évi Pest Megyei bajnokságot megnyerve a 2012/13-es kiírásban,egy osztállyal feljebb a Nemzeti Bajnokság I. osztályában szerepel, férfi csapatunk pedig az NB II-ben - megırizve eddigi pozícióját - versenyez. Utánpótlás csapataink közül a lányok eredményei a következık: -2012/13 évi Pest Megyei ifjúsági bajnokság ezüst érem -2012/13 évi Pest Megyei serdülı bajnokság aranyérem -2011/12 évi ERIMA Országos Gyermekbajnokság régiódöntı 3.hely Fiú csapataink eredményei: -2012/13 évi ERIMA Országos Gyermekbajnokság régiódöntı 4.hely Jelenleg az elızı idıszaki TAO-támogatásból megvalósítottuk a Sportcsarnok beruházás I. ütemét. Felújításra került a Sportcsarnok padlója (EU-s minıségő) valamint a tetıszigetelés is elkészült. A bıvítés I. üteme azaz a szerkezetkész állapot valósult meg ( tetı, falak, nyílászárók és a külsı vakolat). Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A 2012/13-as évadban megkezdett Sportcsarnok felújítás és bıvítés I. üteme megvalósult a rendelkezésre álló forrásokból a felújítás teljesen a bıvítés szerkezetkész állapotig elkészült, a második ütem befejezésével éri el a 100%-os készültséget. Ahhoz, hogy a feladatainkat minél jobban el tudjuk látni, és sportolóink számára biztosítsuk a megfelelı hátteret a felkészüléshez és a versenyeken való induláshoz, szükségünk van egy korszerő kézilabda csarnokra. Kedvezı döntés esetén 2014. december 31-ig elkészül a teljes beruházás. Projekt idıtartalma és tevékenységének ütemterve 2013. II félév : bıvítési munkálatok belsı munkái ( gépészet, burkolat, festés) A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk az elızı évad célkitőzéseihez valamint a szakszövetségi program alapcéljaihoz szorosan kapcsolódik. Továbbra is fontos feladatunk a rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Bajnokságban elért helyezéseink megırzése, illetve a feljebb jutás. A sportcsarnok felújítás esetén biztos bázist adhatunk sportolóinknak, csapatainknak a felkészülésekhez illetve a bajnoki és különbözı kupasorozatokban való részvételéhez. Elért eredményeinket hosszútávon kívánjuk megtartani, illetve a bajnokságokban elıre lépni, ezért fontos számunkra a saját neveléső utánpótlás minél magasabb szakmai színvonala, illetve a korosztályokból feljebb kerülı játékosaink pótlása,, fenntartva így a folytonosságot. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok idıbeni realizálódására), a várt elınyök és a figyelembe veendı kockázatok megjelölése Sportegyesületünk Gyömrı Város Önkormányzatának támogatásával mőködik, ezen kívül a mőködésünkhöz a TAO-kedvezmény kihasználásával igyekszünk minél több forrást bevonni. Gyömrı az utóbbi években látványos fejlıdésen ment keresztül. Központi-parkja megszépült, a Tó-fürdı felújításra került, az új Mővelıdési központ igazi kulturális szigetté vált. Csarnokunk felújítása évek óta szerepel a kitőzött célok között, de forrás hiányában nem tudott megvalósulni. Az önkormányzati források is egyre szőkülnek, így a felújítás egyre távolabb kerül. A csarnokfelújítás megvalósítás azonban sportklubunk számára 15 évre olyan biztos bázist jelent, hogy mőködtetési költségeink csökkenni fognak ( nincs bérleti díj és nem kell fenntartási költségeket fizetnünk. Ez mai áron számolva 15 évre évenkénti 10%-os áremelést figyelembe véve 144millió forint kedvezményt jelent összesen egyesületünknek). Mindezeken felül a bevételi oldalunk is növekedhet, hiszen egy korszerő csarnok lehetıséget biztosít arra, hogy a helyi vállalkozásokkal összefogva edzıtáborokat, sporttáborokat szervezhessünk az ország bármely pontjáról érkezı csapatok vagy iskolák számára. Az adott fejlesztésnek a források rendelkezésre állása esetén nincs kockázati eleme, az egyetlen kockázati elem a forrás elmaradás. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
4 / 10 2013.12.18. 13:25 5 Személyi jellegő ráfordítások (több támogatási idıszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási idıszakonként töltendı ki) (A járulékok kiszámításáért felelısséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendı járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási idıszak 6 Név Szül. idı Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 1985-10-07 8 12 500 00 142 50 7 710 00 8 12 500 00 142 50 7 710 00 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti idıszakban Idıszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 3 913 529 Ft 3 913 529 Ft 7 827 058 Ft 3 913 529 Ft 3 913 529 Ft 7 827 058 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
5 / 10 2013.12.18. 13:25 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következı táblázatban kell kitölteni!) Támogatási idıszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték Busz 10 000 00 Csarnok világító testek cseréje 3 240 00 Öltözőpad 800 00 Nézőtéri ülőke 621 00 14 661 00 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti idıszakban: Idıszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 4 492 646 Ft 10 482 84 14 975 486 Ft 4 492 646 Ft 10 482 84 14 975 486 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási idıszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett idıpontja Tervezett beruházási, felújítási érték 2230 Gyömrő Szabadság tér 2013-07-01 2013-12-31 2014-01-15 Sportcsarnok bővítés II. ütem2/b Gyömrő 13 49 454 00 49 454 00 U.f. E.k. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása Idıszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 15 154 443 Ft 35 360 367 Ft 50 514 81 15 154 443 Ft 35 360 367 Ft 50 514 81 Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenırzı szervezethez történı benyújtásának tervezett idıpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható mőködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhetı bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 / 10 2013.12.18. 13:25 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fı) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezıt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezık száma (Fı) Bajnokságban szereplı csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülı Ifjúsági Junior 0 0 40 2 40 2 40 2 0 0 16 1 16 0 18 1 18 1 0 0 16 2 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Labda 40 6 00 240 00 Kapuháló 2 50 00 100 00 Melegítő 16 32 00 512 00 Wax 05kg 24 6 00 144 00 Orvosi segély táska 2 19 90 39 80 Fekpad 5 43 00 215 00 Kondi alapgép 2 190 00 380 00 Stepper 3 59 00 177 00 Evezőpad 4 55 00 220 00 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Területen kívüli edzőterem bérlet 5 66 15 12 180 1 018 80 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási idıszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen 8 12 260 00 72 80 3 993 60 4 12 80 00 22 40 1 228 80 95 200 5 222 400 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idı Licensz / megnevezés 2 Fogl. kor. U8 Volcz Ákos 1987-06-27 Striczki Regina 1992-05-31
7 / 10 2013.12.18. 13:25 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 1 988 00 39 80 3 000 00 1 018 80 2 735 80 5 222 40 14 004 80 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti idıszakra Idıszak Önrész Igényelt támogatás Összesen 1 430 694 Ft 12 876 246 Ft 14 306 94 1 430 694 Ft 12 876 246 Ft 14 306 94 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsıfokú s.sz. - Felsıfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipı, gyógyszerek, vitaminok stb.) 14 A kérelmezı által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevık várható utazási és szállás költségei Egyéb folyó költségek Amortizá- ció Tanácsadói szolgálta- tások Képzésben résztvevık személyes költségei Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti idıszakban Idıszak Típus Önrész Igényelt támogatás Összesen 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegő költségei, az oktatók és a képzésben részt vevık utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevık személyi jellegő ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idı vehetı számításba, az ebbıl munkavégzéssel eltöltött idı levonása után
8 / 10 2013.12.18. 13:25 Közremőködıi költségek Évad Közremőködı által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közremőködı díjazása Maximum közrem. díj 77 922 Ft 78 274 Ft 916 864 Ft 916 864 Ft 173 378 Ft 259 081 Ft 1 168 164 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelıs minisztérium ellenırzı szervezet részére kötelezıen fordítandó összeg: 2013/14 626 33 Tervezett közremőködıi költségek, évadokra lebontva (Az elızı pontban jelölt kötelezı díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegő ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 117 057 Ft 1 375 296 Ft 302 14 1 794 493 Ft
9 / 10 2013.12.18. 13:25 Tisztelt Jóváhagyást Végzı Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Gyömrő (helység), 2013 (év) 12 (hó) 18 (nap) Kérelmezı cégszerő aláírása P.H.
10 / 10 2013.12.18. 13:25