AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július 2-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Frey Tímea pályázati referens ELİADÓ: Horváth István polgármester KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:./2014 (07...) határozat./2014 (07...) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1 +5 oldal
Tisztelt Közgyőlés! Egyszerő többség 2014. május 12-én az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az Egészségügyi alapellátás fejlesztése címő, DDOP 3.1.3/G-14 kódszámú pályázati felhívás. A konstrukció célja az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban, a magas színvonalú alapellátási egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, valamint a társadalmi esélykülönbségek csökkentése. A pályázati felhívás C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontja alapján az alábbiakra lehet pályázni: Eszközbeszerzés A mőködési engedélyben és OEP finanszírozási szerzıdésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minıségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen mőszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett. Épület felújítása, korszerősítése Meglévı közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkezı háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelınek, fogorvosi rendelınek, védınıi szolgálatnak, a központi alapellátási ügyeletnek, iskola-egészségügyi szolgálatnak helyt adó helyiségek belsı és külsı felújítása, korszerősítése a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelıen, az akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével. Új építés és bıvítés jelen pályázati felhívás keretében nem támogatható! Önmagában akadálymentesítésre, energiahatékonysági korszerősítésre irányuló fejlesztés önállóan nem támogatható. A pályázat keretében kizárólag ezen meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatóak, amelyek a pályázati program célkitőzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. Minden beruházással érintett feladatellátási hely esetében legalább egy önállóan támogatható tevékenységnek meg kell megvalósulnia. A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, intenzitása 100%. Az igényelhetı támogatás összege projekt szinten minimum 10 millió, maximum 60 millió Ft. Az elızetes intézményi igénybejelentések alapján, 2 célcsoport vonatkozásában (háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatás, védınıi szolgáltatás), 4 feladat-ellátási helyet érint a pályázat. Épület felújítása, korszerősítése keretében 3 épület (Mikes utca háziorvos, Kandó Kálmán utca háziorvos, házi gyermekorvos) került kiválasztásra mőszaki indokoltságuk alapján. A Szekszárd, Kandó K. u. 10-12. szám alatti önkormányzati tulajdonú orvosi rendelık egy földszintes épületben helyezkednek el. A tömbben egy élelmiszerbolt, egy gyógyszertár és két orvosi rendelıegység található. Az egyik rendelıegység (hrsz.:818/29/a/1) gyermek háziorvosi, míg a másik (hrsz.:818/33) felnıtt háziorvosi körzeti rendelıként funkciónál. Az átalakítással csak az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelık érintettek. A rendelık jelenleg is használatban vannak, és középületként üzemelnek. A funkcióból adódóan alapvetı követelmény, hogy a rendeltetési egységek teljeskörő (komplex) akadálymentes használata biztosítva legyen. Ehhez az épülethez
tartozó udvarrészben akadálymentes parkoló, valamint a bejáratok megközelítéséhez új akadálymentes lépcsık, rámpák és kiegészítı járdák kerülnek megépítésre. Az épületen belül az akadálymentes használathoz új belsı WC-k kialakítása, átjárók és nyílászárók beépítése tervezett. A teljeskörőséghez, táblák és burkolati jelek is elhelyezésre kerülnek. Az akadálymentesítéssel egyidejőleg energiahatékonysági célzattal új fokozott légzárású hıszigetelt kialakítású homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre a régi korszerőtlen és vetemedett fa nyílászárók helyett A főtési rendszer a szükséges mértékben kibıvítésre és átalakításra kerül. A világítási rendszer korszerősítésre kerül energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. A rendeltetési egységekre utólagos homlokzati hıszigetelés tervezett. Az átalakítással az elhasználódott, kopott burkolatok helyett új belsı burkolatok és új belsı felületképzések (festések és mázolások) is készülnek. A Szekszárd, Mikes u. 24. szám (976/2/A/80 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelı egy társasház földszintjén helyezkedik el. A társasház földszintjén további üzletek, irodák, valamint az emeleteken önálló lakások találhatóak. Az átalakítással csak az önkormányzati tulajdonú orvosi rendelı érintett. A rendelı jelenleg is használatban van, és középületként üzemel. A funkcióból adódóan alapvetı követelmény, hogy a rendeltetési egység teljeskörő (komplex) akadálymentes használata biztosítva legyen. Ehhez az épülethez tartozó udvarrészben akadálymentes parkoló, valamint a bejárat megközelítéséhez a meglévı átalakításával új akadálymentes lépcsı, és a rámpa kerül kialakításra. Az épületen belül az akadálymentes használathoz új belsı WC-k, átjárók és nyílászárók beépítése tervezett. A teljeskörőséghez, táblák és burkolati jelek is elhelyezésre kerülnek. A főtési rendszer a szükséges mértékben kibıvítésre és átalakításra kerül, a helyiségek nyári meleg elleni védelmére új klímaberendezéseket szerelnek fel. A világítási rendszer korszerősítésre kerül energiatakarékos lámpatestek felszerelésével. A rendeltetési egységekre utólagos homlokzati hıszigetelés tervezett. Az átalakítással az elhasználódott, kopott burkolatok helyett új belsı burkolatok és új belsı felületképzések (festések és mázolások) is készülnek. A beruházás nem engedélyköteles. Eszközbeszerzés keretében a védınıknek beszerzésre kerül 1 darab nagyértékő eszköz (audiométer), valamint 21 darab IT eszköz. A védınık az 51/1997. (XII.18.) NM rendeletben foglaltak szerint végzik a 3-18 éves korú gyermekek hallásvizsgálatát. A jelenleg használt audiométerek elavultak, többsége 15-20 éve már használat alatt áll, rendszeres szervizelésre szorul, korszerőtlen, ezért a pályázatba betervezésre került 1 darab korszerő hallásvizsgáló készülék. A felhívás keretében kötelezı védınınként 1 darab mobil informatikai eszköz (pl: laptop, tablet, okostelefon, stb.) beszerzése, amennyiben a pályázat védınıi szolgáltatás fejlesztésére (is) irányul. Az Egészségügyi Gondnokság jelezte, hogy a védınıknek 21 darab laptopra lenne szükségük az ehhez tartozó szoftverekkel (operációs rendszer, iroda segédprogram). A védınık 2004 óta dolgoznak a tanácsadóban lévı számítógépeken. A gépek elavultak, nem fejleszthetıek. Ezeken a gépeken megosztva 2-3 kolléganı dolgozik. A napi adminisztráció, ami a munkaidı nagy részét teszi ki, elektronikus úton történik, illetve a szakmai anyagokat, pontszerzı továbbképzési lehetıségeket, anyagokat is interneten keresztül kapják. Körzet szerinti havi jelentéseiket TMKH Szekszárdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete felé, illetve a GYEMSZI honlapján keresztül online küldik határidıre egyéni belépési kóddal.
A projekt tervezett költségei: Költségfajták * 2014 2015 Elszámolható költség I. Projekt elıkészítés költségei 1 510 000 Ft 0 Ft 1 510 000 Ft 1. Elıkészítési idıszakban igénybevett 1 510 000 Ft 1 510 000 Ft szakértıi szolgáltatások költsége 2. Elıkészítési idıszakban felmerült közbeszerzési költségek 3. Elıkészítési idıszakban felmerült területvásárlási költségek 4. Elıkészítési idıszakban felmerült terület-elıkészítési költségek 5. Elıkészítési idıszakban felmerült egyéb költségek II. Projekt menedzsment költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1. Személyjellegő kifizetések, bérjárulékok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1.1. Projekt menedzsment bérköltsége 0 Ft 1.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelı járulékok 1.3. Egyéb projekt menedzsmenthez kapcsolódó személyjellegő kifizetések 2. Projekt menedzsmenthez igénybevett 0 Ft 0 Ft 0 Ft szolgáltatások 2.1. Igénybevett projekt menedzsment szolgáltatás 2.2. Projekt menedzsment utazási költségei III. Beruházások/Eszközök 0 Ft 38 247 654 Ft 38 247 654 Ft 1. Ingatlanvásárlás 2. Építés, felújítás, bıvítés 0 Ft 31 888 128 Ft 31 888 128 Ft 2.1 külsı vállalkozó által végzett építés, 31 888 128 Ft 31 888 128 Ft felújítás, bıvítés 2.2 Saját teljesítésben végzett építés, felújítás, bıvítés 3. Eszközbeszerzés 6 359 526 Ft 6 359 526 Ft 4. Immateriális javak beszerzése IV. Szolgáltatások 0 Ft 1 225 000 Ft 1 225 000 Ft 1. Projekt megvalósításhoz igénybevett 0 Ft 825 000 Ft 825 000 Ft szakmai szolgáltatások 1.1. Mérnöki, szakértıi díjak 0 Ft 825 000 Ft 825 000 Ft 1.1.1 Külsı vállalkozó által nyújtott 825 000 Ft 825 000 Ft szolgáltatás 1.1.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység 1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1.2.1 Külsı vállalkozó által nyújtott szolgáltatás 1.2.2 Saját teljesítésben végzett tevékenység 1.3. Rendezvényszervezés költsége 1.4. Bérleti díjak 1.5. Kommunikációs költségek 1.6. Egyéb igénybevett szolgáltatások 2. Egyéb szolgáltatások 0 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége 200 000 Ft 200 000 Ft 2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek 2.3. Kötelezıen a projekthez kapcsolódóan 200 000 Ft 200 000 Ft elıírt könyvvizsgálat díja 2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások V. Általános költségek 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1. Elkülönített számla nyitásának költsége, vezetésének 2. Biztosítási díj 3. Telekommunikációs költségek 4. Postaköltségek Nettó összköltség (egyéb költségekkel együtt) 1 510 000 Ft 39 472 654 Ft 40 982 654 Ft Le nem vonható Áfa 407 700 Ft 10 657 617 Ft 11 065 317 Ft Bruttó összköltség 1 917 700 Ft 50 130 271 Ft 52 047 971 Ft A benyújtott pályázatot az elıterjesztés melléklete tartalmazza. A pályázat beadási határideje: 2014. június 26. Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását. Szekszárd, 2014. június 26. Horváth István polgármester
Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése jóváhagyja a 4DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címő pályázatának benyújtását. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerzıdés aláírására, az aljegyzıt pedig annak ellenjegyzésére. Határidı: 1. pont tekintetében: 2014. július 3. 2. pont tekintetében: döntést követı 10 munkanapon belül Felelıs: Horváth István polgármester, dr. Göttlinger István, aljegyzı