A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 1
Pár mondat a 2014-es évről A bérleti díjunk növekedését kompenzálta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei éves költségvetésünk emelésével: 36,7 MFt-ról 45,2 MFtra. Az állami támogatásunk gyakorlatilag nem változott. Bevételeink 2014. szeptemberéig megfelelnek az előző év hasonló időszakának. Az idei év üzleti tervében szereplő célkitűzéseinket a jelenlegi adatok alapján elérjük. Pár statisztikai adata a 2014-es évre: Nézőszám: kb. 30-35.000 néző Előadásszám: 285-290 Várható bevétel (TAO nélkül) kb. 25 MFt A 2014-es évadban tervezett 6 új bemutatót megtartottuk megtartjuk és még lehetőségünk maradt egy vendégelőadás koprodukciós fogadására is. Külföldi útjainkon sikert arattunk, reményeink szerint 2015-ben is meghívásokat kapunk külföldi fesztiválokra. 2014. évi külföldi vendégjátékaink: május Aradi Nemzetközi Bábfesztivál A kis hableány ( 2 előadás) 2
szeptember Besztercebányai Nemzetközi Bábfesztivál Zimmezumm c. 2 csecsemőszinházi előadás A ZSKN-nel továbbra is jó a kapcsolatunk, minden Zsolnay Kulturális Negyed által szervezett helyi fesztiválnak aktív részesei vagyunk helyszínként és fellépőként egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy Pécs város eseményein, rendezvényein fellépjünk: Pécsi Ádvent, Pécsi Napok, nemzetiségi fesztiválok. A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. véleményem szerint, és a begyűjtött kérdőívek értékelése alapján adottságait, lehetőségeit jól kihasználva, magasszinten teljesíti bábszínházi-szakmai feladatait. A bábelőadásokon kívül kézműves-bábkészítő programot, bábkiállításokat, tematikus táborokat, bábos tanfolyamokat, családi rendezvényeket, konferenciákat szervezünk. A működéshez elengedhetetlen technikai, műszaki háttér adott, s végre határozott időpont is van arra, hogy a kivitelezők elvégezzék a ház garanciális javításai 3
A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. szervezeti felépítése és feladatai 1. Vezetőség - Titkárság: tagjai: igazgató igazgatóhelyettes művészeti titkár szervező - projektmenedzser szervező- pénztáros gazdasági ügyintéző Feladata: a bábszínház gazdasági és szakmai feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítása, valamint a bábszínház menedzselése, közönség- és programszervezés, marketing-tevékenység. A nonprofit kft. könyvelését könyvelőiroda végzi. 2. Művészeti részleg: tagjai: bábszínészek báb- és díszletkivitelezők foglalkozásvezetők Feladata: a bábszínház művészeti tevékenységének ellátása, az ehhez szükséges tárgyi összetevők kivitelezése. (Előadások létrehozása, bábkészítő foglalkozások, zenei programok megvalósítása, bábok, jelmezek, díszletek gyártása) 4
3. Műszaki részleg: tagjai: műszaki vezető hangosító világosító színpadmester-díszítő nézőtéri felügyelő Feladata: a bábszínház műszaki, technikai hátterének biztosítása. 5
Működés Az elmúlt 3 évben kialakult a Bóbita új működési struktúrája. A társulat és a közönség megismerte és elfogadta a változásokat. Nagy sikert arat a szombat délelőttönkénti, rendszeressé vált csecsemőszínházi - mesekuckós programkínálat. Erősödött a hétvégi látogatottságunk, hiszen egyre többen ismerik fel, hogy az új bábszínház és a Zsolnay Kulturális Negyed remek helyszín több órás családi program megvalósítására. Örömmel tapasztaljuk, hogy már visszatérő táborozóink is vannak a nyári Játsszunk bábszínházat napközis, bábos táborunkban, s vannak olyan turnusok, melyekre már hetekkel a kezdés előtt sem tudunk a jelentkezőknek helyet biztosítani. A jelenlegi helyszín nem csak lehetőségeket adott tevékenységünk bővítésére, de szükségessé tette a munkaerő pályázatokon való részvételt is. Ezeket folyamatosan figyeljük, tartjuk a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, így a plusz feladatok (bábmúzeum, mesebolt, kézműves terem) létszám igényét ilyen módon tudjuk megoldani. Jelentős segítség még az önkéntesek munkája is a nagyobb rendezvényeken. Nagyterem ( állítható magasságú színpaddal) Bábelőadásaink évi 110-120 előadás -, próbáink jelentős részét itt tartjuk. A terem tágassága, akusztikája, technikai felszereltsége lehetővé teszi, hogy 6
vendégelőadásokat, konferenciákat fogadjunk, koncerteket rendezzünk. 2014-ben több konferenciának, vendégelőadásnak adott helyet. (POSZT offprogramok, orvosi konferenciák, művészeti fesztiválok) A 2015-ös évben hasonló kihasználtságra számítunk, melyhez biztató adat, hogy ezerrel több bérletesünk van most, mint tavaly volt. Kamaraterem Intimebb hangulatú, kisebb tér- és technikai igényű előadások (pl. csecsemőszínház ) és próbák helyszíne. Alkalmas konferenciák szekcióüléseinek megtartására, rendezvények, fogadások, sajtótájékoztatók, megbeszélések helyszínéül. Az aulával egybenyitva (plusz Kakaóbár) már több nagyrendezvény fogadását tartottuk itt. Az Apolló Kulturális Egyesülettel együttműködve havi rendszerességgel adunk helyet középiskolásoknak tartott drámapedagógiai foglalkozásoknak, előadásoknak. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy olyan korosztályt is megszólítson a bábszínház, akik egyébként nem járnának hozzánk. Kakaóbár ( Café Griff) Egy jó büfé már fél siker lehet egy intézmény működtetésénél, népszerűsítésénél. A Kakaóbár (Café Griff) arculatában, kínálatában illeszkedik a bábszínház működéséhez, vendégcsalogató-megtartó szerepe az elmúlt években is érzékelhető volt. Rendezvényeinknél kiemelt szerepet kap. Az üzemeltető Bunraku Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési szerződés alapján a vendéglátáson kívül egyéb szolgáltatásainkban is közreműködik: táborok lebonyolítása, születésnapi partik megszervezése, gyermekkönyvek és alkotóik bemutatója. 7
Bábkészítő-kézműves terem A bábjáték összművészeti jellegéből fakadóan kiemelt szerepet kap bábszínházunkban a vizualitás és a kézműves munka. A csoportok fogadására alkalmas teremben hétköznap napközben, szombaton az előadások után lehet bábokat, az évkör ünnepeihez kapcsolódó tárgyakat készíteni. A bábkészítő foglalkozásokra évados bérlet is vásárolható. A terem továbbá alkalmas rendezvények esetén kisebb csoportfoglalkozások, szekcióülések megtartására is. Mesekuckó A legkisebb közösségi terünk a legkisebbeknek. Ölbéli, zenés-mondókás játékokkal várjuk a 3-4 év alattiakat szüleikkel, nagyszüleikkel. A terem méretéből fakadóan kb. 10-15 főt tudunk 1-1 foglalkozáson fogadni. Bábmúzeum A bábmúzeum mindegyik terme speciális funkciót kapott. Az első terem az interaktivitás helyszíne: itt a gyerekek kipróbálhatják a különböző bábtechnikákat, játszhatnak azokkal a bábokkal, amiket korábban a Bóbita színpadán láthattak megelevenedni. A második, legnagyobb terem ad helyet az időszaki kiállításoknak. Évenként 3 új kiállítást tervezünk. (Jövő évi programjaink között részletesen felsoroljuk ezeket.) A harmadik terem a Bóbita bábjait és Kós Lajos munkáit bemutató állandó kiállítás helyszíne. A Bábmúzeum szerepel a ZSÖK múzeumi bérletében is, így sok felnőtt, Pécsre érkező turista is megfordul a Bóbitában. 8
Mesebolt A bábszínházhoz kapcsolható ajándéktárgyak, kiadványok vásárolhatók meg az előcsarnokunkban elhelyezett meseboltunkban. Funkciója, az éves bevételt tekintve inkább reklám, marketing jellegű! Szabadtéri Bóbita Színpad Tavasztól őszig családi napok, rendezvények helyszíne. 2014 nyarán is nagy sikert aratott Síppal-dobbal-bábbal című bábos programsorozatunk, melyet folytatni és fejleszteni kívánunk. A nyári iskolai szünet idején minden szombat délután vendég bábelőadásokkal várjuk a családokat a szabadtéri színpadon. (Rossz idő esetén könnyen be tudjuk vinni a programot az épületbe, így nem marad el egy előadás sem.) A szabadtéri színpad kiemelt helyet kap a Zsolnay Negyed fesztiváljainál, rendezvényeinél. Idén nyáron hangulatos, napvédő tetőzetet kapott a nézőtér. 9
A Bóbita művészeti tervei a 2015-ös évre Bemutatók: február 14. Vándormese (4 éven felülieknek) Kós Lajos terem - ősbemutató Író dramaturg: Khaled Abdo Szaida Zeneszerző: Csernák Zoltán Samu Tervező rendező: Bartal Kiss Rita Játsszák: Bogárdi Aliz/Borbíró Judit, Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor, Matta Lóránt április 25. Ablak (14 éven felülieknek) kamaraterem ősbemutató Író: Háy János Tervező: Schneider Jankó Zeneszerző: Kardos Horváth János Rendező: Tóth Zoltán Játsszák: Borbíró Judit, Papp Melinda, Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor, Tölgyfa Gergely mv. július 31. Irijám és Jonibe (6 éven felülieknek) Kós Lajos terem ősbemutató A Bóbita Bábszínház és a Szabadkai Népszínház közös előadása Kós Lajos terem - - ősbemutató Író: Schein Gábor (József Attila díjas) Dramaturg: Markó Róbert Tervező: Rófusz Kinga, Sipos Katalin, Sisak Péter Zenszerző: Bakos Árpád, Kiss Erzsi Rendező: Bartal Kiss Rita Játsszák: Matta Lóránt, Pámer Csilla október 10. Cigány mesék (4 éven felülieknek) Kós Lajos terem Író: Szécsi Magda meséiből Kárpáti Péter Zeneszerző: Kovács Áron Rendező: Perényi Balázs Játsszák: a társulat november 28. Pöttöm mese (csecsemőszínházi előadás) kamaraterem Író rendező: Khaled-Abdo Szaida Játsszák: Borbíró Judit, Czéh Dániel 10
Kiemelt rendezvények, programok 2015-ben február 7-8. Jégvirág Fesztivál február 14. Farsangoló HANGoskodás Hang Gábor- díj átadása március 19-22. Katowicei vendégjáték április 4. Húsvétváró május 2. Kemény Henrik bábkiállítás megnyitója a Bábmúzuemban május Zsolnay Fesztivál június 4-13. POSZT Június eleje Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel workshop június 20 augusztus 30. Sippal-dobbal-bábbal szombati bábelőadások a szabadtéri színpadon június 29 július 18. és augusztus 10-14. Játszunk bábszínházat nyári bábos táborok 6-12 éveseknek július 24 augusztus 2. Europa Cantat XIX. augusztus 22 23. Szamárfül Fesztivál augusztus 24. Évadnyitó augusztus 30. Kiállításmegnyitó fiatal tervezők bemutatkozása szeptember közepe Charlevilles Mezieres-i Fesztivál október 30. Töklámpás Nap American Corner-rel együttműkdöve november 28. december 20. Ádventi programok december 30. Szárnyas Malac Nap 11
Gazdálkodás A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. költségvetésében a bevételi rész három fő elemből tevődik össze. 1. Minisztériumi támogatás (az idei év alapján) a, működési támogatás 18,500 eft b, művészeti támogatás 27,700 eft összesen 46,200 eft 2. Önkormányzati támogatás (az idei év alapján bérleti, karbantartási és üzemeltetési díj 45,200 eft 3. Saját bevétel a, művészeti tevékenység 21,375 eft b, bérleti díjak (terem, technika stb.) 1,500 eft c, nyári táborok 1,200 eft d, egyéb (pályázati, szponzori pénzek és TAO) 12,000 eft összesen 36.075 eft 1-3. összesen 127,475 eft A saját bevétel a.) pont részletezése az alábbiakban: (tervezet a 2015-ös évre) nagytermi előadások száma: 150 nézőszám: 22.500 fő bevétel: 16.875.750,-Ft (750,-Ft/fő) kamaratermi előadások száma: 100 nézőszám: 4000 fő bevétel: 3.000.000,-Ft (750,-Ft/fő) Mesekuckó-foglalkozások száma: 60 12
nézőszám: 500 fő bevétel: 300.000,-Ft (600,-Ft/fő) kézműves-bábkészítő foglalkozás résztvevők száma: 1000 fő bevétel: 600.000,-Ft (600,-Ft/fő) bábmúzeum látogatók száma: kb. 20.000 fő, ebből 2000 fő fizető látogató (Az előadásokra jegyet vásárlóknak ingyenes a múzeum!) jegybevétel: 2000 x 300= 600.000,-Ft A b) pont bevételeinek részletezése az alábbiakban: A ZSÖK-kel való megállapodásunk alapján a terembérleti díjak 70%-a illeti meg a Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft-t számla ellenében. Egész ház (nagyterem, előtér, további termek kizárólagos használata): 4 óra időtartam 60 000,-Ft+áfa (2 fő technikus, 1 fő nézőtéri felügyelő- egyben ügyeletes takarító) (45 000,-Ft a Bóbita bevétele) 8 óra időtartam 150 000 Ft+áfa (2 fő technikus, 1 fő nézőtéri felügyelő- egyben ügyeletes takarító) (105 000,-Ft a Bóbita bevétele) Nagyterem az előtér nem kizárólagos használatával: 4 óra időtartamra 40 000 Ft+áfa (30 000 Bóbita bevétele) (2 fő technikus, 1 fő nézőtéri felügyelő- egyben ügyeletes takarító) 8 óra időtartamra 100 000 Ft+áfa (70 000 Bóbita bevétele) (2 fő technikus, 1 fő nézőtéri felügyelő- egyben ügyeletes takarító) Kamaraterem az előtér nem kizárólagos használatával: 4 óra időtartamra 30 000 Ft+áfa (21 000 Bóbita bevétele) (1 fő technikus, 1 fő nézőtéri felügyelő- egyben ügyeletes takarító) 13
8 óra időtartamra 50 000 Ft+áfa (35 000 Bóbita bevétele) (1 fő technikus, 1 fő nézőtéri felügyelő- egyben ügyeletes takarító) Vendégszobák kiadása: 4.000,-Ft+Áfa + IFA/szoba/éj A c) pont részletezése: Nyári táborok 5 turnus 12-12 gyerekkel számolva, 20.000,-Ft/fő összegnél a bevétel 1.200 eft. A d.) pont részlezetése az alábbiakban: Társasági adó támogatás gazdasági társaságoktól várhatóan az előző évi tapasztalatok alapján 8-10.000.000Ft NKA pályázatok várható támogatásai: 1-2 MFt Továbbértékesítői ár: Az itt feltüntetett árakból továbbértékesítőknek (rendezvényügynökség, konferencia-szervező, kiajánló szállodai értékesítő stb.) 10% jutalékot fel kell ajánlani. Ezt ZSÖK és Bóbita 50-50% arányban vállalja magára. A Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. főbb kiadási tételei: 1. Bér és járulékok 51,600 eft 2. Bérleti díj és üzemeltetési költségek 36,600 eft 3. Művészeti munka, működtetési költségek 39,275 eft Összesen 127.475 eft Pécs, 2014. szeptember 8. Sramó Gábor igazgató 14