A Down Alapítvány Közhasznúsági beszámolója Gruiz Katalin Down Alapítvány 2016
Az Alapítvány szervezeti ábrája Kuratórium & elnök Gruiz Katalin Intézményvezetők Intézményvezetők és intzémények Szakmai Szakmai vezetők és projektek vezetők Ambulanciák Korai habilitáció Szolgáltató Centrumok Lakhatások Lakhatási szolgáltatások Lakhatások Magyari Tímea Magyari Tímea Magyari Tímea Rehabilitációs foglalkoztatás Molnár Eszter Gazdasági menedzsment Mentes Éva Pedagógia Veisz Anna Egészségügy Vámos Magdi Minőségirány Szaszák Tibor Egyéb projektek Bethesda Dr. Ambrus Bence Korai fejlesztő Borsfay Mária Szalóki Gondozóház Scholz Mária Zágrábi Gondozóház Kaucsics Kati Lakóotthonok Támogatott lakhatások Szociális szolgáltatásokb an Gazdasági iroda Ügyfelek felmérése fejlesztése Koordinációs központ Szervezetfejlesztés Sportcentrum Mayer Nikoletta Irgalmasok Dr. Zsolnay Mária Down Dada Szolgálat Steinbach Éva Átmeneti otthon Átmeneti otthon Andor Szepesi Andi Márga Érczy Emese Kézműves műhelyekben IT fejlesztés Munkatársak képzése (INV) Prevenció, szűrések Protokollok, egységesítés Munkapszichológia Janzsó Szilvia Sorstrsi Segítő Szolgálat Napközi otthonok Napközi otthon Csengery Kovács Feri Felcsúti Kerepeczi Sz. Altatásos fogászat IT fejlesztés Felnőttképzés Gruiz Katalin Szocilis foglalkoztatás Szociális foglalkoztatás Petőfi Magyari Timi Üllői/Somfa Szondy Tibor Egészségfejlesztés, nevelés Belső képzések Kiadói tevékenység Gruiz Katalin Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Oroszlán Jákfalvy Anett Ingatlan menedzsment
Kuratórium és felügyelő bizottság Az Alapítvány Kuratóriuma 2014-benvisszavonult: Schubert Éva Dr. Balázs Mária Jelenlegi kuratórium Dr. Gruiz Katalin elnök Homolayné Verb Margit Jeszenszkyné Gallai Gabriella Juhary Mihály Kirchner Zsuzsanna Rostás Annamária Ruttkay Leventéné Szalóki Éva Weeber Sarolta 2015-ben visszavonult: Dr. Csepeli Hilda Genáhl László (felügyelő biz.) Alapító Csató Zsuzsanna Felügyelő Bizottság Kirtyán Annamária Miklós Jávor László Wágner Vilmosné
Az Alapítvány vezetősége Szervezet elnöke Gruiz Katalin elnök Szakmai vezetők: Magyari Tímea, lakóottthonok vezetője Mentes Éva, gazdasági vezető Szaszák Tibor minőségirányítási munkatárs Szolgáltatások /intézmények vezetői Borsfay Mária, Eleonóra, a Korai Fejlesztő Érczy Emese, a Márga támogatott lakhatás Jákfalvy Anett, Oroszlán utca támlak Kaucsicsné Zsóri Katalin, Zágrábi Gondozóház Kerepeczi Szimonetta, Felcsúti utca támlak Kovács Ferenc, Csengery lakóotthon Vámos Magdolna, egészségügyi vezető, Veisz Anna, vezető gyógypedagógus Molnár Eszter, rehabilitációs foglalkoztatás Magyari Tímes, Sarokház lekóotthon Mayer Nikoletta, Rehabilitációs és Sportcentrum Scholz Mária, Szalóki Átmeneti és Napköziotthon Szepesi Andrea, Andor lakóotthon Szondi Tibor, Üllői és Somfa otthonok
A korai habilitáció története 1985: Szülői önsegítő csoport alakult az új családoknak nyújtandó informális segítségnyújtásra 1992: Kuratóriumot szerveztünk és bejegyeztettük az alapítványt (Csató Zsuzsa, Gruiz Katalin) 1992: Megjelentek első kiadványaink fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára 1992: Megszerveztük és megkezdtük az Átmeneti Otthon működtetését családok krízishelyzetének áthidalására (Völgyiné Zdolik Katalin és Gruiz Katalin) 1993: Megkezdtük a kisgyermekes családok kríziskezelő és életstratégia tréningjeit, közös nyaralásokat (Kiss Tiborné, Janzsó Szilvia és Fótiné Német Margit) 1995: Elindult a Down Ambulancia a Bethesda Gyermekkórházban 16 szakrendeléssel (Dizseri Tamás igazgató, Csepeli Hilda ambulanciavezető, Balázs Mária fejlődésneurológus) 1997: Down-Dada szolgálat hivatalos megalakulása, protokolljának elkészítése (Gruiz Katalin) 2001: Korai Fejlesztő és Tanácsadó központ elindulása az Ilka utcában (Kiss Tiborné, Éva néni) 2004: Down Dada szolgálat vezetését Steinbach Éva veszi a kezébe, a tréningeket Keszerice Jolán 2007: A Korai fejlesztő első bővítése: 50 + 50 főre 2007: Kiss Tiborné átadja a stafétabotot Domonkos Áginak, aki a 2007-es tanévtől vezeti a korait 2011: A Korai fejlesztő részben a III. emeletre költözik: 100 + 50 főre szóló engedélyt kap 2013: A Down Ambulancia vezetését Csepeli Hildától átveszi Ambrus Bence 2015: Végleges helyszínt kap a Korai fejlesztő a III. emeleten, három egybenyitott lakásban 2016: A Korai Fejlesztő új vezetőt kap Borsfay Mária személyében
A felnőtt szolgáltatások fejlődése 1992: az Átmeneti Otthon beindítása (1. számú) (Völgyiné Zdolik Katalin) 1992-től: Szabadidő és sport, Madridi Paralimpia, MÉS (Gruiz Katalin, Angyal Erika, Mentes Éva) 1992-től: Terápiás lovaglás (Wágner Pál és Gruiz Katalin) 1992-től: ULWILA zeneoktatási módszer adaptálása (Heinrich Ullrich, Vető Anna, Gruiz Katalin) 1994: Napközi otthon indítása (1. számú) (Völgyi Katalin) 1995: Az első Andor utcai lakóotthon elindítása (Völgyi Katalin) 1995-től: Komplex fogorvosi program: szűrés, altatásos kezelés (Müller Tibor, Bedő Károly) 1996: A második Andor utcai lakás elindítása (Völgyi Katalin) 1996: A Komplex program és a Down Town projekt indítása (Gruiz Katalin) 1997: Harmadik Andor lakóotthon indítása és mindhárom engedélyeztetése (15 fő) (Völgyi Katalin) 1997: Sarokház lakóotthon megnyitása 12 felkészített résztvevővel (Gruiz Katalin) 2000: Szakképzés könnyen érthetően Másképp Mester (Jeszenszkyné Gallai Gabriella, Magyari Timi) 2002: 2. számú átmeneti otthonunk (Gondozóház) Kőbányán (Murányi Sándorné) 2003: Szakmunkás bizonyítvánnyal végez az első szőnyegszövő osztály; 2003: Elindult a Csengery lakóotthon 9 fővel (Völgyi Katalin, Kovács Ferenc) 2003: Elindult a második Napközi Otthon Kőbányán (Murányi Sándorné) 2004: Létrehoztuk a Közös ellátó csoportot és a Foglalkoztatási Centrumot (Vezetőség) 2005: Munkapszichológiai labor alakul a Foglalkoztatási Centrumban (Janzsó Szilvia) 2005: Támogató szolgáltatások (TSZ) elindításasa (Gruiz Katalin, Murányi Sándorné) 2006: Pályaorientációs tanácsadás (Veisz Anna) 2006: Végez az első bőrműves osztály (Magyari Tímea) 2007: SALSA (Saját Lakás Saját Élet) program indítása (Gruiz Katalin) 2007: SALSA lakás indítása az Üllői úti lakásban 3 fő részére (Murányi Sándorné)
A felnőtt szolgáltatások fejlődése 2008: Ujabb kézműves műhelyek a Zágrábi Gondozóház alagsorában (Gruiz K. és Murányi S.-né) 2008: Látványműhely és bemutatóterem létrehozása a Foglalkoztatási Centrumban (Vezetőség) 2008-tól a Mentális Akadálymentesítési Projekt (MAK) elindítása (Gruiz Katalin, Leveleki Orsi) 2009: Nyaraló és nyaralások indítása Balatonaligán (Gruiz Katalin) 2009: Nyaraló és nyaralások szervezése Dobogókőn (Kovács Ferenc) 2010: A Szabolcs utcai kórház bezárásával megszűnt az altatásos fogászati rendelésünk 2011: Szakképzés felfuttatása: 56 fő vesz részt 3 féle szakképzésben (Radnai Éva) 2011: Támogató szolgálatainkat a finanszírozás csökkenése miatt kénytelenek voltunk felszámolni 2012 13: Márga öregek otthonának kialakítása, és engedélyeztetése (Magyari Timea, Érczy Emese) 2013: A Zágrábi Gondozóház vezetését Kaucsicsné Zsóri Katalin veszi át 2013: A szakképzés megszűnése, helyette intenzív munkabetanítás a bevált szakmákban 2014: A gépkocsi flotta felújítása: a15 fős busz mellé, egy 9, egy 7 és egy 5 fős személygépkocsi vétele 2014: Márga Sportcentrum indítása (REHAB 13 és Oxylene (Gruiz K., Magyari T., Mayer Nikoletta) 2014: Altatásos fogászat indult a SOTE Fogorvostudományi Karán: (Vámos Magdolna). 2015: TL indítása a Felcsúti utcában (Janzsó Dezső, Magyari Tímea, Kerepeczi Szimonetta) 2015: IT menedzsment rendszer fejlesztésének elindítása (Gruiz Katalin, Szaszák Tibor) 2016: Támogatott lakhatás létrehozása a Somfa utcában 7 fő részére (Kaucsicsné, Magyari) 2016: Támogatott lakhatás indítása az Oroszlán utcában, 12 fő részére (Magyari Tímea, Jákfaly Anett) 2016: Felnőtt ambulancia a Budai Irgalmasok Kórházában (Kozma Atya, Gruiz K. és Vámos Magdolna) 2016: Képzési együttműködés a BME Ergonómiai Tanszékével (Gruiz Katalin, Janzsó Szilvia) 2017: A gépkocsipark kiegészítése két 5 fős teherszállításra is alkalmas járművel 2017: Foglalkoztatási centrum kialakítása a XV. kerületben a Bocskai utcában (Gruiz, Magyari) 2017: Kajár utcai lakóingatlan rendbetétele és támogatott lakhatás létrehozása (Gruiz, Magyari)
Foglalkoztatás, képzés, szervezetfejlesztés Foglalkoztatás 1996-tól: Megváltozott munkaképességűek és munkanélküliek foglalkoztatása (Völgyi K. & Ocskay Zsuzsa) 1999: Alapítványi ügyfelek szociális foglalkoztatása: kereset az önálló élet alapja (Ocskay Zsuzsa) 2004: A szociális foglalkoztatás intézményen belüli foglalkoztatássá alakítása (Ocskay Zsuzsa) 2006 2016: Támogatott foglalkoztatás: nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedés céllal (Dely Géza) 2012: Rehabilitációs foglakoztatás beindítása (Gruiz Katalin) 2013: Rehabilitációs foglalkoztatás kiterjesztése ügyfelekre (Gruiz Katalin, Molnár Eszter) Felnőttképzés, szakemberek továbbképzése 2001: A Korai Fejlesztő megalakulásától az ELTE Gyógypedagógiai Kar Gyakorlóintzéménye 2009-től több felsőfokú képzőintézmény gyakorlóhelyeként működünk (Vezetők) 2010: Felnőttképzés beindítása: oktatási programok szakembereknek (Gruiz Katalin, Radnai Éva) 2013: Gimnazisták fogadása közösségi szolgálatra (Minden vezető) 2014: Az alapítvány felnőttképző szervezetkénti akkreditáltatása, új kurzusok indítása (Gruiz K.) 2014: Az INV program beindítása: belső képzés és tréningsorozat a segítő szakemberek szakmai ismereteinek és attitűdjének javítására (Földvári Dóra, Veisz Anna, Janzsó Szilvia) 2016: Képzési együttműködés a BME Ergonómiai Tanszékével (Gruiz Katalin, Janzsó Szilvia) A szervezet irányítása 2001: Hatékony alapítványi gazdálkodás projekt indítása (Mentes Éva, Gruiz Katalin) 2005: A vezetőség mint döntéshozó és irányító testület működtetése 2006: Gazdálkodási reformok, felelősség megosztás központ és intézmények között (Mentes Éva) 2008-tól: Intenzív szervezetfejlesztés indítása (Gruiz Katalin, Mentes Éva, Szaszák Tibor) 2009-től: Saját minőségirányítási rendszerünk kifejlesztése (Szaszák Tibor, Gruiz Katalin) 2013: A központi iroda kibővítése (Gruiz Katalin) 2014-től: Szakmai és intézményvezetői pozíciók definiálása, középvezetői réteg kialakítása
Kiadó Egyéb Márga RS Pályázatok Rehab és sport Tevékenységi körök szolgáltatások Sorstársi Elnök Konditermek Programok Kuratórium Segítő Szakmai vezetők Down Ambulancia Korai habilitáció Családok Felnőtt Ambulancia Korai Fejlesztő Dadaszolgálat INV Felnőttképzés Érzékenyítő Akkreditált Intézmény vezetők ÁO Foglal koztatás NO Szabdidő Szolgáltató centrumok Képzés, fejlesztés TF Szociális Foglalkoztatás Rehabilitációs Kajár Márga Üllői Támogatott lakhatás Felcsúti Somfa Oroszlán Andor Petőfi Lakóotthonok Csengery
Az elmúlt 5 év mutatószámai Mutató 2012 2017 Ügyfeleink száma 300 fő 600 fő ebből gyerek (Korai + Down Ambulancia + Dada) 150 fő 300 fő Felnőttkorú (lakhatás + foglalkoztataás + egyéb szolgáltatás) 150 fő 300 fő ebből támogatott életvitelt folytat DA-ban 96 fő 140 fő Összes foglalkoztatott (N + R + FF + MR) 190 fő 390 fő ebből munkatársaink száma (N+R) 120 fő 230 fő ebből megváltozott munkaképességű (R) 12 fő 110 fő Megváltozott munkaképességű (R+FF+MR) 142 fő 280 fő Ebből intézményi ügyfél 80 fő 150 fő Intézmények száma (engedéllyel, normatívával) 8 13 Ingatlanok száma (23 saját és 5 bérlemény) 22 28 Gépkocsik száma 3 7 A komputerek száma 50 100 A telefonok száma a flottában 100 100 N=normál dolgozó, R=rehabilitációs, FF=fejlesztő felkészítő, MR=munkarehabilitációs foglalkoztatott
2016-os fejlesztések 1. A rehabilitációs foglalkoztatás engedélyezett létszáma 200 fő 2. Gépkocsiparkunk megújult és kibővült 3. Beköltöztek a lakók az Oroszlán utcai házba A képek az Oroszlánosok első közös karácsonyát mutatják
Fejlesztések: Felnőtt Ambulancia az Irgalmasoknál Kozma Imre Atya vette a kezébe a Koordinációs Központ fizikai megvalósítását, tatarozást, berendezést Schand László igazgató megszerezte a kapcsolódó új rendelések (neurológia, pszichoterápia és pszich.) OEP finanaszírüzását Vámos Magdolna működtetei a Koordinációs Központot, a rendelést: Zsolnay Mária vezeti. A 3 helyiségből álló központoban fogadjuk a pácienseket, innen irányítjuk őket a szakrendelésekre. A teápiás szobában az Alapítvány pszichológusai egyéni tanácsadást,és terápiákat folytatnak.
Fotóterápia Gyerekeknek és felnőtteknek klubforglalakozás és tábor. Többcélú és többhasznú: művészetterápia, fejlesztő foglalkozás, megtanulnak fotózni, és a kapcsolódó IT képfeldolgozási technikákat,. Műveikből lett a 2016-os naptár, egy projektzáró konferencia a Zuglói Civilházban és egy sikeres kiállítás a Kolta Galériában.
Termékek 2016-ból Ajándék szettek: cserép és fa lakásfelszerelés Textil-termékek: sapkák, horgolt fülbevaló és illatos zsákocskák, zsinórkarkötők k
Kimutatás a vagyonról eft Induló tőke alakuláskor 700 Tőkeváltozás 615 804 Saját tőke 636 369 Eredmény 2016. év 19 865 Kötelezettség 30 079 Források összesen 666 448 Bevételek összesen 2016 796 393 Költségvetési támogatások 247 270 Intézmények fenntartására (költségvetéstől) 163 469 Pályázatok szociális és rehabilitáció foglalkoztatással együtt 366 602 Szociális foglalkoztatásra 107 616 Rehabilitációs foglalkoztatás 223 726 Önkormányzatoktól támogatás 14 943 Gazdasági társaságok, magánszemélyek tám. 57 772 SZJA 1 % 8 188 Térítési díjak 137 302 Egyéb bevételek 43 700 Kiadások 2016 = közhasznú tevékenység költségei 775 764 Anyagjellegű ráfordítások 219 680 Személyi jellegű ráfordítások 450 976 Munkabérek közterhei 84 652 Értékcsökkenés 20 455
Kiadás, bevétel és vagyon 800 700 600 500 Vagyon (MFt) Bevétel (MFt) Kiadás (MFt) 400 300 200 100 0 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016
Bevétel: terv és megvalósult 900 800 700 600 Bevétel: terv/min Bevétel: terv/max Bevétel: Bevétel: valóság 500 400 300 200 100 0 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016
Kiadás: terv és megvalósult 800 700 600 Kiadás: terv Kiadás: valóság 500 400 300 200 100 0 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016
Bevételek típusonként, 2016 250000 Terv minimum 250000 Terv minimum Terv maximum Terv maximum 200000 200000 Megvalósult Megvalósult 150000 100000 150000 100000 50000 50000 0 0
2017-es költségvetési terv: bevételek Tervezett bevételek Minimum (eft) Maximum (eft) Intézményi normatív támogatások szociális 140 000 145 000 Intézményi normatív támogatások oktatási 26 000 30 000 Szociális foglalkoztatás támogatása 95 000 100 000 Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 200 000 205 000 Egyéb pályázatok 40 000 45 000 Egyéb támogatások, szponzorok 15 000 20 000 SAZ hírlevél 35 000 40 000 Önkormányzatok 16 000 20 000 Kliensek befizetései 142 000 150 000 Beköltözők hozzájárulása 2 000 3 000 Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel 26 000 28 000 Kézműves műhely bevétele 1 000 2 000 1% 7 000 8 000 Kamat és pénzügyi bevételek 2 000 3 000 Egyéb befizetések 30 000 38 000 Bevételek összesen 777 000 837 000
Intézmény / Projekt Tervezett kiadások(eft) Átmeneti és Napközi Otthon I. (ÁO+NO) 70 000 Átmeneti és Napközi Otthon II. (ÁO+NO) 115 000 Szociális foglalkoztatás (FF+MR) 100 000 Rehabilitációs foglalkoztatás 200 000 Andor utcai lakóotthonok 28 000 Sarokház (Petőfi utca) lakóotthon 24 000 Csengery utcai lakóotthon 17 000 Márga otthon működtetése 28 000 Felcsúti működtetése 22 000 Üllői úti támogatott lakhatás 5 000 Somfa támogatott lakhatás 14 000 Oroszlán utcai támogatott lakhatás 24 000 Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum működtetés 3 000 Korai fejlesztés és habilitáció 35 000 Down Ambulancia támogatása 2 000 Felnőtt Egészségközpont Koordinációs iroda 1 500 Dada és Sorstársi segítő szolgálat működtetése 6 000 Rehabilitációs és sportcentrum, működtetése 15 000 Komplex habilitáció, egészségügyi programok 1 000 Mentális akadálymentesítés 2 000 Új pedagógiai modell bevezetése 2 000 Tréningek, oktatás, tanulmányutak 5 000 Hírlevél, kiadványok 22 000 Központi és gazdasági irodák működése, minőségirányítás 14 000 IT menedzsment rendszer fejlesztése 4 000 Intézményeket kiszolgáló közös csoport 12 000 Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás 1 000 Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás 2 000 Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás 1 500 Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása 1 000 Összes tervezett alapkiadás 777 000 2017 alapkiadások
2017 feltételes kiadások Intézmény / projekt / fejlesztés Tervezett kiadás (eft) Bocskai foglakoztatási centrum felújítás 6 000 Oroszlán 3 000 Kinizsi felújítás 5 000 Márga utcai épület karbantartás, szigetelés 8 000 Kajár utcai ingatlan felújítás átalakítása 10 000 Tatarozás, felújítás intézményekben 20 000 IT menedzsment rendszer gyorsított fejlesztése 8 000 Összes feltételes kiadás 60 000 Összes alapkiadás 777 000 Maximális tervezett kiadás 837 000
Kiadvány címe Szerzői ISBN és weblink "...benned a létra" Ötletek Down-szindrómás 978-615-80401-0-5 Kissné Haffner Éva kisgyerekek korai fejlesztéséhez http://www.downalapitvany.hu/node/1150 Down baba született Gruiz Katalin 978-963-08-9257-5 http://www.downalapitvany.hu/node/607 Van segítség Gruiz Katalin 978-963-08-9618-4 Áron könyve olvasógyakorlatok lassan tanuló 978-963-12-0821-4 Mohainé Dániel Ágnes gyerekeknek http://www.downalapitvany.hu/node/804 Gyalogos közlekedés Gruiz K. & Sebestyén D. http://www.downalapitvany.hu/node/854 Közlekedés illemtana Sebestyén D. & Gruiz K. http://www.downalapitvany.hu/node/841 Közlekedés szórólapok 6x Gruiz K. & Sebestyén D. Hírlevél 6x Gruiz K. & Göttler A. http://www.downalapitvany.hu/node/210 Kuratóriumi hírlevél 4 szám/év Kirchner Zsuzsa http://www.downalapitvany.hu/node/907 Sorstársi Segítségnyújtás szórólap Gruiz K. & Jóna F.c 2017. évi falinaptár Bege Nóra & Sebestyén D. Szórólapok: termékek 3x Sebestyén Diána Szórólapok: szolgáltatások 2x Mayer Niki és Tóth Petra Cikkek, előadások Down Ambulancia és a Down-szindrómás Gyermekgyógyászati Továbbképző szemle. Gruiz K. & Ambrus Bence gyermekek komplex korai habilitációja XXI évf. 9 13 oldal, 2016 Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek korai intervenciója a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában Kissné Haffner Éva Gyermekgyógyászati Továbbképző szemle XXI. évf. 15 17 oldal, 2016 Innovative methods and tools for professionals working in supported living services for intellectually disabled persons Támogatott lakhatás új kihívás a szociális munkában Gruiz Katalin (Eds.: Sík-Lányi, et al.) Gruiz Katalin ISBN 978-1-61499-565-4 (print) In: Assistive Technologies, Building bridges IOS Press VB, Amsterdam. pp.40 47 SzocEXPO 2016, a Szociális Szakmai Szövetség konferenciája, 2016. nov. 11.,
Köszönöm a figyelmet