Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE02809/2014/MKOSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége A kérelmező szervezet rövidített neve: MKOSZ Gazdálkodási formakód: 599 Adószám: 19012504-2-42 Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: 1942.11.15. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1942.11.15. Kapcsolat Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: 06-1-460-6825 E-mail: mkosz@hunbasket.hu Fax: 06-1-252-3296 Hivatalos honlap: www.kosarsport.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Szalay Ferenc, elnök Kapcsolattartó neve: Molnár Tamás E-mail: peter.bodnar@hunbasket.hu E-mail: Telefon: 06 30 460 8447 Telefon: +3613251755 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Generali Aréna, Miskolc Egyetemi Körcsarnok, Miskolc Vasas Pasarét Sportcentrum, Budapest MKB Aréna Sopron Vodafone Sportcentrum, Székesfehérvár Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város Gazdasági társaság Miskolc Városi Szabadidőközpont non-profit Kft. Átlagos heti használat Változó Használat célja versenyeztetés Magyar Állam Egyéb Miskolci Egyetem Változó versenyeztetés Magyar Állam Gazdasági társaság Vasas Pasarét Kft. Változó felkészülés Önkormányzat Önkormányzat Sopron Megyei Jogú Város Székesfehérvár Város Önkormányzata Gazdasági társaság MKB Változó felkészülés és versenyeztetés Sportszervezet Alba Regia SC Változó versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 2014. évi tényadatok 1-Szponzori bevétel 40 000 000 Ft 20 700 000 Ft 40 000 000 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 6 013 000 Ft 38 025 000 Ft 38 025 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 104 141 000 Ft 950 000 000 Ft 1 500 000 000 Ft 0 Ft
Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 15 000 000 Ft 42 000 000 Ft 24 000 000 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 7 000 000 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 2 200 000 Ft 2 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 81 000 000 Ft 28 000 000 Ft 28 000 000 Ft 0 Ft 248 354 000 Ft 1 080 925 000 Ft 1 637 025 000 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tervadatok 2014. évi tényadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 0 Ft 65 333 000 Ft 250 000 000 Ft 350 000 000 Ft 0 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 0 Ft 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft 0 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 27 235 000 Ft 80 000 000 Ft 100 000 000 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség 210 065 000 Ft 600 000 000 Ft 1 037 000 000 Ft 0 Ft 322 633 000 Ft 1 100 000 000 Ft 1 657 000 000 Ft 0 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U11 Férfi Amatőr 1437 Fő U11 Nő Amatőr 939 Fő U12 Férfi Amatőr 1607 Fő U12 Nő Amatőr 1115 Fő U14 Férfi Amatőr 2744 Fő U14 Nő Amatőr 1468 Fő U16 Férfi Amatőr 2302 Fő U16 Nő Amatőr 1109 Fő U18 Férfi Amatőr 2593 Fő U18 Nő Amatőr 1177 Fő U20 Férfi Amatőr 2832 Fő U20 Nő Amatőr 1224 Fő U23 Férfi Amatőr 3598 Fő U23 Nő Amatőr 1622 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 11512 Fő Felnőtt Férfi Profi 507 Fő Felnőtt Nő Amatőr 3072 Fő Felnőtt Nő Profi 218 Fő U7 Férfi Amatőr 32 Fő U7 Nő Amatőr 3 Fő U8 Férfi Amatőr 114 Fő U8 Nő Amatőr 77 Fő U9 Férfi Amatőr 452 Fő U9 Nő Amatőr 272 Fő U10 Férfi Amatőr 1013 Fő U10 Nő Amatőr 728 Fő
Oldalszám: 4 Kérelem adatai Kérelem száma: KE02809/2014/MKOSZ Sportág: Kosárlabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Képzéssel összefüggő feladatok támogatása - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza. 2. Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása: Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza. 5. A 2012/2013-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2012/2013-as támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását: Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza. 6. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan: Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza. 7. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Részletesen a csatolt sportfejlesztési program szöveges ismertetése dokumentum tartalmazza.
Oldalszám: 11 Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Notebookok Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Női EB-hez kapcsolódó informatikai fejlesztések, szövetség informatikájának fejlesztése Megnevezés: Táblagépek Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Digitális jegyzőkönyv bevezetése Megnevezés: Nyomtatók Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Női EB-hez kapcsolódó informatikai fejlesztések, szövetség informatikájának fejlesztése Megnevezés: Konferencia eszközök Típus: Informatikai eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 50 db 150 000 Ft 7 500 000 Ft 50 db 200 000 Ft 10 000 000 Ft 20 db 50 000 Ft 1 000 000 Ft 1 db 60 740 000 Ft 60 740 000 Ft Indoklás: Szövetség informatikai állományának fejlesztése (edzőtovábbképzők, játékvezető képzések, konferenciák, közgyűlések stb. megtartásához), ld. tárgyi eszközök 1. sz. melléklet Megnevezés: Mikrobusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz 2 db 12 000 000 Ft 24 000 000 Ft Indoklás: Női felnőtt válogatott szállítása a hazai rendezésű EB-n, egyéb korosztályos magyar válogatott csapatok szállítása Megnevezés: Sport rehabilitációs központ felszerelése Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések 1 db 91 000 000 Ft 91 000 000 Ft Indoklás: Teljesítmény növelésével kapcsolatos vizsgálatok elvégzése, saját egészségügyi, rehabilitációs központ létrehozása (ld. Tárgyi eszközök 2. sz. melléklet) Megnevezés: 3x3 pálya Indoklás: 3x3 FIBA Approved események Megnevezés: 3x3 Eredményjelző + Shot clock Indoklás: 3x3 FIBA Approved események Megnevezés: 3x3 palánkok Indoklás: 3x3 FIBA Approved események Megnevezés: Palánk program eszközök Indoklás: A kosárlabdasport tömegesítése Megnevezés: Mezgarnitúrák 3 db 7 000 000 Ft 21 000 000 Ft 8 db 500 000 Ft 4 000 000 Ft 8 db 1 000 000 Ft 8 000 000 Ft 1 db 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft 90 db 73 500 Ft 6 615 000 Ft Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés: hazai, idegenbeli, 3. számú, belövő póló, rövidnadrág Megnevezés: Melegítő garnitúrák 90 db 73 500 Ft 6 615 000 Ft Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés: mérkőzés alsó-felső, melegítő felső, mérkőzés hosszú nadrág Megnevezés: Sportruházat csomag edzésre 90 db 97 630 Ft 8 786 700 Ft Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés: pamut alsók-felsők, pólók, kifordítható pólók, széldzseki, rövidnadrág, hosszúnadrág, kimenő felső Megnevezés: Táska csomagok 60 db 60 000 Ft 3 600 000 Ft Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés: sport-, utazó-, cipőtartó-, labdatartó-, háti-, orvosi táska Megnevezés: Cipőcsomag (kosárlabda-, és sportcipő) Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés Megnevezés: Törölköző Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés Megnevezés: Papucs Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés Megnevezés: Kulacstartó+kulacs Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés Megnevezés: Zoknik Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés Megnevezés: Pumpa Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sporteszköz Megnevezés: Tű Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sporteszköz Megnevezés: Edzői rajztábla 90 db 69 850 Ft 6 286 500 Ft 60 db 4 445 Ft 266 700 Ft 60 db 7 620 Ft 457 200 Ft 32 db 6 350 Ft 203 200 Ft 240 db 1 905 Ft 457 200 Ft 4 db 3 048 Ft 12 192 Ft 6 db 1 524 Ft 9 144 Ft 2 db 7 620 Ft 15 240 Ft
Oldalszám: 12 Indoklás: Megnevezés: LED csík pálya köré (42 m2) Típus: Egyéb 1 db 45 000 000 Ft 45 000 000 Ft Indoklás: Szövetség saját használatú, pálya köré telepíthető LED táblája, az MKOSZ által szervezett események színvonalának növelése, a hirdetők kiszolgálása érdekében (ld. tárgyi eszköz 4. melléklet) Megnevezés: Pályahitelesítés eszközei Típus: Egyéb 25 db 60 000 Ft 1 500 000 Ft Indoklás: Pályahitelesítések elvégzése megyénként és a fővárosban, kosárlabda sportlétesítmény kataszter felállítása Megnevezés: Sportcsarnok vásárlás Típus: Egyéb 1 db 806 069 000 Ft 806 069 000 Ft Indoklás: Saját edző-, diagnosztikai-, sportegészségügyi központ létesítése (ld. tárgyi eszközök 3-as melléklet) Megnevezés: Síp Indoklás: Női, férfi felnőtt válogatott sportfelszerelés 10 db 2 000 Ft 20 000 Ft 1 125 153 000 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő 70 % 804 501 651 Ft 780 366 602 Ft 8 045 016 Ft 16 090 033 Ft 344 786 422 Ft 804 501 632 Ft 780 366 592 Ft 8 045 016 Ft 16 090 033 Ft 344 786 432 Ft Szakmai ráfordítás Ráfordítás 1 125 153 024 1 149 288 073 1 125 153 024 1 149 288 064 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő 804 501 651 Ft 780 366 602 Ft 8 045 016 Ft 16 090 033 Ft 344 786 422 Ft Szakmai ráfordítás Ráfordítás 1 125 153 024 1 149 288 073 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 804 501 651 Ft 780 366 602 Ft 8 045 016 Ft 16 090 033 Ft 344 786 422 Ft 1 125 153 024 1 149 288 073 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 15 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Mezgarnitúrák (haza, idegenbeli, harmadik számú, nadrágok, shooter póló, kifordítható) Melegítő garnitúrák (mérkőzés alsó-felső, melegítő felső (2db)) Sportruházat csomag edzésre (pamut felső (2 db), póló (3db), kifordítható póló, széldzseki, rövidnadrág, hosszúnadrág, edző mezgarnitúra (2 db), edző melegítőgarnitúra (2 db)) Táskacsomag (sport-, utazó-, cipőtartó-, labdatartó-, hátitáska) 150 szett 80 000 Ft 12 000 000 Ft 150 szett 78 500 Ft 11 775 000 Ft 150 szett 225 000 Ft 33 750 000 Ft 150 szett 35 000 Ft 5 250 000 Ft Törölköző 150 darab 4 500 Ft 675 000 Ft Cipőcsomag (kosárlabda-, és sportcipő) 150 szett 69 850 Ft 10 477 500 Ft Papucs 150 pár 7 620 Ft 1 143 000 Ft Zokni 300 pár 1 905 Ft 571 500 Ft Pólók (Dobd a kosárba! nyomással) 12500 darab 2 540 Ft 31 750 000 Ft Melegítők (Dobd a kosárba! nyomással) 400 darab 19 800 Ft 7 920 000 Ft Labdatámogatás (Dobd a kosárba! program) 500 darab 4 500 Ft 2 250 000 Ft Palánk (Dobd a kosárba! program) 100 darab 35 000 Ft 3 500 000 Ft U11-12 mezek 3000 darab 10 500 Ft 31 500 000 Ft Mezek középiskoláknak 5000 darab 9 800 Ft 49 000 000 Ft Labdák középiskoláknak 1000 darab 12 000 Ft 12 000 000 Ft Kosárpalánta program csomagok (ld. UP. 1. sz. melléklet) 10 csomag 1 700 000 Ft 17 000 000 Ft 230 562 000 Ft Önrész 230 562 000 Ft 207 505 800 Ft 23 056 200 Ft 230 562 000 Ft 207 505 800 Ft 23 056 200 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Diagnosztikai labor felszerelése (ld. UP 2. sz. melléklet) Diagnosztikai szűrések, mérések Diagnosztikai eszköz beszerzés Diagnosztikai szűrések, mérések 1 darab 73 000 000 Ft 73 000 000 Ft 1 darab 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft Gyógyszerek Gyógyszerek 1 darab 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Táplálék-kiegészítők Táplálék kiegészítők 1 darab 13 000 000 Ft 13 000 000 Ft 99 000 000 Ft Önrész 99 000 000 Ft 89 100 000 Ft 9 900 000 Ft 99 000 000 Ft 89 100 000 Ft 9 900 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai
Oldalszám: 16 Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Fiú U15 edzőtábor 15 000 Ft/óra 120 óra/év 1 800 000 Ft Lány U15 edzőtábor 15 000 Ft/óra 120 óra/év 1 800 000 Ft Fiú U16 edzőtábor 25 000 Ft/óra 140 óra/év 3 500 000 Ft Lány U16 edzőtábor 25 000 Ft/óra 170 óra/év 4 250 000 Ft Fiú U18 edzőtábor 40 000 Ft/óra 180 óra/év 7 200 000 Ft Lány U18 edzőtábor 25 000 Ft/óra 120 óra/év 3 000 000 Ft Fiú U20 edzőtábor 25 000 Ft/óra 120 óra/év 3 000 000 Ft Lány U20 edzőtábor 25 000 Ft/óra 120 óra/év 3 000 000 Ft Fiú U23 edzőtábor 25 000 Ft/óra 170 óra/év 4 250 000 Ft Lány U23 edzőtábor 25 000 Ft/óra 170 óra/év 4 250 000 Ft U10-U14 edzőtábor (fiú/lány) 10 000 Ft/óra 560 óra/év 5 600 000 Ft UP döntők (U16, U18, U20) 40 000 Ft/óra 144 óra/év 5 760 000 Ft U16 leány EB Debrecen (Hódos, Oláh Gábor) 40 000 Ft/óra 624 óra/év 24 960 000 Ft Hazai rendezésű nemzetközi tornák 125 000 Ft/óra 240 óra/év 30 000 000 Ft 102 370 000 Ft Önrész 102 370 000 Ft 92 133 000 Ft 10 237 000 Ft 102 370 000 Ft 92 133 000 Ft 10 237 000 Ft Személyszállítási költségek Költség 53 000 000 Ft 53 000 000 Ft Önrész 53 000 000 Ft 47 700 000 Ft 5 300 000 Ft 53 000 000 Ft 47 700 000 Ft 5 300 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség 98 000 000 Ft 98 000 000 Ft Önrész 98 000 000 Ft 88 200 000 Ft 9 800 000 Ft 98 000 000 Ft 88 200 000 Ft 9 800 000 Ft Szállás és étkezés költsége Költség 161 500 000 Ft 161 500 000 Ft
Oldalszám: 17 Önrész 161 500 000 Ft 145 350 000 Ft 16 150 000 Ft 161 500 000 Ft 145 350 000 Ft 16 150 000 Ft Logisztikai költségek (csak bérlet) Költség 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Önrész 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő 90 % 972 157 408 Ft 942 992 686 Ft 9 721 574 Ft 19 443 148 Ft 108 017 490 Ft 972 157 440 Ft 942 992 704 Ft 9 721 574 Ft 19 443 148 Ft 108 017 488 Ft Szakmai ráfordítás Ráfordítás 1 051 010 176 1 080 174 898 1 051 010 176 1 080 174 848 Képzéssel összefüggő feladatok támogatása Megnevezés Biztonságtechnikai képzés Típus: Általános Oktatók várható személyi költségei Oktatók várható utazási és szállás költségei Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei Egyéb várható költségek Amortizáció Tanácsaadói szolgáltatások Képzésben résztvevők személyes költségei 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 550 000 Ft 0 Ft 150 000 Ft 0 Ft Indoklás: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 70. (5) bekezdésének megfelelő, a sportszövetség által akkreditált rendező szervek képviselői részére szervezett képzés. 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 550 000 Ft 0 Ft 150 000 Ft 0 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 60 % 1 344 195 Ft 1 303 871 Ft 13 441 Ft 26 883 Ft 896 130 Ft 2 200 001 Ft 2 240 325 Ft 1 344 195 Ft 1 303 871 Ft 13 441 Ft 26 883 Ft 896 130 Ft 2 200 001 Ft 2 240 325 Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 196 800 000 Ft 0 Ft 134 800 000 Ft 0 Ft 285 960 000 Ft 0 Ft 196 800 000 Ft 0 Ft 134 800 000 Ft 0 Ft 285 960 000 Ft 0 Ft
Oldalszám: 18 intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 571 227 132 Ft 554 090 319 Ft 5 712 271 Ft 11 424 542 Ft 63 469 682 Ft 617 560 001 Ft 634 696 814 Ft 571 227 136 Ft 554 090 304 Ft 5 712 271 Ft 11 424 542 Ft 63 469 680 Ft 617 560 000 Ft 634 696 832 Ft
Oldalszám: 19 Közreműködői költségek indoklása Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 49 558 667 Ft
Oldalszám: 20 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 31000 Ft 31000 Ft 0% Teljes szakember állomány 704 fő 750 fő 6,53% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 652 fő 700 fő 7,36% 520 fő 550 fő 5,76% 140 fő 150 fő 7,14% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U11 2376 fő 2614 fő 10,01% U12 2722 fő 3000 fő 10,21% U14 4212 fő 4635 fő 10,04% U16 3411 fő 3750 fő 9,93% U17 0 fő 0 fő 0% U18 3770 fő 4150 fő 10,07% U20 4056 fő 4470 fő 10,2% U23 5220 fő 5750 fő 10,15% Felnőtt 15309 fő 16000 fő 4,51% U25 0 fő 0 fő 0% U7 35 fő 50 fő 42,85% U8 191 fő 210 fő 9,94% U9 724 fő 800 fő 10,49% U10 1741 fő 1915 fő 9,99% U13 0 fő 0 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés Hatás indikátorok
Oldalszám: 21 Korosztály Kiindulási érték Célérték U11 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U17 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés U23 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés U25 0 helyezés 0 helyezés U7 0 helyezés 0 helyezés U8 0 helyezés 0 helyezés U9 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U13 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 22 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 128 703 065 Ft 124 841 974 Ft 1 287 030 Ft 2 574 061 Ft 128 703 065 Ft 253 545 039 Ft 257 406 130 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 804 501 651 Ft 780 366 602 Ft 8 045 016 Ft 16 090 033 Ft 344 786 422 Ft 1 125 153 024 1 149 288 073 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 972 157 408 Ft 942 992 686 Ft 9 721 574 Ft 19 443 148 Ft 108 017 490 Ft 1 051 010 176 1 080 174 898 1 344 195 Ft 1 303 871 Ft 13 441 Ft 26 883 Ft 896 130 Ft 2 200 001 Ft 2 240 325 Ft Versenyeztetés költségei 571 227 132 Ft 554 090 319 Ft 5 712 271 Ft 11 424 542 Ft 63 469 682 Ft 617 560 001 Ft 634 696 814 Ft 2 477 933 451 Ft 2 403 595 452 Ft 24 779 332 Ft 49 558 667 Ft 645 872 789 Ft 3 049 468 241 3 123 806 240 A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 128 703 065 Ft 124 841 974 Ft 1 287 030 Ft 2 574 061 Ft 128 703 065 Ft 253 545 039 Ft 257 406 130 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 804 501 651 Ft 780 366 602 Ft 8 045 016 Ft 16 090 033 Ft 344 786 422 Ft 1 125 153 024 1 149 288 073 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 972 157 408 Ft 942 992 686 Ft 9 721 574 Ft 19 443 148 Ft 108 017 490 Ft 1 051 010 176 1 080 174 898 1 344 195 Ft 1 303 871 Ft 13 441 Ft 26 883 Ft 896 130 Ft 2 200 001 Ft 2 240 325 Ft Versenyeztetés költségei 571 227 132 Ft 554 090 319 Ft 5 712 271 Ft 11 424 542 Ft 63 469 682 Ft 617 560 001 Ft 634 696 814 Ft 2 477 933 451 Ft 2 403 595 452 Ft 24 779 332 Ft 49 558 667 Ft 645 872 789 Ft 3 049 468 241 3 123 806 240
Oldalszám: 23 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.