A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Részei: I. Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás II. III. IV. Alapítványi vagyon felhasználása Közvetlen cél szerinti felhasználás Tisztségviselők díjazása V. Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása VI. Szakmai beszámoló 1. oldal
MÉRLEG Sorszám I. Számviteli törvény szerinti beszámoló A tétel megnevezése Előző év 2009 év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e adatok e Ft-ban Tárgyé v 1 A. Befektetett eszközök 150049 0 239442 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 150049 239442 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 18748 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 295202 0 255954 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 2187 747 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 183681 149155 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 109334 106053 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 445251 0 495397 13 D. Saját tőke 438278 0 490152 14 I. INDULÓ TŐKE 10 10 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 384926 438268 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 53342 51874 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 6973 0 5244 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6973 5244 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 445251 0 495397 2. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 év adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 170136 0 156283 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 116456 0 119604 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 116456 119604 5 c) helyi önkormányzattól 0 0 6 d) társadalombiztosítási 7 e) továbbutalási céllal kapott 8 f) egyéb támogatás 0 0 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1000 0 10 3. Adomány belföldről és külföldről 11751 17766 11 4. Egyéb bevétel 40929 18913 12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 170136 0 156283 14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 116794 0 104409 15 1. Anyagjellegű ráfordítások 98520 83747 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 13715 15716 17 3. Értékcsökkenési leírás 4426 4817 18 4. Egyéb ráfordítások 131 126 19 ebből: továbbutalt támogatás 0 0 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 3 21 6. Rendkívüli ráfordítások 22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 23 1. Anyagjellegű ráfordítások 24 2. Személyi jellegű ráfordítások 25 3. Értékcsökkenési leírás 26 4. Egyéb ráfordítások 27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 6. Rendkívüli ráfordítások 29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 116794 0 104409 30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0 31 H. Adófizetési kötelezettség 0 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 53342 0 51874 3. oldal
II. Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK sorszám A tétel megnevezése adatok e Ft-ban 1. Adományok belföldről és külföldről 17766 2. SZJA 1 % 119604 3. Egyéb bevételek 18913 Összes bevétel 156283 2. KIADÁSOK Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Vásárolt anyagok 4420 2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 11736 3. Állatgyógyszer 1671 4. Energia költség 5361 5. Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás 19382 6. Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing 25134 7. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések 15716 8. Ingatlan őrzés 5366 9. Értékcsökkenés 4817 10. Telefonköltség 2285 11. Egyéb 8392 ÖSSZESEN: 104280 4. oldal
III. Közvetlen cél szerinti felhasználás Fsz. Feladat megnevezése adatok e Ft-ban 1. Állategészségügyi ellátás, panzió, 16978 2. Élelmezés 11736 3. Gyógyszerköltség és szállítás 4076 4. Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés 8846 5. Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / 24622 ÖSSZESEN: 64586 IV. Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója semmiféle díjazásban nem részesültek. V. Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 116.456 e Ft / 2oo8 évi / b./ a korábbi évek l % felajánlásából származó, beruházásra tartalékolt összeg :60908 e Ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások adatok e Ftban 1. Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, 41.635 gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) B) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások 1. Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, 46.356 működési költségek (közmű, kommunikáció) C) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 1. Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek 89.373 ÖSSZESEN: 177.364 5. oldal
VI. Szakmai beszámoló Az állatszigeten elhelyezett állatok befogadása, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2009-ben 224 kutyát, 81 macskát és 14 egyéb állatot fogadtunk be. Az első félévben a befogadott kutyákat a 14 napos karantén időszakra kutyapanzióban helyeztük el. A II félévben az új karantén épület üzembe helyezésével lehetőség nyílt arra, hogy a befogadott kutyák a megfigyelési időszakot már az új épületben töltsék, innen kerülnek / kerültek át / át, a l4 nap letelte után az állatsziget kutyakennel épületeibe. Az új létesítmény lehetőséget teremtett a külső panzióztatás megszüntetésére. Itt kerültek elhelyezésre a korábban Mogyoródon és Pomázon gondozott állatok is. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte. 2009-ben 454 kutyát és 94 macskát juttattunk új gazdához, illetve 15 ebet juttatunk vissza eredeti gazdájához. Az örökbefogadások száma 2008-hoz képest közel 20%-al emelkedett, ami kedvező irányú elmozdulásnak értékelhető. Ugyanakkor sajnálatos jelenség, hogy ugrásszerűen növekedett az emberek állatleadási szándéka. 2009. március és december vége között 1600 kutyát és közel 1000 db macskát kívántak alapítványunknál elhelyezni. A leadási szándék növekedése mögött számos ok húzódhat meg. mint pl. a társadalom elszegényedése, a túlszaporodás megelőzésére fordítható anyagi erőforrások hiánya illetve korlátozottsága, szemléletbeli megtorpanás stb. 2009-ben alapítványunk 14 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 248 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon 616 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes ivartalanítási lehetőséget és 122 állatnál egyéb / oltás, vizsgálat, műtét, fogkő eltávolítás / - állatorvosi ellátást. 21 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 4.8 tonna tápot, 52 darab mikrochipet, 800 kg macskaalmot, közel 100 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló gazdiknak és állatvédő szervezetnek. 6. oldal
Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2600 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természetikörnyezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort6 turnusban, összesen 111 gyermek részére, A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Állatok farsangja, Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, Állatszigetszületésnap, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja, ICAWC kongresszus, Mikulás az állatokért. Külsős résztvevőként vettünk részt az Újpest Napok, Sziget Fesztivál, Káposztásmegyeri napok, Ebugatta rendezvényeken. Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. 7. oldal
A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2009 végén 12 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítottuk: az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását - 2009 I. félév folyamán - bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 387 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeres segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 8 fő elítélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Beruházások az állatszigeten Közel 6o M Ft költséggel elkészült a 400 négyzetméter alapterületű, 31 állat befogadására alkalmas, korszerű, európai színvonalú karantén-épület, amelynek átadására 2009 októberében került sor. Újjáépítésre került a parasztudvar épületei közül a kecske-és birka-ól, valamint új rágcsálóház és tyúkól került felépítésre. Kiépítésre került a kutyaiskola területének öntöző-rendszere. Jelen közhasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével az alapítvány kuratóriuma a 2010. május 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu) Az Alapítvány Kuratóriuma 8. oldal