1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pityke Kosársuli Sportegyesület Pityke KSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: 1 8 7 0 0 6 4 0-1 - 1 3 Bankszámlaszám: 6 5 1 0 0 3 9 0-1 1 3 9 0 8 9 3 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 7 5 0 (helység) Nagykőrös (út, utca) Zöldmező (házszám) 25/b A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 7 5 0 (helység) Nagykőrös (út, utca) Zöldmező (házszám) 25/b Telefon: 202072095 Fax: 0653351599 Hivatalos honlap: pitykebasket.com E-mail: eszpikri@freemail.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Velkey István elnök Mobiltelefonszám: 202072095 E-mail cím: eszpikri@freemail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Velkey István 1 / 12 2016.04.28. 19:30
2 / 12 2016.04.28. 19:30 Mobiltelefonszám: 202072095 E-mail cím: eszpikri@freemail.hu Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Toldi Miklós Középiskola Pest megye Önkormányzata FVM 4 Petőfi Sándor Általános iskola Nagykőrös POHI KIK 4 II.Rákóczi Ferenc Általános iskola Nagykőrös POHI KIK 2 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2003-09-25 tevékenységének megkezdésének időpontja: 2003-09-25 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás 0.3 MFt 0.3 MFt 0.3 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
3 / 12 2016.04.28. 19:30 Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 1.2 MFt 1.4 MFt 1.2 MFt 4.8 MFt 6.3 MFt 7.5 MFt 0.2 MFt 0 MFt 0 MFt 6.5 MFt 8 MFt 9 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2.9 MFt 4.2 MFt 5.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 3.2 MFt 3.3 MFt 3.5 MFt 0.2 MFt 0.3 MFt 0.1 MFt 6.5 MFt 8 MFt 9 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 6.5 MFt 8 MFt 9 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei
4 / 12 2016.04.28. 19:30 Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Sportegyesületünk nagy erőfeszítéseket tett, hogy előbbre lépjen az Akadémiák között. Atlétikai és speciális edzésekkel egészítettük ki a felkészülést. 2014 évben már értékelhető eredményt tudunk felmutatni csapatainkkal. A kialakított U11, U12 vegyes és U14 leány csapataink nagyot léptek előre a munkában és az eredmények tekintetében. Megkezdtük egy új U11 csapat felépítését is. U 14 leány csapatunk az Országos Serdülő Bajnokságban bejutott a legjobb 16 csapat közé, B döntőbe fog játszani. Az év végén legjobb 4 játékosunk a Kecskeméti Akadémiába igazol. Így ez a csapat megyei szinten folytatja a következő évadban. Illetve még egy lány csapatot kezdtünk, akik Kenguru és megyei szinten fognak versenyezni. U12 csapatunk a régiós felsőházba jutott és versenyzett. U 11 csapatunk bejutott az országos döntőbe. Edzéseinket a legkisebbeknek ideális körülmények között 4 kis palánkkal felszerelt teremben tudjuk tartani a Petőfi iskolában.ez az iskola eredményjelzővel is felszerelt, mérkőzéseinket is itt tudjuk játszani. A nagyobbakkal a mobil eredményjelzővel kiegészített Toldi Miklós Középiskolában játsszuk a mérkőzéseket, itt több öltöző és nagyobb nézőtér áll rendelkezésre. A négy csapat közül a most országos döntőbe jutott csapattal jövőre egy vezető edző és egy edző végzi a felkészítést. Mint kis egyesület a jövőben is várható, hogy az általános iskola befejezése után, vagyis serdülő kor után a tehetségesebb gyerekek nagyobb klubokhoz igazolnak. Így célunk nem lehet más, mint jól képzett és motivált gyerekeket felnevelni és továbbadni. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Sportfejlesztési programunk újabb szakaszba lép.cél: U10 csapat alapjainak megteremtése U11 csapat kialakítása és versenyeztetése U12 csapat menedzselése - országos döntőbe jutás U12/13 leány csapat kialakítása és versenyeztetése - eddig vegyesben játszhattak U16 leány csapat versenyeztetése megyei szinten - meghatározó játékosok eligazolnak A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk utánpótlás nevelés jogcímen nyújtotta be pályázatát. Célunk minél több gyerek bevonása a sportolásba és a kosárlabdázás alapjainak megtanítása ezeknek a gyerekeknek. Sportszervezetünk biztosítja a gyerekek 14 éves koráig az edzéseket, edzőtáborokat, versenyzéseket országos és nemzetközi szinten. Korosztályunknak megfelelő képzést, terhelést kapnak. Az évek során a munkával párhuzamosan és a tehetségek függvényében eredményességben is szeretnénk előrelépni.ez már megmutatkozik a tavalyi évhez képest minden szinten. Ezt szeretnénk folytatni, bár egyre nehezebb lesz felvenni a versenyt az akadémiákkal, akik több csapatta dolgoznak egy-egy korosztályban. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
5 / 12 2016.04.28. 19:30 figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sportfejlesztési programunk térségünkben megmozgat mintegy 50 családot évente, akik elhozzák gyerekeiket az edzésekre, elkísérik őket versenyekre, részesei lesznek egy új életritmusnak. Hét közben edzések, hétvégén mérkőzések, melyhez az egész családnak alkalmazkodnia kell. A szülők a gyereknek megveszik a kosaras felszereléseket, kosárcipőket, labdákat. Az egyesület új mezeket, labdákat vásárol, termeket, buszt bérel, edzőket alkalmaz, játékvezetőket fizet ki. Minél több gyerek, annál több család kerül be a forgásba, több gyerek, több csapatot, több edzést, több mérkőzést stb jelent. Ez természetesen pozitív hatással van a gazdaságra. Ezek a gyerekek hatnak társaikra - viszik az oklevelet, megmutatják az érmeiket, elmesélik sikereiket - pozitív példát állítva a sportolás mellett. Negatívumként említjük meg továbbra is, hogy a pályázati feltételek miatt júliustól decemberig nem áll rendelkezésre a támogatás, csak ha hosszabbítási kérelemmel élünk. Javasolnánk, hogy inkább szigorítsanak az odaítélt összegeken, de azt azonnal megkaphassák az egyesületek az elszámolásuk után az államtól közvetlenül! 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás módja Havi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
6 / 12 2016.04.28. 19:30 Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. Nem Nem 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
7 / 12 2016.04.28. 19:30 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U11 U12 U14 U16 U18 U20 U23 U25* 12 10 1 24 0 2 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 100000-ot Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 200000-ot Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Sportmez 15 8 00 120 00 Melegítő 15 8 00 120 00 Sporttáska 15 8 00 120 00
8 / 12 2016.04.28. 19:30 Kosárlabda 15 8 00 120 00 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 00-ot Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Petőfi Sándor általános iskola 5 00 8 11 88 440 00 Petőfi Sándor általámos iskloa 5 00 8 11 88 440 00 Toldi Miklós Középiskola 1 50 8 11 88 132 00 Toldi Miklós Középiskola 1 50 12 11 132 198 00 II. Rákóczi Ferenc általános iskola 5 00 4 11 44 220 00 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 00-ot Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása Sportszakember neve 2013/2014-as idény működési engedély száma Fogl. kor. H.ó. 2 3 4 Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Velkey István 20130121001 28 12 250 00 73 00 3 876 00 Velkeyné Glaser Zsuzsanna 20130600001 16 12 120 00 60 00 2 160 00 Patay Zsolt 00000000000 16 11 70 00 22 00 1 012 00 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15
9 / 12 2016.04.28. 19:30 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 480 00 850 00 100 00 100 00 52 00 1 430 00 400 00 7 048 00 10 460 00 Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 055 499 Ft 9 499 495 Ft 10 554 994 Ft 1 055 499 Ft 9 499 495 Ft 10 554 994 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
10 / 12 2016.04.28. 19:30 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Versenyeztetés költségei Jogcím 2014/15 a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja a versenyeztetéssel ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos költségek a pályahitelesítés díja a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé
11 / 12 2016.04.28. 19:30 Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2014/15 94 995 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 94 995 Ft 94 995 Ft
12 / 12 2016.04.28. 19:30 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 00 Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 9 499 495 Ft 94 995 Ft 1 055 499 Ft 10 554 994 Ft 9 499 495 Ft 94 995 Ft 1 055 499 Ft 10 554 994 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 9 499 495 Ft 94 995 Ft 1 055 499 Ft 10 554 994 Ft 9 499 495 Ft 94 995 Ft 1 055 499 Ft 10 554 994 Ft