7626 Pécs, Fels vámház u. 73. 18308080-1-02 i Közhasznúsági jelentése Pécs, 2010. március 16.
Az Ifjúsági Unió Pécs Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztend r l 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Pécs szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó el írásoknak megfelelve egyszer sített éves beszámolót állított össze. A mérleg f összege 1 130 ezer Ft, a saját t ke 368 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegb l és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból. 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévre az Egyesület részére 3 074 ezer Ft állami támogatást folyósítottak a költségvetés különböz alrendszereib l. A tárgyévre jutó támogatásokból az Egyesület 3 005 ezer Ft támogatást használt fel. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be. 3, Vagyon felhasználása Tárgyévben 609 ezer Ft összeggel növekedett a szervezet vagyona. Az Ifjúsági Unió Pécs jellemz en mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4, Célszerinti juttatások Az Ifjúsági Unió Pécsnek célszerinti juttatása nem volt. A nemleges táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza. 5, Kapott támogatások bemutatása Tárgyévben alapítványunk részére 3 420 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kapott. Ez az el z évhez képest 524 ezer Ft összeggel több. A növekedés nem látszólagos, els sorban a központi költségvetési soron bekövetkezett változásból ered. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 6, Vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatások Alapítványunk vezet tisztségvisel i (2 f ) ez évben is csak a szükséges mértékben részesültek költségtérítésben, juttatásban, összegét tekintve 76 ezer Ft került kifizetésre, magángépjárm szervezeti érdekb l történ használatának megtérítése (Az egyesület ügyeinek intézése okán). A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Közhasznúsági jelentés 2/4. oldal
7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységr l Társadalmi hasznosulás és szervezet el z évi aktivitása: Net-Megálló Ifjúsági Szolgáltató Pontunk és egyben irodánk a pécsi Ledina városrészben szinte egyedülálló mind szolgáltatási területeivel, mind közösségi tér funkciójával. A Szolgáltató Pont a folyamán is kiemelked látogatottsági eredményeket produkált, mely több mint 20.000 f t érintett. A szolgáltatásokat f leg els dleges célcsoportunk tagjai, a fiatal generációhoz tartozók vették igénybe. Az általunk biztosított internet elérést és irodai szolgáltatásokat a hasonló profilú szolgáltatókhoz képest igen kedvezményesen vehetik igénybe a nagyrészt hátrányos helyzetb l induló környékbeli gyerekek, fiatalok, s ezzel a lehet séggel segítjük ket abban, hogy anyagi helyzetük és társadalmi környezetük ne gátolja ket az információs társadalomhoz való csatlakozásban és felzárkózásban. - Szervezetünk és irodánk a város, a megye, a régió ifjúsági, Teleház és emagyarország hálózatainak részét képezi. - 2009-ben is aktív tagokként vettünk részt az Ifjúsági érdekképviseleti fórumok: a Pécsi Ifjúsági Kerekasztal, a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztet Fórum, a Tett-Hely Hálózat, a Teleház Hálózat és Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány munkájában. Részt vettünk az NCA elektori rendszerébe is. - Állandó résztvev i vagyunk a város meghatározó eseményeinek Pécsi Napok, Ifjúsági Civil Börze és EKF 2010 rendezvények. Taglétszámunk a 2008-as évhez képest nem változott (hozzávet legesen 40 f ), aktívan közülük 20 f vesz részt rendszeresen programjainkon. A programok szervezésében, irodánk kiegyensúlyozott m ködtetésében önkénteseink állandó 3 f és esetenként további 4 f segítenek. Irodánk napi feladatainak ellátására és vezetésére 1 f t alkalmaztunk f állású munkaviszony keretében. Az 1. számú baráti kör - mely az ifjúsági klubosokat takarja és az Old Boys csapat mellett elkezdte m ködését hagyomány rz társaságunk is Pécsi Viking Test rség néven, akik külön szakosztályt képeznek. Tevékenységüket, programjaikat, bemutatóikat és ismereteik átadását eszközvásárlással támogattuk. A 2009-es évben folytattuk Ifjúsági Szolgáltató Pontunk szolgáltatásainak és technikai eszközeinek korszer sítését, min ségének emelését, az Ifjúsági Unió Pécs programkínálatának színesítését. Szolgáltatásaink: - emagyarország program és pont m ködtetése, e-közigazgatás hozzáférési lehet ségének biztosítása, mely ingyenes hozzáféréssel támogatja az elektronikus ügyintézési formákat, bármely társadalmi csoport részére, ingyenes tanácsadással és segítségnyújtással. - Civil számadó szolgáltatás m ködtetése, mely kifejezetten civil szervezeteknek szóló ügyviteli és számviteli tanácsadást és könyvelési szolgáltatásokat tartalmaz. - Ifjúsági Információs Szolgáltató Pont folyamatos üzemeltetése, melyben irodai szolgáltatásokkal nyomtatás, fénymásolás, iratf zés, laminálás stb.-, számítógép és internet hozzáféréssel, albérlet adatbázissal, továbbtanulást segít és munkavállalással kapcsolatos információkkal és egyéb, akár személyre szabott tanácsadással, információkkal állunk a fiatal- és id sebb korosztály rendelkezésére. - Internetes honlapunkat, a www.ifupecs.hu-t rendszeresen karbantartottuk, frissítettük tartalmát, rendszeresen közzé tesszük rajta programjainkat, partnereink programjait, a szervezet életét érint hivatalos és bels eseményeket, a rendezvényekr l és klubéletr l készített fényképeket, valamint itt elérhet ek a szervezet hivatalos adatai, közhasznúsági jelentései. - 2009. márciusától Európa Kulturális F városa és a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. támogatásával EKF InfoPontot m ködtetünk. A környék lakóinak, szervezeteinek, cégeinek szolgáltattunk naprakész információkat mind a beruházások, mind a programok terén. Biztosítjuk az EKF-es munkatárs munkájához a feltételeket és segítséget nyújtunk kitelepülések, távolabbi programok végrehajtásában. - Az irodai és információs szolgáltatások igénybevételének megkönnyítésére és kényelmére Bababarát területet alakítottunk ki pályázaton nyert összegb l a kisgyermekkel érkez k részére. - A kezelésünkben lev Kardos Úti Kulcsosházat folyamatosan tudtuk üzemeltetni, új berendezési tárgyakkal és a tet cserép cseréjéhez szükséges anyagot vásároltunk, valamint kisebb felújítási és karbantartási munkálatokat is végeztünk rajta tagjaink önkéntes munkájával. Közhasznúsági jelentés 3/4. oldal
Állandó programjaink: - Manó Klub m ködtetése, f ként a halmozottan hátrányos helyzet gyermekek (roma) bevonásával, rendszeresen heti egyszeri alkalommal, stabil 9-12 f s résztvev vel. Ezeken a foglalkozásokon a játék és kézm ves programokon kívül sportolásra és ismeretterjesztésre, alapszint prevenciós ismeretek átadására is sor kerül. A Manó korból kinöv fiatalok az Ifjúsági klubban továbbra is bekapcsolódhatnak a szervezet életébe már mint teljes jogú tagjaink. - Ifjúsági Klub m ködtetése, melynek keretein belül rendszeres klubprogramok: színházlátogatások, szemét-gy jt túrák, beszélgetések a drogról, egyéb káros szenvedélyekr l, környezeti ártalmakról játékok, sportnapok, kirándulások. Rendezvényeink, klub-programjaink a környezeti nevelés mellett a hagyományos és kulturális értékek meg rzését, megismerését is célozza. 2009-as f bb rendezvényeink és programjaink: - Nosztalgia Teadélután, melyen jelenlegi új és régi tagjaink valamint volt tagjaink vettek részt és idézték fel a közös emlékeket, találkoztak rég nem látott ismer sökkel, tájékozódtak az Ifjúsági Unió Pécs szervezetének fejl désér l, jelenlegi helyzetér l és jöv beli terveir l. - Közös élmény, közös érték projektünk keretében a Tanulj meg Túrázni programsorozaton a fiatal generációt vezettük be a természetvédelem, a túrázás, a terepismeret és tájékozódás világába gyakorlati és elméleti tevékenységgel, oktatással és el adással. - Sikeres pályázataink által folytatni tudtuk a túrázási ismereteket gyakorlatban közvetít programunkat, mely fantázianeve a TÖK Túra, Önkéntesség, Közösség, melynek keretében 2 napos intenzív tréninget tartottunk a témában a sikodai Természetbarátok házában s mely folytatódik 2010-ben is. - Drogprevenciós programsorozatot bonyolítottunk le el adásokkal, filmvetítéssel, kézm ves és sportfoglalkozásokkal a fiatal, érintett korosztály számára - Komplex fejlesztési program keretében m szaki berendezéseinket korszer sítettük, minden korosztály számára vonzó programsorozatot indítottunk kézm ves-, film vetítéses- sport és egyéb közösségi események rendezésével, melyek átnyúlnak a 2010-es esztend be is. - Az NCA m ködési pályázatán megnyert összeget az iroda és a szervezet m ködésére, munkatársunk foglalkoztatásának költségeire fordítottuk. - A Pécs Városi Önkormányzat programtámogatásának felhasználásával tartalmas és hasznos programokat szerveztünk Manó klubosaink és Ifjúsági klubosaink számára. Pécs, 2010. március 16. Záradék: E közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Pécs taggy lése 2010. március 16-i ülésén elfogadta. Közhasznúsági jelentés 4/4. oldal
7626 Pécs, Fels vámház u. 73. 18308080-9499-529-02 i Egyszer sített beszámoló Tartalma: Egyszer sített beszámoló mérlege Egyszer sített közhasznú eredmény-levezetés Pécs, 2010. március 16.
18308080-9499-529-02 7626 Pécs, Fels vámház u. 73. Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése El z évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 99 0 222 I. Immateriális javak 62 8 II. Tárgyi eszközök 37 214 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 472 0 405 I. Készletek II. Követelések 17 19 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 455 386 C. Aktív id beli elhatárolások 917 0 503 Eszközök összesen 1 488 0 1 130 D. Saját t ke 112 0 368 I. Induló t ke 0 0 II. T keváltozás 466 112 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l -354 256 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l 0 0 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 229 0 327 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 229 327 G. Passzív id beli elhatárolások 230 0 435 Források összesen 571 0 1 130 Pécs,2010 március 16.
18308080-9499-529-02 7626 Pécs, Fels vámház u. 73. Adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése El z év El z év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 2 823 4 068 1. Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 1 459 1 241 a. alapítótól b. központi költségvetést l 1 436 1 179 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 23 62 2. Pályázati úton elnyert támogatás 664 2 179 3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 550 575 4. Tagdíjból származó bevételek 67 44 5. Egyéb bevételek 83 29 6. Pénzügyi m veletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 0 2. Egyéb bevételek 0 0 3. Pénzügyi m veletek bevételei 0 4. Rendkívüli bevételek 0 0 C. Összes bevétel 2 823 4 068 D. Közhasznú tevékenység költségei 3 177 3 812 1. Anyagjelleg ráfordítások 1 346 1 850 2. Személyi jelleg ráfordítások 1 441 1 120 3. Értékcsökkenési leírás 355 830 4. Egyéb ráfordítások 12 12 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 23 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjelleg ráfordítások 0 2. Személyi jelleg ráfordítások 0 3. Értékcsökkenési leírás 0 4. Egyéb ráfordítások 0 5. Pénzügyi m veletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 3 177 3 812 G. Adózás el tti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -354 256 Tájékoztató adatok A. Személyi jelleg ráfordítások 1 323 1 121 1. Bérköltségek 987 824 a. megbízási díjak 0 130 b. tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jelleg egyéb költségek 0 91 3. Személyi jelleg költségek közterhei 336 206 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Pécs,2009. március 16.
Adósz: 18308080-1-02 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2009 év Támogatás Felhasználás összege Támogatásnyújtó neve Felhasználás célja id pontja összege el z évi tárgyévi Átvitel összege Pécsi Önkormányzat 2009.01.21 150 000 Program támogatás 150 000 0 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2009.04.24 344 841 2008. évi m ködési támogatás 0 344 841 0 Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2009.05.25 185 000 Program támogatás 0 185 000 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2009.08.31 29 454 i 7. hó foglalkoztatás támogatása 0 29 454 0 Szociális és Munkaügyi minisztérium 2009.09.09 1 000 000 Program támogatás 0 663 133 336 867 Szociális és Munkaügyi minisztérium 2009.09.21 460 000 Program támogatás 0 460 000 0 Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács 2009.09.22 300 000 Program támogatás 0 220 915 79 085 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2009.09.29 67 845 i 8. hó foglalkoztatás támogatása 0 67 845 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2009.10.30 67 845 i 9. hó foglalkoztatás támogatása 0 67 845 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2009.11.05 300 000 i m ködési támogatás 0 300 000 135 519 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2009.11.30 48 875 i 10. hó foglalkoztatás támogatása 0 67 845 0 Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Közp. 2009.12.23 120 558 i 11. hó foglalkoztatás támogatása 0 67 845 0 Pécsi Önkormányzat 2010 300 000 Program támogatás 0 300 000 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2008.10.08 655 159 2008. évi m ködési támogatás 625 159 30 000 0 Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács 2008.09.05 400 000 Program támogatás 200 000 200 000 0 Összesen: 3 074 418 975 159 3 004 723 551 471 Pécs,2009. március 16.
Adósz: 18308080-1-02 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009 év Megnevezés El z évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft. Változás % Ft Megjegyzés Induló t ke 0 0 0 0 T keváltozás 466 112-76% -354 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Tárgyévi eredmény -354 256-172% 610 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -354 256-172% 610 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 Pécs,2009. március 16.
Adósz: 18308080-1-02 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009 év Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebb l adóköteles - ebb l adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebb l adóköteles - ebb l adómentes Juttatás összege Eltérés el z évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Összesen: 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 Pécs,2009. március 16.
Adósz: 18308080-1-02 Juttatás megnevezése KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009 év Támogatott cél Támogatás összege Változás el z évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervt l 2 235 159 2 908 089 30,11% 672 930 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Program és m ködés 1 380 000 1 945 000 40,94% 565 000 Nemzeti Civil Alapprogram Program és m ködés 855 159 644 841-24,59% -210 318 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0% 0 Helyi önkormányzat és szervei 636 743 450 000-29,33% -186 743 Munkaügyi központ M ködés 436 743 300 834-31,12% -135 909 Pécsi Önkormányzat M ködés 200 000 150 000-25,00% -50 000 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0% 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0% 0 Magánszemélyekt l 13 800 61 500 445,65% 47 700 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0% 0 Jogi személyiség gazdasági társaságtól 0 0 0% 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0% 0 Közhasznú szervezett l 0 0 0% 0 SZJA 1%-a (APEH) 9 396 0-100% -9 396 Ipar zési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0% 0 Egyéb 0 0 0% 0 Összesen: 2 895 098 3 419 589 118% 524 491 Pécs,2009. március 16.
Adósz: 18308080-1-02 KIMUTATÁS a vezet tisztségvisel knek nyújtott juttatásokról 2009 év Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése el z évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00% 0 Megjegyzés Természetbeni juttatások 0 0 0,00% 0 szja mentes 0 0 0,00% 0 szja köteles 0 0 0,00% 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00% 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00% 0 Költségtérítések 32 365 75 552 233,44% 43 187 32 365 52 942 163,58% 20 577 Vida Gábor 0 22 610 0,00% 22 610 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00% 0 kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00% 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00% 0 Összesen: 32 365 75 552 233,44% 43 187 Pécs,2009. március 16.