Oldalszám: 1 A KE02906/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02906/2014/MVLSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület BVSC-Zugló Adószám: 19806990-2-42 Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: 1990.02.07. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1990.02.07. Hivatásos sportszervezet Kapcsolat Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Levelezési cím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2 Telefon: +36 1 2731426 E-mail: info@bvsc.hu Fax: +36 1 2731427 Hivatalos honlap: http://www.bvsc.eu/ Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Szentpáli Gábor Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: info@bvsc.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: +36 1 2731426 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve BVSC-Zugló Laky Károly Sportuszoda. Corner Fitness (konditerem) Önkormányzat Budapest Fováros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Sportszervezet Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Átlagos heti használat 40 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés Gazdasági társaság Corner Fitness Gazdasági társaság Corner Fitness 3 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve PÓLÓ-ZUGLÓ Közhasznű Alapítvány Budapest Szőnyi út 2 Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Alapítványt a BVSC hozta létre Zugló vízisportjának és a vízilabda utánpótlás megsegítésének érdekében Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 17 129 000 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 21 347 000 Ft 90 633 000 Ft 428 687 000 Ft 287 904 000 Ft
Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás 72 300 000 Ft 92 915 000 Ft 88 451 000 Ft 120 000 000 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 10 790 000 Ft 19 988 000 Ft 400 000 Ft 10 000 000 Ft Összesen 104 437 000 Ft 203 536 000 Ft 534 667 000 Ft 417 904 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 110 693 000 Ft 112 381 000 Ft 114 000 000 Ft 116 000 000 Ft 105 193 000 Ft 151 980 000 Ft 158 452 000 Ft 162 000 000 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 42 322 000 Ft 47 617 000 Ft 50 000 000 Ft 52 000 000 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 13 390 000 Ft 22 013 000 Ft 23 000 000 Ft 25 000 000 Ft 4-Anyagköltség 15 949 000 Ft 26 702 000 Ft 28 000 000 Ft 30 000 000 Ft Összesen 287 547 000 Ft 360 693 000 Ft 373 452 000 Ft 385 000 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám Gyermek 'C' Férfi Amatőr 15 Fő Gyermek 'B' Férfi Amatőr 2 Fő Gyermek 'B' Nő Amatőr 2 Fő Gyermek Nő Amatőr 2 Fő Serdülő Férfi Amatőr 19 Fő Serdülő Nő Amatőr 1 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 12 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 1 Fő Felnőtt Férfi Amatőr 32 Fő Felnőtt Nő Amatőr 2 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02906/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 4 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Személy jellegű ráfordítás Az edzők mellett tevékenykednek még más szakemberek is, akiknek a munkájuk szintén elengedhetetlen a zavartalan működéshez. Ugyanakkor az edzők munkáját is segítik. Az egyesület alkalmazásában álló ügyvezető elnök, úszómester, gépész, villanyszerelő, uszodavezető, létesítményvezető, projektmenedzser, titkárnő, mellé további alkalmazottak kerülnek felvételre, akik uszodavezetői, karbantartói és buszsofőri feladatokat látnak el. Az ő bérük a program személyi jellegű ráfordítás jogcímen került feltüntetésre. Utánpótlás nevelés, fejlesztés Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Már a korábbi években beadott programokban is szerepeltek sportfelszerelések. Azonban a folyamatos használat során minőségi állapotuk már sokat romlott, illetve a folyamatos létszámnövekedésnek köszönhetően mennyiségi szempontból tesznek eleget a követeléseknek. Ezért az alábbi felszerelések beszerzése szükséges: fürdőköpeny, melegítő alsó, felső szett, páncélúszó, papucs, póló, törölköző, vízilabda sapkagarnitúra.. A pályakialakításhoz és edzések, versenyek lebonyolításához szükséges eszközök is elveszítették használhatóságukat, a következő eszközöket szükséges beszerezni: labdatartó háló, vízilabda (férfi és gyerek/női).. Gyógyszerek és diagnosztikai eszközök A sportolók egészségi állapota a legfontosabb. Ugyanakkor fontos, hogy megfelelő szinten legyen az állóképességük is. Étrend kiegészítők beszerzését és C-vitamin beszerzését tervezzük. Személyszállítási költségek A személyszállítási költségek között az országos és területi bajnokságokra, valamint az edzőtáborokhoz kapcsolódó útiköltség szerepel. Nevezési költségek A fent említett versenyek, bajnokságok további kiadásainak részét képezik a nevezési költségek. Rendezvényszervezési költségek A BVSC által szervezett mérkőzések, költségeit az orvosi biztosítási díjak, a bírói játékvezetői díjak alkotják. Verseny és játékengedélyek Ahhoz, hogy a sportolók bajnokságokon, illetve más sportrendezvényeken részt vehessenek, szükség van az MVLSZ által kiállított NSSZ kártyára, illetve be kell fizetni a leigazolási díjat. Bérleti díjak Az egyesület az uszodáért bérleti díjat fizet az önkormányzatnak, melyet a 12 hónapra folyamatosan terveztünk. Sportszakemberek 7 személy foglalkoztatását tervezzük ebben az időszakban. Tárgyi eszköz: célunk egy konditerem és tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. e cél érdekében beszerzünk bicepsz, tricepsz gépeket, hátgépeket, lábközelítő/távolító gépeket, mell- és hátsóváll-gépeket, fekve-nyomó padokat, lábtoló gépeket, extra bordásfalat 260 x 100 cm, rozsdamentes acél húzódzkodót, rozsdamentes acél tolódzkodót, tornapadokat 4m, zsámolyokat, tatamit és tornaszekrényt. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Az egyesület által használt létesítmény a Zuglói Önkrományzat tulajdonában van, így az egyesület bérleti díjat fizet a használatért. A 2012/13-as programban tervezett új medence kialakítása folyamatban van. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt megvalósítása 2014. július 1-el indul és 2015. június 30.-ig tart. A bérek, bérleti díjak folyamatosan felmerülő költségek. A nevezés és játékengedélyek költsége a bajnokság megindulása előtt merül fel. A személyszállítási és rendezési költségek alapvetően a bajnokságokhoz kapcsolódnak. Egy edzőtábort tervezünk Horvátországban, ehhez kapcsolódóan szállás, étkezés és személyszállítási költség merül fel. A felszerelések beszerzését a támogatások beérkezését követően tervezzük.
Oldalszám: 5 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A sportfejlesztés programunk alapvetően az utánpótlás nevelésre koncentrál, így a szövetség stratégiájában szereplő utánpótlás nevelés fejlesztési céljaihoz illeszkedik. Az előző programunkban uszodafejlesztést is terveztünk. Ebben az évben már a megnövekedett vízfelületek használatával is terveztünk, amely lehetőséget teremt a szakmai munka fejlesztésére, minőségileg igényesebb edzések megtartására. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A programban résztvevő játékosok egészségesebb életmódot, a versenyek során pedig kitartást és küzdeni tudást tanulnak. Mindezeket a tulajdonságokat a jövőben is tovább viszik magukkal, és az élet más területein is kamatoztathatják. Az egészséges életmód iránti elkötelezettséget családjuknak is továbbadják, míg a kitartást munkájukban tudják érvényesíteni.
Oldalszám: 6 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások
Oldalszám: 7 Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Úszómester Bigus Sándor Munkakör: Úszómester Czele Tamás Munkakör: ÚszómesterDobó Rudolf Munkakör: ÚszómesterMiklósi László Munkakör: ÚszómesterNagy Ferenc Munkakör: ÚszómesterSzalai László Munkakör: GépészBalogh Sándor Munkakör: GépészDigner Pál Munkakör: GépészTurcsányi János Munkakör: GépészHajnal Sándor Munkakör: VillanyszerelőBánfi Dezső Munkakör: VillanyszerelőEgyed Dániel Munkakör: VillanyszerelőKorossy Tibor Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 96 447 Ft 27 487 Ft 1 487 208 Ft 12 hónap 96 447 Ft 27 487 Ft 1 487 208 Ft 12 hónap 96 447 Ft 27 487 Ft 1 487 208 Ft 12 hónap 96 447 Ft 27 487 Ft 1 487 208 Ft 12 hónap 96 447 Ft 17 558 Ft 1 368 060 Ft 12 hónap 96 447 Ft 27 487 Ft 1 487 208 Ft 12 hónap 110 584 Ft 31 516 Ft 1 705 200 Ft 12 hónap 110 584 Ft 31 516 Ft 1 705 200 Ft 12 hónap 110 584 Ft 31 516 Ft 1 705 200 Ft 12 hónap 110 584 Ft 31 516 Ft 1 705 200 Ft 12 hónap 91 609 Ft 26 109 Ft 1 412 616 Ft 12 hónap 91 609 Ft 17 028 Ft 1 303 644 Ft 12 hónap 91 609 Ft 26 109 Ft 1 412 616 Ft
Oldalszám: 8 Munkakör: PénztárosPruzsinszki Tímea Munkakör: PénztárosVilhelm Éva Munkakör: PénztárosSzőlőssi Marianna Munkakör: KarbantartóPádár Imre Munkakör: KarbantartóVenczel János Munkakör: UszodavezetőKovács András Munkakör: LétesítményvezetőSoós Péter Munkakör: Ügyvezető elnökszentpáli Gábor Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyvezető Munkakör: ProjektmenedzserBorhi Eszter Beosztás: Projekt menedzser Munkakör: TitkárnőGál Éva Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Uszodavezető-helyettesKiss Csaba Munkakör: SöfőrFranka Kornél 12 hónap 48 487 Ft 13 818 Ft 747 660 Ft 12 hónap 48 487 Ft 13 818 Ft 747 660 Ft 12 hónap 48 487 Ft 13 818 Ft 747 660 Ft 12 hónap 82 259 Ft 23 444 Ft 1 268 436 Ft 12 hónap 82 259 Ft 23 444 Ft 1 268 436 Ft 12 hónap 122 018 Ft 34 775 Ft 1 881 516 Ft 12 hónap 33 482 Ft 9 542 Ft 516 288 Ft 12 hónap 61 875 Ft 17 635 Ft 954 120 Ft 12 hónap 220 000 Ft 62 700 Ft 3 392 400 Ft 12 hónap 28 382 Ft 8 089 Ft 437 652 Ft 12 hónap 103 318 Ft 29 446 Ft 1 593 168 Ft 12 hónap 160 000 Ft 45 600 Ft 2 467 200 Ft Összesen 2 334 899 Ft 646 432 Ft 35 775 972 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 18 160 391 Ft 17 615 581 Ft 181 603 Ft 363 207 Ft 18 160 391 Ft 35 775 972 Ft 36 320 782 Ft Összesen 18 160 391 Ft 17 615 581 Ft 181 603 Ft 363 207 Ft 18 160 391 Ft 35 775 972 Ft 36 320 782 Ft
Oldalszám: 9 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Oldalszám: 10 Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: busz (nagy) - 20 főnél nagyobb Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft Indoklás: A csapatok mérkőzésre való utazását nagyban megkönnyíti, valamint a költségeket is nagyban csökkenti a busz. Megnevezés: Kamera Típus: Informatikai eszköz 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft Indoklás: A mérkőzések felvételéhez szükséges, mely lehetővé teszi azok visszanézését és elemzését. Megnevezés: Televízió Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Saját és más csapatok mérkpzéseinek visszanézéséhez, elemzéséhez szükséges. Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A felmerülő adminisztratív teednők ellátásához szükséges. Megnevezés: Fürdőköpeny 1 db 200 000 Ft 200 000 Ft 1 db 150 000 Ft 150 000 Ft 43 db 15 000 Ft 645 000 Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Melegítő alsó, felső 43 db 15 000 Ft 645 000 Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Páncéldressz 4 db 15 000 Ft 60 000 Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Páncélúszó 39 db 7 000 Ft 273 000 Ft Indoklás: A felnőtt csapat játékosai számára szükséges az edzéseken, illetve a mérkőzéseken egységes megjelenést is biztosít. Megnevezés: Vízilabda - férfi Indoklás: A felnőtt csapat számára szükséges az edzések megtartásához. Megnevezés: Vízilabda - nő Indoklás: Az edzések megtartásához szükséges. Megnevezés: Vízilabda sapka (garnitúra) Indoklás: Az edzéseken és mérkőzéseken szükséges. Megnevezés: Bicepsz, tricepsz gép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Hátgép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Lábközelítő/távolító gép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Mell-hátsóvállgép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Fekvenyomó pad Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Lábtoló gép Indoklás: Célunk egy konditerem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: EXTRA bordásfal 260 x 100 cm Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Rozsdamentes acél húzódzkodó Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Rozsdamentes acél tolódzkodó Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Tornapad 4m Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Zsámoly Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Tatami 40 db 9 000 Ft 360 000 Ft 10 db 7 000 Ft 70 000 Ft 3 db 170 000 Ft 510 000 Ft 4 db 562 500 Ft 2 250 000 Ft 4 db 534 100 Ft 2 136 400 Ft 3 db 571 000 Ft 1 713 000 Ft 4 db 562 500 Ft 2 250 000 Ft 3 db 250 000 Ft 750 000 Ft 3 db 301 200 Ft 903 600 Ft 10 db 87 990 Ft 879 900 Ft 5 db 65 990 Ft 329 950 Ft 5 db 65 990 Ft 329 950 Ft 20 db 38 900 Ft 778 000 Ft 32 db 20 000 Ft 640 000 Ft 90 db 8 407 Ft 756 630 Ft
Oldalszám: 11 Összesen Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. Megnevezés: Tornaszekrény Indoklás: Célunk egy tornaterem felszerelése a játékosoknak, ahol szárazföldi edzést végezhetnek. 5 db 57 999 Ft 289 995 Ft 35 120 425 Ft Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 25 111 641 Ft 24 358 293 Ft 251 116 Ft 502 232 Ft 10 762 132 Ft 35 120 425 Ft 35 873 773 Ft Összesen 25 111 641 Ft 24 358 293 Ft 251 116 Ft 502 232 Ft 10 762 132 Ft 35 120 425 Ft 35 873 773 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 25 111 641 Ft 24 358 293 Ft 251 116 Ft 502 233 Ft 10 762 132 Ft 35 120 424 Ft 35 873 773 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 25 111 641 Ft 24 358 293 Ft 251 116 Ft 502 233 Ft 10 762 132 Ft 35 120 424 Ft 35 873 773 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 12 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Munkakör: Edző_Fekete Tamás Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző_Létay Krisztián Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Edző_Märcz Tamás Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző_Mészáros Csaba Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Edző_Nyéki Balázs Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző_Szűcs Levente Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 210 000 Ft 50 260 Ft 3 123 120 Ft 12 hónap 210 000 Ft 42 000 Ft 3 024 000 Ft 12 hónap 210 000 Ft 50 260 Ft 3 123 120 Ft 12 hónap 210 000 Ft 42 000 Ft 3 024 000 Ft 12 hónap 210 000 Ft 50 260 Ft 3 123 120 Ft 12 hónap 210 000 Ft 42 000 Ft 3 024 000 Ft Összesen 1 260 000 Ft 276 780 Ft 18 441 360 Ft Időszak Összesen Önrész 18 441 360 Ft 16 597 224 Ft 1 844 136 Ft Összesen 18 441 360 Ft 16 597 224 Ft 1 844 136 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 13 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Fürdőköpeny 46 darab 15 000 Ft 690 000 Ft Melegítő alsó, felső 46 darab 15 000 Ft 690 000 Ft Páncélúszó 46 darab 7 000 Ft 322 000 Ft Papucs 46 pár 4 000 Ft 184 000 Ft Póló 4500 darab 92 Ft 414 000 Ft Törölköző 46 darab 3 000 Ft 138 000 Ft Vízilabda - férfi 5 darab 9 000 Ft 45 000 Ft Vízilabda - női, gyerek 25 darab 7 000 Ft 175 000 Ft Vízilabda kapuháló 1 darab 40 000 Ft 40 000 Ft Vízilabda kapu 1 pár 950 000 Ft 950 000 Ft
Oldalszám: 14 Összesen Ifjúsági Vízilabda sapka (garnitúra) 4 csomag 170 000 Ft 680 000 Ft 4 328 000 Ft Időszak Összesen Önrész 4 328 000 Ft 3 895 200 Ft 432 800 Ft Összesen 4 328 000 Ft 3 895 200 Ft 432 800 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen Összesen Gyermek 'C', Ifjúsági Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítők 460 csomag 5 500 Ft 2 530 000 Ft 2 530 000 Ft Időszak Összesen Önrész 2 530 000 Ft 2 277 000 Ft 253 000 Ft Összesen 2 530 000 Ft 2 277 000 Ft 253 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Ifjúsági Ifjúsági BVSC-Zugló Laky Károly Sportuszoda. 28 000 Ft/óra 480 óra/év 13 440 000 Ft Corner Fitness (konditerem) 7 000 Ft/óra 144 óra/év 1 008 000 Ft 14 448 000 Ft Időszak Összesen Önrész 14 448 000 Ft 13 003 200 Ft 1 444 800 Ft Összesen 14 448 000 Ft 13 003 200 Ft 1 444 800 Ft Személyszállítási költségek
Oldalszám: 15 Összesen Időszak Költség 2 887 500 Ft 2 887 500 Ft Időszak Összesen Önrész 2 887 500 Ft 2 598 750 Ft 288 750 Ft Összesen 2 887 500 Ft 2 598 750 Ft 288 750 Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 1 540 000 Ft 1 540 000 Ft Időszak Összesen Önrész 1 540 000 Ft 1 386 000 Ft 154 000 Ft Összesen 1 540 000 Ft 1 386 000 Ft 154 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség 172 500 Ft 172 500 Ft Időszak Összesen Önrész 172 500 Ft 155 250 Ft 17 250 Ft Összesen 172 500 Ft 155 250 Ft 17 250 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 3 520 000 Ft 3 520 000 Ft Időszak Összesen Önrész 3 520 000 Ft 3 168 000 Ft 352 000 Ft Összesen 3 520 000 Ft 3 168 000 Ft 352 000 Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év 164 220 Ft 164 220 Ft
Oldalszám: 16 Időszak Összesen Önrész 164 220 Ft 147 798 Ft 16 422 Ft Összesen 164 220 Ft 147 798 Ft 16 422 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 44 427 977 Ft 43 095 139 Ft 444 279 Ft 888 559 Ft 4 936 442 Ft 48 031 581 Ft 49 364 419 Ft Összesen 44 427 977 Ft 43 095 139 Ft 444 279 Ft 888 559 Ft 4 936 442 Ft 48 031 581 Ft 49 364 419 Ft
Oldalszám: 17 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 753 998 Ft
Oldalszám: 18 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 188571 Ft 210000 Ft 11,36% Teljes szakember állomány 7 fő 6 fő -14,29% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 5 fő 4 fő -20% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 120 fő 130 fő 8,33% Eredmény indikátorok Korosztály Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 15 fő 20 fő 33,33% 4 fő 10 fő 150% 0 fő 10 fő 0% 2 fő 10 fő 400% 20 fő 25 fő 25% 13 fő 18 fő 38,46% Felnőtt 34 fő 40 fő 17,64% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Gyermek 'C' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'B' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek 'A' 0 helyezés 0 helyezés Gyermek Serdülő Ifjúsági 0 helyezés 0 helyezés 8 helyezés 6 helyezés 8 helyezés 6 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés
Oldalszám: 19 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 18 160 391 Ft 17 615 581 Ft 181 603 Ft 363 207 Ft 18 160 391 Ft 35 775 972 Ft 36 320 782 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 25 111 641 Ft 24 358 293 Ft 251 116 Ft 502 232 Ft 10 762 132 Ft 35 120 425 Ft 35 873 773 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 44 427 977 Ft 43 095 139 Ft 444 279 Ft 888 559 Ft 4 936 442 Ft 48 031 581 Ft 49 364 419 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 87 700 009 Ft 85 069 013 Ft 876 998 Ft 1 753 998 Ft 33 858 965 Ft 118 927 978 Ft 121 558 974 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 18 160 391 Ft 17 615 581 Ft 181 603 Ft 363 207 Ft 18 160 391 Ft 35 775 972 Ft 36 320 782 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 25 111 641 Ft 24 358 293 Ft 251 116 Ft 502 232 Ft 10 762 132 Ft 35 120 425 Ft 35 873 773 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 44 427 977 Ft 43 095 139 Ft 444 279 Ft 888 559 Ft 4 936 442 Ft 48 031 581 Ft 49 364 419 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen 87 700 009 Ft 85 069 013 Ft 876 998 Ft 1 753 998 Ft 33 858 965 Ft 118 927 978 Ft 121 558 974 Ft
Oldalszám: 20 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
Oldalszám: 21 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.