Oldalszám: 1 A KE02937/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02937/2014/MVLSZ Érkezett:
Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: KVK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18770461-2-14 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 1999.01.01. Tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.01.01. Kapcsolat Székhely: 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10 Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 10 Telefon: +3682424817 E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu Fax: +3682424817 Hivatalos honlap: www.kapospolo.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Dr. Dobos Pál Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: dobosp@10ugyvedi.hu E-mail: tao@waterpolo.hu Telefon: +3682424817 Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Virágfürdő Kaposvár Önkormányzat Klebersberg Kunó Kollégium Kaposvár Balatonboglár Uszoda Lengyeltóti Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Kaposvár Megye Jogú Város Kaposvári Megye Jogú Város Balatonboglári Város Önkormányzata Lengyeltóti Város Önkormányzata Gazdasági társaság Gazdasági társaság Önkormányzat Önkormányzat Kaposvár Megye Jogú Város Kaposvár Megye Jogú Város Balatonboglári Város Önkormányzata Lengyeltóti Város Önkormányzata Átlagos heti használat 102 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés 6 óra felkészülés 10 óra felkészülés 10 óra felkészülés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 2 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 1 516 000 Ft 24 453 000 Ft 4 554 000 Ft 3 000 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 3 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 61 137 000 Ft 86 870 000 Ft 139 999 654 Ft 147 865 907 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft
Oldalszám: 3 8-Egyéb támogatás 4 634 000 Ft 1 125 000 Ft 0 Ft 0 Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás 1 185 000 Ft 40 358 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft Összesen 73 672 000 Ft 152 806 000 Ft 144 553 654 Ft 152 865 907 Ft Kiadások Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 139 544 Ft 5 350 000 Ft 6 150 000 Ft 6 200 000 Ft 12 451 000 Ft 38 908 000 Ft 52 229 880 Ft 57 764 250 Ft 3-Ingatlan bérleti díj 1 014 990 Ft 25 834 200 Ft 45 744 000 Ft 54 276 500 Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 25 777 466 Ft 49 555 000 Ft 64 511 500 Ft 65 000 000 Ft 4-Anyagköltség 65 000 Ft 2 060 000 Ft 2 115 000 Ft 2 200 000 Ft Összesen 39 448 000 Ft 121 707 200 Ft 170 750 380 Ft 185 440 750 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték 2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft 2012. évi tényadatok (Ft) 25 231 589 Ft 2013. évi tényadatok (Ft) 31 500 000 Ft 2014. évi tervadatok (FT) 0 Ft Összesen 56 731 589 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 74 Fő 'C' Nő Amatőr 10 Fő 'B' Férfi Amatőr 12 Fő 'B' Nő Amatőr 2 Fő 'A' Férfi Amatőr 14 Fő 'A' Nő Amatőr 4 Fő Férfi Amatőr 10 Fő Nő Amatőr 1 Fő Serdülő Férfi Amatőr 13 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 9 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02937/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):
Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása
Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Kaposvári Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport kiemelt egyesületei közé tartozik. Nem csak utánpótlás nevelése jelentős, hanem legmagasabb szintű bajnokságokban eredményesen szerepel több korosztályban is. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. Ezen költségek jelentős részét az egyesület a sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Versenyeztetési jogcím Nevezési költségek A "Nevezési költségek" között a bajnokságokban való induláshoz szükséges nevezési költségek kerülnek elszámolásra. A Klub részt vesz a fiú országos utánpótlás 3 bajnokságában, a lány országos utánpótlás 1 bajnokságában (gyermek), a Budapest Bajnokság 3 korosztályában, és a Vidék+baby bajnokságban 5 csapattal tervezzük az indulásunkat. Ezek költségei betervezésre kerültek. Összesen 2 700 000 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Rendezési, felkészítési, képzési költségek A mérkőzések esetében szükséges orvosi biztosítás, valamint a játékvezetők és bírók költsége szintén szerepel a programban. A rendezési költségek között a bajnokságok valamint egyéb mérkőzésekkel kapcsolatban felmerülő bírói, játékvezetői díjak, valamint a mérkőzés biztosításával kapcsolatos orvosi és egyéb díjak kerülnek elszámolásra. Összesen 4 590 000 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Ezen a soron a szervezet játékosainak leigazolásával kapcsolatban felmerült költségek NSSZ kártya kiállítása szerepelnek, ezek a költségek az igazolt versenyzői létszámra kerültek kialakításra. Összesen 851 535 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Utánpótlás-nevelés jogcím Személyszállítási költségek A sok utánpótláskorú csapat mozgatása a mérkőzésekre, felkészülési tornákra, edzőtáborokra elengedhetetlen, éppen ezért jelentős költséget jelent a szervezet számára. A költségek tervezésénél a bajnokságokban való várható mérkőzésszámokat és a helyszínekhez mért távolságokat vettük alapul. A személyszállítási költségek a mérkőzésekre történő utazással kapcsolatosak, a hazai és külföldi edzőtáborokba történő eljutás miatt szükséges buszüzemanyag költsége. Összesen 19 096 000 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A Klub több sportlétesítményt használ rendszeresen, amelyek közül az egyik a kaposvári Viráguszoda a másik pedig egy kondícionáló terem, amely az erőnléti felkészítéshez szükséges. Továbbá a kaposvári Klebersberg Kunó Kollégium uszodáját is igénybe fogják venni a legkisebbek minimum 6 óra, Lengyeltóti uszodáját minimum 10, míg Balatonboglár minimum 10 órában. A vízben történő edzésekre délelőttönként és délutánonként kerül sor az uszodában. A megfelelő edzésmunka elvégzéséhez szükséges a megfelelő mennyiségű és minőségű vízfelület, a klub ezt szeretné ezen költségekből biztosítani. Így szeretnénk lehetőséget termteni a vidéki Somogyban is, hogy mindenki, aki szeretne tudjon vízilabdázni. A legkisebbek a Klebersberg Kollégium uszodájában edzenek. Összesen 54 276 500 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A megfelelő szakmai munka elvégzéséhez szükséges, hogy legyenek olyan alkalmak a csapatok számára, ahol a megszokott környezetből kilépve, más csapatokkal együtt játszva intenzíven végezzék az edzésmunkát. Erre nyújtanak megfelelő lehetőséget az edzőtáborok, amelyek Horvátországban Sveti Filip i Jakov (edzőtábor, serdülő, ifi), valamint Rijekában (edzőtábor, serdülő, ifi) kerülnek megrendezésre, és Kaposváron lesznek a helyszínek. Összesen 14 535 000 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egységes sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi az alapvető sportfelszerelések beszerzését, amik segítik az egységes megjelentést Az edzésmunka megfelelő elvégzéséhez szükségesek sporteszközök, amelyek közül a több minden eszköz beszerzését tervezi az egyesület, amelyek elengedhetetlenek a vízi edzésekhez. Összesen 10 994 500 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. Gyógyszer, diagnosztikai eszközök: nem releváns Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Szerepel a programban 15 edző bére is. Az edzők közül hatan vízilabda edzéseket tartanak. Mivel az egyesületben gyerek korosztályú sportolók játszanak fontos szerepet kapnak még az úszóedzések is, ezért egy úszóedzőt is foglalkoztat az egyesület. Az ő feladata a még nem igazolt, vízilabda előkészítőbe járó gyerekek oktatása is. A nagyobbak számára fontos a megfelelő erőnlét elérése, fenntartása, ezért az edzők között egy erőnléti edző is foglalkoztatásra kerül. A sok csapat miatt indokolt egy kapusedző foglalkoztatása is, aki a kapusok technikájának fejlesztését végzi.
Oldalszám: 6 Az ezen a soron elszámolni kívánt szakemberek munkaidejük legalább 75%-ban utánpótláskorú sportolókkal foglalkoznak. Összesen 55 644 000 Ft értékű az aljogcímen elkölteni kívánt összeg. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Kaposvári Vízilabda Klub egyértelműen követi a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint legfőbb célja a sportág népszerűsítése az utánpótlás számának növelésével. Ezzel együtt a Klub nem csak utánpótlást nevel, hanem a felnőtt férfi országos bajnokságon is első osztályban indul, ahol jelentős eredményeket ér el, amivel hozzájárul a sikersportág fényének emeléséhez. A felnőtt csapat sikerei megfelelő vonzerőt jelentenek a gyermekek és szüleik számára is, hogy vízilabdázni kezdjenek. A kaposvári egyesülethez jelenleg több mint 100 sportoló tartozik. Ahhoz azonban, hogy a célnak megfelelően tovább növeljék a létszámot, szükség van kedvező, csábító feltételek biztosítására, mint medencehasználati lehetőség (több időpontban több korosztálynak), vízilabdák, ruházatok, és természetesen szakképzett edzőkre is nagy szükség van. A Kaposvári Vízilabda Klub ebben az idényben 12 csapatot versenyeztet: fiúban 1ifi, 1 serdülő és 1 gyerek korosztályú csapat az országos bajnokságban, lányoknál 1 gyerek csapat. Továbbá 3 csapatot indítunk a Budapest Bajnokságban és 5 csapatot a Vidék és Baby bajnokságban. van. A csapatok majdnem teljes állományát fiúk képezik, ezért nem véletlen, hogy a klub célja a női vízilabda elindítása. A célcsoportok tehát ezekben a szegmensekben fontosak, így az ő utánpótlásuk rendkívül releváns a szervezet számára. A klub nem rendelkezik saját uszodával, így az edzések és meccsek helyszínéül szolgáló medencét kénytelen bérelni. Ugyanez a helyzet a szárazföldi edzések helyével, a konditeremmel is. A növekvő taglétszám miatt fontos, hogy kellő nagyságú medence álljon a klub rendelkezésére több időpontban is, elérhető áron. Jelenleg öt edző foglalkozik a gyerekekkel és a felnőtt csapattal. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint rendelkezzenek pedagógiai képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni. A felnőtt csapat sikeréhez nem elég egy edző, hanem egyéb munkaköröket is el kell látni, mint például csapatorvos, gyúró, sportszervező. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: Az edzők, oktatók bérköltségei, azaz a személyi jellegű kifizetések havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A nevezési, igazolási díjak a -as szezonban elsősorban augusztus és szeptemberben merülnek fel. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a tornákhoz igazodva az szeptembertől júniusig terjedő időszakra egyenletes ütemben. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborokra való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt sportfelszereléseknek a beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor, majd pedig a januári felkészítési időszakban kerül sor.. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Kaposvári Vízilabda Klub sportfejlesztési programja illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiájához. Ennek megfelelően a Klub elsősorban azokat a szakmai programokat tartja szem előtt, amelyek a vízilabdasport színvonalának és eredményességének megőrzését biztosítják. Ezt a célkitűzést az utánpótlás nevelés magas szintű művelésével és az infrastruktúra aktív fejlesztésével kívánjuk elérni. Emellett fontosnak tartjuk a sportág kiterjesztését az iskolai sportra, amit a kaposvári iskolákkal való együttműködés útján valósítunk meg. A versenysport mellett a szabadidősport is stratégiai szempont, ezért törekszünk a városunk sportéletében meghatározó szerepet játszani. A tavaly kidolgozott stratégia és a jelen sportfejlesztési program között van átfedés. Egyes célkitűzéseket sikerült elérnünk, ezáltal magasabb szintre is léptünk. Például, a tavalyi Gyakorló Általános Iskolával történő megállapodás után, idén már 4 első osztály úszás oktatásával is foglalkozunk. Ezzel nőtt a leendő vízilabdázók száma, így valamivel közelebb jutottunk ahhoz a középtávú célhoz, ami az utánpótlás számának növekedését jelölte ki. A Klub felnőtt csapata a terveknek megfelelően sikeresen helyt állt az Bajnokság első osztályában, azonban az előrelépés továbbra is aktuális célpont. A vízilabdasport megyei kiterjesztése is folyamatban van, már Marcaliban és Nagyatádon is fejlődő sportélet zajlik. A korábban megfogalmazott hosszú távú célkitűzések azonban még nem valósultak meg, ezért ezek továbbra is érvényesek a jelen programban. A versenymedencénk befedése továbbra is égető szükség, hiszen ez sokat segít a téli felkészülés során. Ezen kívül az utánpótlásbázis folyamatos bővítése, alapvető része a stratégiának. Ebben szeretnénk sokat fejlődni a jövőben, ezért van szükségünk növekvő anyagi forrásra. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:
Oldalszám: 7 A fejlesztési program több módon is pozitív hatással lehet a társadalomra, ezek közül kiemelendő az ifjúság védelme. A Klub növekedésével ugyanis az aktívan sportoló gyerekek száma is nő, akik egészséges életmódjukkal javítják az ifjúság általános egészségügyi helyzetét, sőt a program a fiatalok lelki és erkölcsi fejlődését is biztosítja. A sport amellett, hogy a népegészségügyi és pedagógia eszköze, közösségépítő tulajdonsággal is bír. A vízilabdasport népszerűségének növekedésével ugyanis kialakulhatnak a szülők, gyermekek és a sportág képviselői között összetartó közösségek, amelyek új színt vihetnek városunk civil életébe, és így a sportos életmód terjesztése is hatékonyabb lehet. Ugyanakkor kockázatot jelentenek azok a társadalmi jelenségek, amelyek a sport növekedését, fejlődését akadályozzák. Az életmódban megjelenő passzivitás komoly hátráltató tényező, amivel keményen meg kell küzdeni. Ezzel szemben a program sikeres végrehajtása nagymértékű gazdasági előnnyel is járhat. A stratégia középpontjában álló utánpótlás nevelés egy olyan bázist hozhat létre, amely képes újabb igényeket, és ezzel együtt növekvő gazdasági eredményeket generálni. A gazdasági előnyök elsősorban a Klub és a különböző szervezetek (pl. sportszergyártók) közötti kapcsolatból származhatnak, de a sportág növekvő népszerűsége a turizmusra is jótékony hatással lehet.
Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Időszak Ráfordítás adatai Munkakör: Kertész Zoltán sofőr Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 11 hónap 150 000 Ft 42 750 Ft 2 120 250 Ft Létrehozás indoklása: Megnövekedett csapatlétszám költséghatékony utaztatása miatt fontos ez az új pozíció. Összesen 150 000 Ft 42 750 Ft 2 120 250 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 50 % 1 076 269 Ft 1 043 982 Ft 10 762 Ft 21 525 Ft 1 076 269 Ft 2 120 251 Ft 2 152 538 Ft Összesen 1 076 269 Ft 1 043 982 Ft 10 762 Ft 21 525 Ft 1 076 269 Ft 2 120 251 Ft 2 152 538 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Ifjúsági Serdülő 'C' 'B' 'B' 'C' 'C' Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági 'C' Munkakör: Berta József, UP vezetőedző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Horváth Dániel, edző fiú Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: id. Nagy Péter, edző fiú Munkakör: Prikidánovics Nándor, edző Munkakör: Maár Róbert, edző Munkakör: Berta Blanka, edző Munkakör: Kovács Dóra, edző Munkakör: Surányi László, edző fiú Képesítés: Felsőfokú szakirányú Munkakör: Baranyai Barnabás, erőnléti edző Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: dr. Dobos Pál, sportszakmai igazgató Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Munkakör: Ácsné Szőllősi Krisztina, technikai vezető Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Ágner Zoltán,Gyerek I. edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft 12 hónap 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 12 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft 12 hónap 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft 11 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 3 960 000 Ft
Oldalszám: 10 'B' Ifjúsági 'A' Munkakör: Árnyos Viktor (edző, fiú) Ebből új munkakörök száma: 1 12 hónap 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft Létrehozás indoklása: Lengyeltóti és Balatonboglár mint új helyszínen létrejövő edzések miatt szükséges az új edzői pozíció Munkakör: Szécsi Zoltán (kapusedző) Beosztás: Kapusedző Munkakör: Sántavy Máté, Gyerek, edző fiú 12 hónap 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 11 hónap 300 000 Ft 60 000 Ft 3 960 000 Ft Összesen 3 900 000 Ft 797 000 Ft 55 644 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 55 644 000 Ft 50 079 600 Ft 5 564 400 Ft Összesen 55 644 000 Ft 50 079 600 Ft 5 564 400 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Ifjúsági Bója 30 darab 1 500 Ft 45 000 Ft Téli kabát 149 darab 15 000 Ft 2 235 000 Ft Fürdőköpeny 100 darab 15 000 Ft 1 500 000 Ft Labdafogó háló 2 pár 150 000 Ft 300 000 Ft Labdatároló háló 3 darab 3 000 Ft 9 000 Ft Medicinlabda 10 darab 4 500 Ft 45 000 Ft Melegítő alsó, felső 100 szett 15 000 Ft 1 500 000 Ft Páncéldressz 12 darab 15 000 Ft 180 000 Ft Páncélúszó 100 darab 7 000 Ft 700 000 Ft Póló 149 darab 4 500 Ft 670 500 Ft Rövidnadrág 100 darab 4 000 Ft 400 000 Ft Súlyzó -egykezes 20 darab 3 000 Ft 60 000 Ft
Oldalszám: 12 Ifjúsági Ifjúsági Táska, hátizsák 100 darab 6 500 Ft 650 000 Ft Törölköző 100 darab 3 000 Ft 300 000 Ft Úszódeszka 30 darab 3 000 Ft 90 000 Ft Ifjúsági Vízilabda (férfi) 20 darab 9 000 Ft 180 000 Ft Ifjúsági Ifjúsági Vízilabda (női, gyerek) 50 darab 7 000 Ft 350 000 Ft Vízilabda kapuháló 4 darab 40 000 Ft 160 000 Ft Vízilabda kapu 1 pár 950 000 Ft 950 000 Ft Vízilabda sapka (garnitúra) 3 darab 170 000 Ft 510 000 Ft Ifjúsági Massage ágy 1 darab 160 000 Ft 160 000 Ft Összesen 10 994 500 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 10 994 500 Ft 9 895 050 Ft 1 099 450 Ft Összesen 10 994 500 Ft 9 895 050 Ft 1 099 450 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai
Oldalszám: 13 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Összesen Ifjúsági Ifjúsági Virágfürdő Kaposvár 25 000 Ft/óra 1610 óra/év 40 250 000 Ft Konditerem Kaposvár (Étel- Ital Kft.) 9 500 Ft/óra 312 óra/év 2 964 000 Ft Klebersberg Kunó Kollégium Kaposvár 19 050 Ft/óra 250 óra/év 4 762 500 Ft Lengyeltóti Uszoda 7 700 Ft/óra 300 óra/év 2 310 000 Ft Balatonboglár Uszoda 13 300 Ft/óra 300 óra/év 3 990 000 Ft 54 276 500 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 54 276 500 Ft 48 848 850 Ft 5 427 650 Ft Összesen 54 276 500 Ft 48 848 850 Ft 5 427 650 Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 19 096 000 Ft 19 096 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 19 096 000 Ft 17 186 400 Ft 1 909 600 Ft Összesen 19 096 000 Ft 17 186 400 Ft 1 909 600 Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 14 535 000 Ft 14 535 000 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész 14 535 000 Ft 13 081 500 Ft 1 453 500 Ft Összesen 14 535 000 Ft 13 081 500 Ft 1 453 500 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 142 951 079 Ft 138 662 548 Ft 1 429 510 Ft 2 859 021 Ft 15 883 454 Ft 154 546 002 Ft 158 834 533 Ft Összesen 142 951 079 Ft 138 662 548 Ft 1 429 510 Ft 2 859 021 Ft 15 883 454 Ft 154 546 002 Ft 158 834 533 Ft
Oldalszám: 14 Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Serdülő Ifjúsági Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak 1 450 000 Ft 2 030 000 Ft 0 Ft 0 Ft 725 805 Ft 0 Ft 650 000 Ft 1 280 000 Ft 0 Ft 0 Ft 74 295 Ft 0 Ft 600 000 Ft 1 280 000 Ft 0 Ft 0 Ft 51 435 Ft 0 Ft Összesen 2 700 000 Ft 4 590 000 Ft 0 Ft 0 Ft 851 535 Ft 0 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 7 530 710 Ft 7 304 789 Ft 75 307 Ft 150 614 Ft 836 746 Ft 8 141 535 Ft 8 367 456 Ft Összesen 7 530 710 Ft 7 304 789 Ft 75 307 Ft 150 614 Ft 836 746 Ft 8 141 535 Ft 8 367 456 Ft
Oldalszám: 15 Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is. Ezen feladatok ellátásáért a programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 031 160 Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 3 031 160 Ft
Oldalszám: 16 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 313133 Ft 320000 Ft 2,19% Teljes szakember állomány 15 fő 15 fő 0% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% nem releváns 11 fő 11 fő 0% 12 fő 12 fő 0% 0 darab 0 darab 0% nem releváns 0 m2 0 m2 0% nem releváns 0 fő 0 fő 0% nem releváns Nézőszám 500 fő 1000 fő 100% Megfelelő minőségű edzések miatt fontos. Meg szeretnénk tartani az összeszokott szakember gárdát Meg szeretnénk tartani az összeszokott szakember gárdát Meg szeretnénk tartani az összeszokott szakember gárdát Egyre nagyobb az érdeklődés a városban a vízilabda sport iránt Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 84 fő 90 fő 7,14% 14 fő 84 fő 500% 18 fő 20 fő 11,11% 11 fő 18 fő 63,63% 13 fő 15 fő 15,38% 9 fő 13 fő 44,44% A csapat növekvő népszerűsége hatással van az utánpótlás bázisra is. A csapat növekvő népszerűsége hatással van az utánpótlás bázisra is. A csapat növekvő népszerűsége hatással van az utánpótlás bázisra is. A csapat növekvő népszerűsége hatással van az utánpótlás bázisra is. A csapat növekvő népszerűsége hatással van az utánpótlás bázisra is. A csapat növekvő népszerűsége hatással van az utánpótlás bázisra is. Felnőtt 0 fő 0 fő 0% nem releváns Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 10 helyezés 8 helyezés 'B' 3 helyezés 2 helyezés 'A' 6 helyezés 3 helyezés Serdülő Ifjúsági 10 helyezés 8 helyezés 12 helyezés 10 helyezés 11 helyezés 9 helyezés Megjegyzés A javuló utánpótlás bázis jobb eredményeket hoz magával. A javuló utánpótlás bázis jobb eredményeket hoz magával. A javuló utánpótlás bázis jobb eredményeket hoz magával. A javuló utánpótlás bázis jobb eredményeket hoz magával. A javuló utánpótlás bázis jobb eredményeket hoz magával. A javuló utánpótlás bázis jobb eredményeket hoz magával. Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés nem releváns
Oldalszám: 17 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 1 076 269 Ft 1 043 982 Ft 10 762 Ft 21 525 Ft 1 076 269 Ft 2 120 251 Ft 2 152 538 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 142 951 079 Ft 138 662 548 Ft 1 429 510 Ft 2 859 021 Ft 15 883 454 Ft 154 546 002 Ft 158 834 533 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 7 530 710 Ft 7 304 789 Ft 75 307 Ft 150 614 Ft 836 746 Ft 8 141 535 Ft 8 367 456 Ft Összesen 151 558 058 Ft 147 011 319 Ft 1 515 579 Ft 3 031 160 Ft 17 796 469 Ft 164 807 788 Ft 169 354 527 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 1 076 269 Ft 1 043 982 Ft 10 762 Ft 21 525 Ft 1 076 269 Ft 2 120 251 Ft 2 152 538 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 142 951 079 Ft 138 662 548 Ft 1 429 510 Ft 2 859 021 Ft 15 883 454 Ft 154 546 002 Ft 158 834 533 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 7 530 710 Ft 7 304 789 Ft 75 307 Ft 150 614 Ft 836 746 Ft 8 141 535 Ft 8 367 456 Ft Összesen 151 558 058 Ft 147 011 319 Ft 1 515 579 Ft 3 031 160 Ft 17 796 469 Ft 164 807 788 Ft 169 354 527 Ft
Oldalszám: 18 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.