Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sor- Megnevezés Mértékszám egység 2012. év 2013. év 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,2 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 3 356 3 718 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált GJ 1 647 1 742 hő 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 152 287 129 741 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 14 000 7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének MJ/légm3 átlagos éves fajlagos fogyasztása nem ismert nem ismert 8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos MJ/légm3 éves fajlagos fogyasztása nem ismert nem ismert 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési ezer Ft 19 637 17 284 alapdíj 10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0 11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő ezer Ft 7 938 7 824 árbevétel 12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő ezer Ft 3 782 3 527 mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül 13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől ezer Ft 227 950 227 804 független árbevétel 14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő ezer Ft 755 196 586 706 árbevétel 15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 306 230 377 565 16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó ezer Ft 4 477 4 504 árbevétel 17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0 18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0 19. Egyéb támogatások ezer Ft 0 0 20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 223 990 564 269 21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 1 549 200 1 789 483
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám Mértékegység 2012. év 2013. év 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 6 928 7 962 1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 4 436 5 448 1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 1 641 1 418 1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0 1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 6 077 6 866 1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 0 1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 6 928 7 962 1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 6 928 7 962 1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0 1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 26 831 33 263 2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 2 424 2 469 2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 20 635 23 814 2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0 2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 153 192 2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 3 619 6 788 3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 0 0 3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 0 0 3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 0 0 4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 424 546 4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 424 546 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 14 949 39 458 5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 2 000 1 264 5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 6 019 5 399 5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 825 666 5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 1 944 1 583 5.5. Egyéb költségek ezer Ft 4 161 30 546
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység 2012. év 2013. év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 2 500 2 500 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 2 500 2 500 Maximális távhőteljesítmény igény MW 22,7 22,5
IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mértékegység 2012. év 2013. év Soproni Erőmű Kft. nem önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltató ezer Ft 0 0 ezer Ft 0 0 ezer Ft 0 0
V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2012. év 2013. év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 30 169 58 437 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 12 611 2 376 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 17 710 2 970 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 60 490 63 783
VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegység 2012. év A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám fő 1 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 244 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 0 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 35 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 14,4 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 11 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 225
VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel Soproni Erőmű Kft-nek nincsen más társaságokban érdekeltsége.
VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Nincsen hőközponti teljesítmény lekötés, egyedi fogyasztói mérések és a mérő által mért mennyéségak alapján tőrténő elszámolás van. Összesen - Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azo nosító jele IX. táblázat Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (bruttó, ezer Ft) Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége: Nincsen hőközponti teljesítmény lekötés, egyedi fogyasztói mérések és a mérő által mért mennyéségak alapján tőrténő elszámolás van. Összesen - Hőközpont egyéni azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (bruttó, ezer Ft) X. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás: Egyedi fogyasztói mérések és a mérő által mért mennyéségak alapján tőrténő elszámolás van. Összesen - Hőközpont egyéni jele azonosító Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmét er/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó ( vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) XI. táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége: Hőközpont egyéni jele azonosító Fűtési napok száma (db)* Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők Egy díjfizető fogyasztás átlagos, mértéke alapján fogyasztás fizetett teljes mértékétől költsége függő költsége (bruttó, ezer Ft) (bruttó, ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (bruttó, ezer Ft) Egyedi fogyasztói mérések és a mérő alapján tőrténő elszámolás van. Összesen - - -