7. táblázat 2 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ 3 Infrastruktúrális beruházások 4 - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 5 01301009 - Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukciója 40 000 82 699 20 102 24,3 10 6 01301011 - Tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításához szükséges út- és parkoló építés 20 000 25 000 471 1,9 0 7 01301502 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 10 000 206 034 18 540 9,0 95 8 01301094 - Országos és önkormányzati utak átadás-átvétele 10 000 10 000 9 01301095 - Thököly u. - Kiss E. úti csomópont sávbővítés (balra kanyarodó sáv kiépítése) 90 000 90 000 10 01301096 - Dózsa György utcai parkolóépítés 8 000 8 000 0,0 75 11 01301097 - Bartók köz útépítés (János u. - Tapolcarét u. között) 25 000 25 000 15 850 63,4 0 12 01301021 - Hadirokkantak u. útépítés és csapadékvíz elvezetés kiépítése 37 979 36 879 97,1 100 13 01301025 - Dayka G. útépítéshez kapcsolódó területvásárlás 3 325 3 175 95,5 100 14 01301001 - Dayka Gábor utca korszerűsítése I. ütem (ÉMOP pályázat) 8 342 15 01301020 - Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész Nagy Kálmán u. kereszteződés) - ÉMOP pályázat 111 227 42 973 38,6 100 16 01301088 - Parkoló építés 4 332 17 01301027 - Fonoda u. járda építés 772 18 - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások 19 01301250 - ZRB-Klímabarát Otthon Panel Alprogram pályázati önrész (MIK Zrt.) 431 929 2 011 0,5-20 01301254 - Thermofor kémények felújítása, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 3 700 3 505 94,7-21 01301257-2006. évi energiaracionalizálási pályázatok (panel program) MIK Zrt. 4 973 1 506 30,3-22 01301260 - ÖKO-program, 2010. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 15 720 891 5,7-23 01301262-2008. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 6 245 3 681 58,9-24 01301263 - Thermofor kémények felújítása, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 6 791 25 01301264 - ÖKO-program, 2008. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 14 394 1 595 11,1-26 01301255 - Thermofor kémények felújítása, 2012. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.) 15 000 27 - Vízi létesítmények 28 01301104 - Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztettsége miatt (KEOP pályázat) 402 444 675 719 29 01301126 - Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP pályázat) 35 500 35 500 30 01301127 - Pálma u. vízrendezés 30 000 30 000 31 01301128 - Szabó E. u. vízrendezés 30 000 45 212 0,0 80 32 01301129 - Pacsirta u. felszíni vízelvezetés kiépítése és támfalmegerősítések 30 000 30 000 12 33 01301103 - Miskolc város üzemelő, sérülékeny karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata (KEOP pályázat) 151 348 187 250 123,7 100 34 01301105 - Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése (ÉMOP pályázat) 163 276 151 870 93,0 100 35 01301110 - Miskolc, Győri kapu hiányzó csapadékvíz elvezetésének kiépítése (ÉMOP pályázat) 181 031 170 527 94,2 100
36 01301112 - Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem (ÉMOP pályázat) 100 000 1 096 1,1 30 37 01301514 - Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városban (ÉMOP pályázat) 83 340 160 0,2 3 38 01301130 - Miskolc-Tapolca, Szatmáry K. P. u. felszíni vízelvezetés 6 000 39 - Keretelőirányzatok 40 01301302 - Tervezési feladatok 100 000 184 316 46 930 25,5-41 01301304 - Pályázati önrész 100 000 84 232 18 42 01301418 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg 43 - Polgármesteri Hivatal 200 000 269 106 97 465 36,2-44 - Intézmény 1 747 392 22,4-45 01301312-2012. évi vis maior pályázatok önrésze 50 000 50 000 5 112 10,2-46 01301313 - Önerős közműépítések önkormányzati támogatása 20 000 61 849 47 01301306 - víz, szennyvíz 37 240 32 008 86,0-48 01301307 - útépítés 2 292 961 41,9-49 - Egyéb feladatok 50 - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) fejlesztései: 51 01301419 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ÉMOP pályázat) 269 991 1 153 945 442 068 38,3 92 52 01301438 - Polgármesteri Hivatal komplex rekonstrukciója keretében felmerült struktúrált hálózat kiépítése 82 020 51 902 63,3 95 53 01301454 - DTM út forgalomtechnikai kivitelezése 28 016 28 016 10 54 01301401 - Tervezési, előkészítési feladatok 500 55 01301459 - Miskolc belváros rehabilitációs projekt I. ütem - homlokzat, üzletek külső felújítása (MIK Zrt. pályázatához önrész biztosítása) 160 000 56 01301500 - Miskolc belváros rehabilitációja projekt II. ütem (ÉMOP pályázat) 440 000 639 560 25 858 4,0 0 57 01301512 - Fogyatékosok intézményének áthelyezése (Meggyesalja utca) 50 000 50 000 58 01301513 - IKERON Rt. tulajdonában lévő telek visszavásárlása 240 000 240 000 59 01301446 - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) - KÖZOP pályázat 231 940 1 134 142 459 699 40,5 98 60 01301410 - Diósgyőr - Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt (ÉMOP pályázat) 1 230 000 2 060 117 35 709 1,7 0 61 01301427 - B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Hivatásos Tűzoltóság magasból mentő gépjármű beszerzése (önrész) 19 042 19 042 62 01301456 - Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán (ÉMOP pályázat) 960 000 1 066 250 12 368 1,2 0 63 01301457 - Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városban (Svájci-Magyar Együttműködési Program) 39 265 51 014 11 333 22,2 0 64 01301453 - Tetemvár Alsó-sor 74-76. sz. pincetömedékelés, támfalépítés 20 000 31 933 16 288 51,0 100 65 01301505 - Kőporos u. 36. sz. támfalépítés (életveszélyes állapot megszüntetése) 15 000 15 000 0,0 50 66 01301506 - Tóth-sor 559. támfalépítés és pincetömedékelés 18 750 12 750 0,0 20 67 01301507 - Történelmi Avas állékonyságvédelméhez szükséges tervezési és kivitelezési munkák 90 000 90 000 80 0,1 30 68 01301508 - Árok u. buszforduló építés és közvilágítás, terület vásárlás 10 000 10 000 69 01301509 - Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés (HU-SK pályázat) 14 000 14 000 70 01301510 - Diósgyőri Vár fűtése és a Diósgyőri Várfürdő energetikai korszerűsítése (KEOP pályázat) 122 380 122 380 71 01301511 - Miskolc - Csanyik turisztikai attrakció fejlesztés (ÉMOP pályázat) 250 000 250 000 112 72 01301450 - Ideiglenes piac kialakítása 31 700 73 01301451 - Szeleta u. támfalépítés 7 539 7 539 10 74 01301430 - Térfigyelő rendszer fejlesztése 1 000 75 01301436 - Környezetvédelmi tudat emelése a határmenti területeken 1 625 25 1,5 100 (HU-SK Együttműködési Program) 76 01301445 - Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (előkészítés) 9 900 9 900 10
77 01301455 - Bosch északi bejárat kiépítése 24 752 24 752 10
78 01301458 - Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (KÖZOP pályázat) 908 750 4 445 0,5-79 01301460 - Beruházási feladatok ellátásának megbízási díja (Városfejlesztési Kft.) 30 480 80 81 - Vis maior pályázatok: - 2010. évi: 82 01311007 - Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Bükkszentlászló, Diósgyőr, Pereces, Alsó- és Felsőhámor területén (8893. pályázati azonosító kód) 131 285 53 000 40,4 100 83 01311009 - Mederkotrás, medertámfal helyreállítás Alsó-Felsőhámor, Lillafüred, Diósgyőr, Tatárárok területén, Miskolc keleti kapu területén út helyreállítás és a régi felsőzsolcai hidat ért rongálódás (13714. pályázati azonosító kód) 154 094 92 496 6 84 01311010 - Szinva patak meder támfal helyreállítása (7597. pályázati azonosító kód) 95 000 32 811 34,5 100-2011. évi: 85 01311013 - Miskolc, Bodótetői u. (71225 hrsz.) pince-, partfal helyreállítás (33773. pályázati azonosító kód) 74 875 74 875 10 86 01311014 - Nagyszentbenedeki pincesor felső sori út, út leomlás, partfal helyreállítás (41761. pályázati azonosító kód) 36 813 36 441 99,0 100 87 01311016 - Teleki sor (12466 hrsz.) partfal csúszás, út helyreállítás 100 (43753. pályázati azonosító kód) 21 560 21 560 10 88 01311017 - Bábonyibérc Alsó sor 85-91. élet- és balesetveszély elhárítás 17 499 17 498 10 89 01311018 - Tóth sor 560. támfal helyreállítás 18 700 16 241 86,9 100 90 01311019 - Lillafüred partfalomlás helyreállítása (52027 pályázati azonosító kód) 29 840 29 840 10 91 VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 5 221 312 12 129 751 2 349 836 19,4 92 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 93 03301003 - Ingatlanvásárlások (MIK Zrt.) 24 862 94 VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 24 862 0 0,0 95 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 96 04301018 - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) 27 000 27 000 97 04301006 - Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése (ÉMOP pályázat) 100 823 90 904 90,2 100 98 04301007 - Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő komplexum egészségházzá fejlesztése (ÉMOP pályázat) 50 385 39 540 78,5 100 99 04301014 - Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban (MISEK Kft pályázatához önrész biztosítása) 445 000 100 04301008 - Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása (MISEK Kft. pályázatához önrész biztosítása) 10 000 101 04301015 - Egészségügyi gép-műszer beszerzés 2011. 48 341 33 744 69,8 100 102 04301012 - Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 18 636 103 EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 27 000 700 185 164 188 23,4 104 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 105 05301066 - "Csemetéinkért" - kapacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatás fejlesztése az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében (ÉMOP pályázat) 6 861 106 05301053 - Szociális ellátás infrastruktúra fejlesztése 600 107 05301073 - Miskolci Családsegítő Központ infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 102 237 108 SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 109 698 0 0,0 109 OKTATÁSI FUNKCIÓ 110 - Óvodák: 111 06301008 - Miskolc Szivárvány Óvoda fejlesztése (ÉMOP pályázat) 100 700 47 558 47,2 55 112 06301015 - Miskolc Belvárosi Óvoda komplex akadálymentesítése (ÉMOP pály.) 417 417 10
113 - Általános Iskolák: 114 06301104 - Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) 501 461 92,0 100 115 06301113 - Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 3 596 116 06301114 - Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (ÉMOP pályázat) 56 117 - Középfokú oktatási intézmények: 118 06301170 - Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP pály.) 100 000 149 920 134 582 89,8 100 119 06301173 - Avasi Gimnáziumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés 214 983 214 983 (KEOP pályázat) 120 06301174 - Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban megvalósuló épületenergetikai fejlesztés (KEOP pályázat) 274 092 274 092 121 06301150 - Martin János Szakképző Iskola komplex akadálymentesítése (ÉMOP pályázat) 3 927 1 723 43,9 100 122 06301167 - Szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól (intézményi) 24 074 17 301 71,9-123 - Egyéb feladatok: 124 06301163 - Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat 1 081 125 06301164 - Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (önrész) - TIOP pályázat 8 029 126 06301156 - Oktatási infrastruktúra fejlesztése 6 765 127 06301202 - Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben (TIOP pályázat) 485 390 8 470 1,7 0 128 OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 589 075 1 273 531 210 512 16,5 129 KULTURÁLIS FUNKCIÓ 130 07301201 - Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása (TIOP pályázat) 1 212 283 538 876 44,5 50 131 07301203 - Kulturális programok, fejlesztések támogatása 1 894 132 07301210 - Művészetek Háza Béke art mozi termébe DC szerver és kijátszó szerver egység beszerzése (Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium) 5 207 5 207 10 133 KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 0 1 219 384 544 083 44,6 134 SPORT FUNKCIÓ 135 08301065 - Diósgyőri Uszoda és Kemény Dénes Városi Uszoda rekonstrukciója (Miskolc Városi Sportiskola Non-profit Kft. pályázatához önrész biztosítása) 80 200 80 200 136 08301066 - Miskolc Városi Szabadidő Központ létesítményeinek (Műjégpálya, Sportcsarnok) rekonstrukciója - Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. pályázatához önrész biztosítása 57 840 57 840 137 08301003 - DVTK SE minőségi labdarúgó utánpótlás képzési stratégiájának megvalósítása érdekében tervezett fejlesztések (DVTK SE pályázatához önrész részbeni biztosítása) 50 000 138 08301059 - Sportrendezvények, sportlétesítmények fejlesztése 3 019 139 08301012 - MLSZ Műfüves labdarúgó pályaépítési program pályázati önrésze 23 010 140 SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN 138 040 214 069 0 0,0
141 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 142 09301009 - Informatikai fejlesztések 35 000 46 797 28 072 6 143 09301012 - Nyílt forráskódú rendszerekre való áttérés (Informatikai Stratégia) 24 750 35 784 19 904 55,6-144 09301007 - Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak 3 129 6 929 221,4-145 09301015 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) 9 000 10 472 116,4-146 IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN: 59 750 94 710 65 377 69,0 147 KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK 148 10301004 - Átmeneti támogatás nyújtása a Bosch Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez 71 615 143 230 143 230 10 149 10301006 - Közbiztonsági munkacsoport működésével kapcsolatos fejlesztések 249 650 248 985 0,0 25 150 10301003 - Vállalkozásösztönzési, befektetési támogatás (Vodafone Zrt.) 13 063 13 058 10 151 10301005 - Országzászló megvalósítása 4 161 4 200 100,9 100 152 10305190 - Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beruházásai 35 35 10 153 10311408 - Balatonmáriafürdő beruházásai (Polgármesteri Hivatal) 100 100 154 KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK ÖSSZESEN 321 265 409 474 160 623 39,2 155 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK 156 19200000 - Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó fejlesztések 261 743 846 019 22 352 2,6-157 MISKOLC TÉRSÉGI KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN: 261 743 846 019 22 352 2,6 158 Egyéb intézményi beruházások 131 902 103 648 78,6-159 BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 6 618 185 17 153 585 3 620 619 21,1 160 Beruházás mindösszesenből: 161 Intézményi beruházások önkormányzati támogatásból: 162 - Szakképzési hozzájárulás vállalkozásoktól: 163 - Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 16 449 16 449 10 164 - Debreczeni Márton Szakképző Iskola 852 852 10 165 - Kós K. Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 6 773 166 - Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg: 167 - Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium 267 267 10 168 - Bársony-Hunyadi Általános Iskola 350 169 - Iránytű Szociális Szolgálat 1 000 170 - Komlóstetői Általános Iskola 130 125 96,2-171 Egyéb intézményi beruházások 131 902 103 648 78,6-172 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 157 723 121 341 76,9 173 Beruházás mindösszesenből: 174 Polgármesteri Hivatali beruházások önkormányzati támogatásból: 175 - Igazgatási fejlesztési feladatok (Polgármesteri Hivatal) 9 000 10 472 116,4-176 - Balatonmáriafürdő beruházásai 100 100 177 POLGÁRMESTERI HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 0 9 000 10 572 117,5 178 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 6 618 185 16 986 862 3 488 706 20,5 179 11105004 FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK 796 133 180 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 618 185 17 949 718 3 620 619 20,2