SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015 Dorog Város Egyesített Sportintézménye Készítette: Szekér Zoltán intézményvezető
SZAKMAI EREDMÉNYEK A Sportintézmény működésének legaktívabb évét zártuk 2015-ben. Fő célként fogalmaztuk meg a verseny- és utánpótlássport támogatása mellett a következőket: - Aktív szabadidősport életet alakítsunk ki a városban valamint térségben élők bevonásával. Az előzetes lakossági felmérések alapján kialakítottunk egy olyan rendezvénysorozatot, amelyben minden korosztály korának, előképzettségének, és igényének megfelelően mozoghat, sportolhat, közösséghez tartozhat. Előzetes célként tűztük ki, hogy a Szabadidősport Éve 2015 programsorozatban 4000 főt mozgassunk meg, amelyet sikeresen teljesítettünk. Az eseményeket hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre, segítő alapot nyújtva Dorog város lakosainak aktív és egészséges életmódjához. - Megalkottuk az új városi sportkoncepciót, amely rövid-, közép- és hosszútávon irányt ad a további szakmai és infrastrukturális fejlesztésekhez. A koncepció az egyesületek bevonásával készült, az érintett szervezetek tagjai segítették a tervezés teljes folyamatát. - Kisebb infrastrukturális beruházással megnyitottunk egy szabadtéri fitneszparkot. A park mindenki számára elérhető és megközelíthető. Célunk továbbra is, hogy a labdarúgó stadion, műfüves labdarúgó pálya, uszoda, sportcsarnok létesítményeket egymás között átjárhatóbbá, közvetlenebbé tegyük, megteremtve egy egységes arculattal és szolgáltatási színvonallal rendelkező dorogi sportcentrum működését. - Nagyobb infrastrukturális beruházásokat segítettünk előkészíteni. Részt vettünk a tervezett birkózócsarnok előkészítő munkájában, segítettük a műfüves labdarúgó pálya felújításának előkészítését, a városi uszoda kiemelt sportágak infrastrukturális fejlesztése programban való részvételét, valamint az Eötvös Iskola tornaterem felújítási pályázatának előkészítését. - Új közösségek létrehozását támogatva, életre hívtuk a Dorogi Futókör szakosztályt, amely felnőtt korosztály számára jelent alternatív közösségisportolási lehetőséget.
- szolgáltatásainak fejlesztésével, folyamatosan kampányokkal, valamint a kiemelt nyári időszaknak köszönhetően több mint 30%-os jegybevétel-növekedést értünk el a 2014-es évhez képest. KIMUTATÁS 2013-2014-2015 JANUÁR-DECEMBER 2013 2014 2015 JANUÁR 2 842 950 Ft 2 768 160 Ft 3 331 350 Ft FEBRUÁR 2 416 650 Ft 2 559 500 Ft 2 776 450 Ft MÁRCIUS 2 501 875 Ft 2 170 050 Ft 2 834 550 Ft ÁPRILIS 2 118 850 Ft 1 742 250 Ft 2 342 350 Ft MÁJUS 1 162 000 Ft 1 871 800 Ft 2 301 350 Ft JÚNIUS 3 114 225 Ft 3 107 950 Ft 4 465 800 Ft JÚLIUS 4 140 300 Ft 3 455 150 Ft 5 837 050 Ft AUGUSZTUS 3 376 400 Ft 3 718 450 Ft 4 294 950 Ft SZEPTEMBER 1 820 050 Ft 2 092 700 Ft 2 503 605 Ft OKTÓBER 2 200 700 Ft 2 043 500 Ft 3 015 250 Ft NOVEMBER 2 556 225 Ft 2 513 900 Ft 2 880 050 Ft DECEMBER 2 636 300 Ft 2 587 150 Ft 3 642 600 Ft ÖSSZESEN: 30 886 525 Ft 30 630 560 Ft 40 225 355 Ft - Meghívott országos sportvezetők, döntéshozók, egyetemi oktatók bevonásával életre hívtunk egy sportkonferenciát, amely kifejezetten a kisvárosok sportéletének fejlődési alternatíváit vizsgálta. ( Sport az integrált városfejlesztés szolgálatában konferencia). - Közel 100 millió forint TAO támogatási jogosultságot szereztek egyesületeink 2015-ben. A pályázati rendszeren belül, a Sportintézmény a teljes összeg 30%-ának begyűjtésével járult hozzá az egyesületek működésének finanszírozásához. Az egyesületekkel, helyi sportszervezetekkel folyamatos kapcsolatot ápoltunk, támogattuk működésüket, rendezvényeiket. A képviselő-testület döntésének köszönhetően több mint 80 gyermek részére nyújtottunk tagdíj-támogatást, segítve ezzel a szociálisan rászorult családokat.
MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK rendezvény/esemény megnevezés funkció dátum helyszín bevont partnerek résztvevők száma 1 Legyen más a szenvedélyed! Road show együttműködő 2015.02.19 EMMI 300 2 I. Országfutás szervező 2015.03.14 Lóga Tó, Öböl Music Beach Dorogi Fiatalok 1300 3 Fekete Gyémánt Nemzetközi Kadet és Junior kötöttfogású birkózó verseny együttműködő 2015.03.28-29 Dorogi NC, Magyar Birkózó Szövetség 500 4 II. Fit Lesz Dorog szervező 2015.április 9. Energy Fitness Center, Krisztály Szépségház 100 5 II. Dorogi Túra 7 szervező 2015. május 4-8. Sasfészek Túristaház Dorogi ESE természetjáró szakosztály,barangoló KALANDOROK 300 6 Országos Sportkonferencia "Sport az integrált városfejlesztés szolgálatában" szervező 2015. május 22. József Attila Mûvelõdési Ház konferencia terme Corvinus Egyetem 7 Aquatics Day szervező 2015. június 20.-21. Új- Hullám SE 500 8 Lady's Day szervező 2015. július 18. Krisztály Szépségház, AVON, Tupperware Herbalife 700 9 Fürdők Éjszakája szervező 2015. július 30. Energy Fitness Center 300 10 I. SARPI DOROG Városfutás szervező 2015. szeptember 19. Buzánszky Jenő Stadion Sítechnika Kft., Force Gym Kft. 1500 11 I. Dorogi Bicajnap szervező 2015. október 10. Buzánszky Jenő Stadion Sítechnika Kft. 180 12 Buzánszky Cup 13 14 III. Fit Lesz Dorog Spinning Day 24 órás kézilabda maraton 2016. október 18. szervező 2015.december 5. társszervező társrendező 2015.12.18-19. kis műfüves labdarúgó pálya Dorogi FC, Komárom - Esztergom megyei Labdarúgó Szövetség Energy Fitness, Kristály Szépségház, Detroit Fitness, Start Fitness, Tolnai Kriszta Dorogi ESE kézilabda szakosztály, Magyar Kézilabda Szövetség, Komárom- Esztergom megyei Kézilabda Szövetség Összesen: 6680 300 100 600
SZERVEZETI FEJLESZTÉSEK A sportlétesítmények általános karbantartását önállóan végeztük el a 2015. évben is, minden létesítmény biztonságos, folyamatosan ellenőrzött körülmények között működik jelenleg is. Belső szervezeti fejlesztésként, minden létesítménynek megbízott létesítmény-koordinátora lett, aki felelős a létesítmény folyamatosan ellenőrzéséért, műszaki felügyeletéért, valamint észrevételeiről digitális feljegyzést készít, ezt követően pedig gondoskodik a hibák, problémák elhárításáról, felettese bevonásával. A folyamat ellenőrzött, negyedévenként részletes beszámolási kötelezettséggel. A sportszervezők, irodai munkatársak éves-havi-heti munkaterv alapján dolgoznak, ugyancsak ellenőrzött folyamatban. A szervezet állománya 1 fővel emelkedett, aki részben sportszervezőként, részben műszaki munkatársként segíti a Sportintézmény működését. TOVÁBBI EREDMÉNYEK - Működtetjük a városi sportorvosi rendszert a Szent Borbála Kórházzal együttműködésben. - Tovább növeltük a megjelenéseinket online és offline kampányok formájában, ezzel is folyamatosan erősítve a DOROGISPORT-ot, mint márkát. - kisebb beruházásokkal segítettük az egyesületek működését: ipari szárítógép vásárlás a labdarúgók számára, tisztasági festések, stb. A Sportintézmény a képviselő-testület által elfogadott költségvetésnek megfelelően gazdálkodott, pótlólagos forrásra nem volt szükség, hiány nélkül zárta a 2015-ös évet.