Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/214 (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 214. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 447 232 ezer forintban állapítja meg. Működési célú: Felhalmozási célú: Összesen: Tárgyévi költségvetési bevétel 339 827 e Ft 64 538 e Ft 44 365 e Ft Előző évi maradvány 19 62 e Ft 23 85 e Ft 42 867 e Ft Bevételi főösszeg: 358 889 e Ft 88 343 e Ft 447 232 e Ft Kiadási főösszeg: 363 79 e Ft 84 153 e Ft 447 232 e Ft 3. Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: működési célú támogatások államháztartáson belülről: 148 81 e Ft közhatalmi bevételek 47 1 e Ft működési bevételek 11 534 e Ft működési célú átvett pénzeszközök 1 126 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 538 e Ft finanszírozási bevételek 135 124 e Ft 4. Az önkormányzat összesített 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz személyi jellegű kiadások: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: dologi jellegű kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: egyéb működési célú kiadások: beruházások felújítások 83 59 e Ft 21 233 e Ft 83 325 e Ft 8 332 e Ft 22 444 e Ft 2 415 e Ft 83 738 e Ft

finanszírozási kiadások 142 236 e Ft 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 5 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 6. A képviselő-testület 214. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.65 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő. Diósjenő, 214. március 5. Tóth János polgármester sk Repiczki Zsuzsanna jegyző sk

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szerv számjele 73556 1254 84115 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Tártalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés

1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 5 981 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 144 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+13) (KII) 6125 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 36 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 36 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) 6 485 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1571 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 61 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 11 23 Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 2 711 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 66 28 Közüzemi díjak (K331) 7 972 29 Vásárolt élelmezés (K332) 12 248 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 215 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 718 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 674 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) 35 827 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 8 844 4 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 5 147 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) 13 991 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 53199 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 1 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 866 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 4 856 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 3 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 2 21 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 8 332 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 13 229 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 2 1 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 7 115 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5) 22 444

1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (=68+...+74) (K6) 2 76 Ingatlanok felújítása (K71) 7 738 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 13 8 Felújítások (=76+...+79) (K7) 83 738 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) (K1-K8) 177 769

2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) 73 527 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 48 366 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 18 225 támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 3 335 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 172 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+6) (Bll) 145 173 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 3 637 13 Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=7+...+12) (Bl) 148 81 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) 22 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 18 27 Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 29 Gépjárműadók (B354) 5 6 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 1 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+3) (B35) 24 6 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 5 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 471 34 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 4 2 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 96 37 Tulajdonosi bevételek (B44) 38 Ellátási díjak (B45) 2 24 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 77 4 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 43 Egyéb működési bevételek (B41) 44 Működési bevételek (=34+...+43) (B4) 7 27 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 1 126 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 1126 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 64 538 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 64 538 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) (B1-B7) 277 61

3 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) 1969 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) 18 1 4 Hitel-, kalcsöntörlesztes államháztartáson kívülre (=1+2+3) (K911) 19 979 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 9 Belföldi értékpapírok kiadásai (=5+...+8) (K912) 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) n Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 122 257 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 14 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=4+9+...+15) (K91) 142 236 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 19 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 2 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+2) (K92) 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) 142 236

4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 42 44 n Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) 42 44 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+...+17) (B81) 42 44 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 42 44

8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 2 miniszter.miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 4 közigazgatási államtitkár 5 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 6 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 8 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 9 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 1 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés

szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 2 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21) 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 2 755 72 29 kutató, felsőoktatásban oktató 3 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK 1 2 755 72 ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)

8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 5 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 6 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai 2 2 182 72

alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 1 144 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER 12 3 226 72 ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 7 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 75 helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 78 FOGLALKOZTATOTTAK 13 5 981 144 ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett 13 létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 8 Nyitólétszám (az időszak első 13 napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az 13 időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren Költsé m* y tív léti légí kívüli gtérí fő szerinti jutalm, tés, juttatás tések (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála t mi jutalo m Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 9 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+9)

9 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton íénti megoszlása # Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői vezetői vezetői középfo felsőfok - létszám: létszám: létszám: létszám kú ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok - végzetts éggé 1 végzetts éggé 1 SEN végzetts éggé 1 kú végzetts éggé 1 ú végzetts éggé 1 ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. funkció-csoport 1 a) csoport 2 b) csoport 3 Összesen (1+2) //. funkció-csoport 4 Humánpolitikai 1 1 1 5 Gazdálkodási-költségvetési 6 Jogi 7 Nemzetközi 8 Ellenőrzési 9 Koordinációs 1 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb (...) 12 12 12 13 Összesen (4+...+12) 12 1 13 13 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 15-1. csoport feladatait segítő 16 - II. csoport feladatait segítő 17 - III. csoport feladatait segítő 18 Protokolláris 19 Kézbesítési 2 Szállítási 21 Jóléti 22 Üzemeltetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb (...) 26 Összesen (14+18+...+25) 27 Összesen (3+13+26) 12 1 13 13 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők (29+3+31) 29 I. funkció csoport 3 II. funkció csoport 31 III. funkció csoport 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 33 I. funkció csoport 34 II. funkció csoport 35 III. funkció csoport 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 2 1 3 3 37 I. funkció csoport 38 II. funkció csoport 2 1 3 3 39 III. funkció csoport 4 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 41 I. funkció csoport 42 II. funkció csoport 43 III. funkció csoport 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

45 I. funkció csoport 46 II. funkció csoport 47 III. funkció csoport 48 Bírák, ügyészek (49+5+51) 49 I. funkció csoport 5 II. funkció csoport 51 III. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) 53 I. funkció csoport 54 II. funkció csoport 55 III. funkció csoport 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá 1 1 1 tartozók (57+58+59) 57 I. funkció csoport 58 II. funkció csoport 1 1 1

9 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám vezetői vezetői vezetői felsőfok - létszám: létszám: létszám: ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 éggé éggé 1 # Megnevezés Vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám - ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 59 III. funkció csoport 6 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 61 I. funkció csoport 62 II. funkció csoport 63 III. funkció csoport

Szerv számjele 451622 1251 84115 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJENŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Szám 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek Tártalomjegyzék Űrlap megnevezés 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel k összetételérér l 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások

1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 2 582 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 1 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 688 7 Béren kívüli juttatások (K117) 2 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+13) (KII) 24 27 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11267 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 346 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 11613 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) 35 883 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 826 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 742 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 194 23 Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 2 682 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 18 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 18 28 Közüzemi díjak (K331) 157 29 Vásárolt élelmezés (K332) 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 66 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 252 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) 4 482 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 7 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 7 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 582 4 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) 2 582 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 12 246 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)

1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 255 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (=68+...+74) (K6) 255 76 Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (=76+...+79) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) (K1-K8) 57 21

4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 436 n Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) 436 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 56 774 16 Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+...+17) (B81) 57 21 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 57 21

8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 2 miniszter.miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 4 közigazgatási államtitkár 5 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 6 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 8 főjegyző, jegyző, aljegyző, 1 4 313 2 címzetes főjegyző, körjegyző 9 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató 1 NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvevő osztályvezetőfőtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos 14 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője 15 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezető 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés

szerinti vezetőhelyettes 18 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 2 II. besorolási osztály összesen 7 13 642 1 688 14 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21) 8 17 955 1 688 16 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 29 kutató, felsőoktatásban oktató 3 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45)

8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezetőhelyettesnek minősülő vezető 5 I. besorolási osztály összesen 51 II. besorolási osztály összesen 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 53 Tábornokok, tisztek 54 Zászlósok, altisztek 55 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 56 Szerződéses sorkatonák 57 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (=53+...+56) 58 vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) 59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 6 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai 2 2 627 4

alkalmazott) 62 ösztöndíjas foglalkoztatott 63 közfoglalkoztatott 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER 2 2 627 4 ÖSSZESEN: (=58+...+64) 66 országgyűlési képviselő 67 köztársasági elnök 68 alkotmánybíró 69 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 7 alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 71 Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 72 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 73 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 74 polgármester, főpolgármester 1 6 577 75 helyi önkormányzati képviselőtestület 2 54 tagja, megyei közgyűlés tagja 76 alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, 2 186 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 77 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) 1 11267 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 11 2 582 1 688 2 11267 79 Költségvetési engedélyezett 11 létszámkeret az időszak első napján (álláshely) (fő) 8 Nyitólétszám (az időszak első 11 napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az 11 időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 85 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli fő szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, üilszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis élők juttatás ai t i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 87 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXIL törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 88 a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak 89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 9 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 91 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+9)

9 - A költségvetési engedéb ^ezett létszámkeret funkciócsoporton íénti megoszlása # Megnevezés Vezetői Vezetői Vezetői Nem Nem Nem Nem létszám: létszám: létszám vezetői vezetői vezetői vezetői középfo felsőfok - létszám: létszám: létszám: létszám kú ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok - végzetts éggé 1 végzetts éggé 1 SEN végzetts éggé 1 kú végzetts éggé 1 ú végzetts éggé 1 ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. funkció-csoport 1 a) csoport 2 b) csoport 3 Összesen (1+2) //. funkció-csoport 4 Humánpolitikai 2 2 7 7 9 5 Gazdálkodási-költségvetési 6 Jogi 7 Nemzetközi 8 Ellenőrzési 9 Koordinációs 1 Informatikai 11 Kommunikációs 12 Egyéb (...) 2 2 2 13 Összesen (4+...+12) 2 2 2 7 9 11 III. funkció-csoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 15-1. csoport feladatait segítő 16 - II. csoport feladatait segítő 17 - III. csoport feladatait segítő 18 Protokolláris 19 Kézbesítési 2 Szállítási 21 Jóléti 22 Üzemeltetési 23 Rendészeti 24 Raktározási 25 Egyéb (...) 26 Összesen (14+18+...+25) 27 Összesen (3+13+26) 2 2 2 7 9 11 A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint 28 Köztisztviselők (29+3+31) 2 2 7 7 9 29 I. funkció csoport 3 II. funkció csoport 2 2 7 7 9 31 III. funkció csoport 32 Kormánytisztviselők (33+34+35) 33 I. funkció csoport 34 II. funkció csoport 35 III. funkció csoport 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 37 I. funkció csoport 38 II. funkció csoport 39 III. funkció csoport 4 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 41 I. funkció csoport 42 II. funkció csoport 43 III. funkció csoport 44 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

45 I. funkció csoport 46 II. funkció csoport 47 III. funkció csoport 48 Bírák, ügyészek (49+5+51) 49 I. funkció csoport 5 II. funkció csoport 51 III. funkció csoport 52 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) 53 I. funkció csoport 54 II. funkció csoport 55 III. funkció csoport 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá 2 2 2 tartozók (57+58+59) 57 I. funkció csoport 58 II. funkció csoport 2 2 2

9 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői Vezetői Nem Nem Nem létszám: létszám vezetői vezetői vezetői felsőfok - létszám: létszám: létszám: ú ÖSSZE alapfokú középfo felsőfok végzetts SEN végzetts kú ú éggé éggé 1 végzetts végzetts 1 éggé éggé 1 # Megnevezés Vezetői létszám: középfo kú végzetts éggé 1 Nem vezetői létszám - ÖSSZE SEN LÉTSZ ÁM ÖSSZES EN 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 59 III. funkció csoport 6 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) 61 I. funkció csoport 62 II. funkció csoport 63 III. funkció csoport

Szerv számjele 673327 1254 8512 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSÖDE 2643 Diósjenő Szabadság út 31 Tártalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 3 K9. Finanszírozási kiadások

1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) 36 63 2 Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 1482 7 Béren kívüli juttatások (K117) 18 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 225 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+13) (KII) 39 417 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) 39 417 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 39 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 245 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 727 23 Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 972 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 216 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 216 28 Közüzemi díjak (K331) 2 32 29 Vásárolt élelmezés (K332) 6 761 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 15 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 18 35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) 9 443 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 5 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 93 4 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) 2 93 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 13 584 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K53) 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)

1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 12 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (=68+...+74) (K6) 12 76 Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (=76+...+79) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8) 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) (K1-K8) 63 511

2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Bili) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+6) (Bll) 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 13 Működési célű támogatások államháztartáson belülről (=7+...+12) (Bl) 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 27 Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 29 Gépjárműadók (B354) 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+3) (B35) 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) 34 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 37 Tulajdonosi bevételek (B44) 38 Ellátási díjak (B45) 1988 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 537 4 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B49) 43 Egyéb működési bevételek (B41) 44 Működési bevételek (=34+...+43) (B4) 2 525 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5) 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)