1 / 10 2012.09.07. 15:42 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bödei Sportegyesület Bödei Sportegyesület 3 Tagsági azonosítószám 3031 A kérelmező jogállása : Amatőr Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Hivatásos Utánpótlás sportszervezet típusa: Adószám: 1 8 9 6 8 8 5 9-1 - 2 0 Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 8 9 9 1 (helység) Böde (út, utca) Lenin út (házszám) 19. Telefon: 06205000048 Honlap: www.bodefalu.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 8 9 9 1 (helység) Böde (út, utca) Lenin út (házszám) 19. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06205000048 Garamvölgyi Norbert elnök E-mail cím: garamnorbi@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06308259675 Sportszervezet alapításának időpontja: 2005-11-28 Cziráki Tamás E-mail cím: tamas.cziraki@aduedosport.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 / 10 2012.09.07. 15:42 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2010 2011 2012 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.248285 MFt 0.225 MFt 0.25 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 1.76 MFt 8.4 MFt 0.409724 MFt 0.691 MFt 0.7 MFt 0.66 MFt 2.68 MFt 9.35 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2010 2011 2012 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt Anyagköltség 0.18354 MFt 0.23 MFt 0.25 MFt Igénybe vett szolgáltatás 0.322222 MFt 0.648 MFt 0.9 MFt Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.012 MFt 0.028 MFt 0.03 MFt 0.52 MFt 0.91 MFt 1.18 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 2010 2011 2012 0.05 MFt 0.075 MFt 4.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek
3 / 10 2012.09.07. 15:42 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A futballcsapat 2005-ben alakult, így meglehetősen fiatal szervezetről van szó. 2005 óta 2 bajnoki címmel büszkélkedhetünk, jelenleg a Megyei II. osztályban szerepel a csapat. A TAO-pályázatnak köszönhetően sikerült elindítani egy U19-es utánpótlás csapatot is. Böde a legkisebb település a Megye II. osztályban, a település lélekszáma kevesebb, mint 300 fő. Nagyon szegény településről van szó, amelyben az Önkormányzat is a létfenntartásért küzd. Jelenleg saját öltözőnk sincs, a faluházban öltöznek a csapatok. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése - Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve - A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Sportfejlesztési programunk egyértelműen az MLSZ stratégiájához illeszkedik, hiszen elsősorban utánpótlásbázisunkat szeretnénk erősíteni, hosszútávon a helyi fiatalok sportolási lehetőségét szeretnénk biztosítani. A fent említett szerény sportolási körülményeken szeretnénk javítani, a biztonsági korlát felújításával a biztonsági előírások betartására törekedni. Felszerelések vásárlásával szeretnénk minél magasabb színvonalú edzéslehetőséget biztosítani biztosítani U19-es csapatunk számára. A sporttelep felújításával a lelátón szeretnénk a székeket, új korszerű székekre cserélni nézőink kényelme érdekében. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Böde lélekszáma a 300 főt sem éri el. Egy ekkora községben nincs is más sportolási lehetőség a futballon kívül. Szeretnénk, ha a helyi gyermekeknek olyan körülményeket tudnánk biztosítani, ahova szívesen eljönnek mozogni, hogy a szülők nyugodt szívvel elengedjék csemetéiket a sportpályára, érezzék, hogy ott jó helyen vannak, és megfelelő szakmai munka folyik. A hétvégi futballmérkőzésekre sokan érkeznek más községekből, így a falu idegenforgalmát szinte ez az egy lehetőség adja. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
ályázat / 10 2012.09.07. 15:42 5 Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Képesítés Végzettség Adózás módja Heti Kif. hó Bruttó juttatás munka óra (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
ályázat / 10 2012.09.07. 15:42 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9Eszköz Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás indoka, Hosszabb 10 jellege megnevezése célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. Biztonsági korlát felújítása 70 % 1 150 000 Ft 2012-10-01 Laptop vásárlása 70 % 200 000 Ft 2012-09-03 1 350 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 413 687 Ft 965 270 Ft 1 378 958 Ft 413 687 Ft 965 270 Ft 1 378 958 Ft Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése B-kategóriás pálya A-kategóriás pálya Csukás István Nevelési és Oktatási Gyerm 3Ingatlan Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi Mérete Használat 1 I.v. Bérleti díj 2I.v. h. M.j. típusa házszám) szám jogcíme Ft/óra 8900 Zalaegerszeg Vágóhíd 16. 6522 64x40 8 6 350 Ft 5 8900 Zalaegerszeg Október 6. tér 16. 0877 105x68 8 12 700 Ft 2 8991 Teskánd Rákóczi Ferenc út 31. - - 12 6 350 Ft 3 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
6 / 10 2012.09.07. 15:42 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2012/13-es bajnoki évad Korosztály U13 alatt (Bozsik) U13-14 U15 U16-17 U18-19 Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1 Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Mez 20 3 340 Ft 66 800 Ft Nadrág 20 1 670 Ft 33 400 Ft Megkülönböztető mez 20 1 113 Ft 22 260 Ft Versenycipő 20 6 679 Ft 133 580 Ft Sportszár 40 835 Ft 33 400 Ft Labda 20 4 453 Ft 89 060 Ft Bója 20 1 113 Ft 22 260 Ft Mobilkapu 2 166 986 Ft 333 972 Ft Melegítő 20 6 679 Ft 133 580 Ft Edzőcipő 20 6 679 Ft 133 580 Ft Sportorvos által igazolt gyógyszer 1 10 957 Ft 10 957 Ft Gyógyászati segédeszköz 1 10 957 Ft 10 957 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti heti óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Kis műfüves pálya 15 2 783 Ft 6 250 470 Ft Nagy műfüves pálya 10 5 566 Ft 2 111 320 Ft Terem 12 2 783 Ft 6 200 376 Ft Éves költség Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 001 892 Ft 21 914 Ft 223 525 Ft 0 Ft 0 Ft 562 166 Ft 118 337 Ft 0 Ft 0 Ft
7 / 10 2012.09.07. 15:42 1 927 834 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012-2015 közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 198 036 Ft 1 782 323 Ft 1 980 359 Ft 198 036 Ft 1 782 323 Ft 1 980 359 Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
ályázat / 10 2012.09.07. 15:42 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 19 305 Ft 34 702 Ft 54 007 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2012/13 27 476 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 28 958 Ft 0 Ft 0 Ft 52 525 Ft 0 Ft 0 Ft 81 483 Ft 0 Ft 0 Ft
9 / 10 2012.09.07. 15:42 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában - 0 1 0.0 % - 0 1 0.0 % - - - - - - Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Korosztályos sportolók száma: U13 alatt (Bozsik) Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Fő U13-14 Fő U15 Fő U16-17 Fő U18-19 Fő Egyéb indikátor: EREDMÉNY INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában - 20 22 10.0 % - - - - - -
ályázat 10 / 10 2012.09.07. 15:42 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 25 000 Ft 7 500 Ft Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 965 270 Ft 28 958 Ft 413 687 Ft 1 378 957 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 782 323 Ft 52 525 Ft 198 036 Ft 1 980 359 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 2 747 593 Ft 81 483 Ft 611 723 Ft 3 359 316 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 0 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 3 évadra összesen Jogcímek Támogatás Közreműködői díj Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 965 270 Ft 28 958 Ft 413 687 Ft 1 378 957 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 782 323 Ft 52 525 Ft 198 036 Ft 1 980 359 Ft Képzési feladatok támogatása 0 Ft 2 747 593 Ft 81 483 Ft 611 723 Ft 3 359 316 Ft